預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
356,580,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區文宣與行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.推動園區後續設施硬體建置、各項研究及與文化交流計
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 基本行政工作維持，計列業務費5,608千元， 設備及投資1,330千元，共計6,938千元，其內 容如下： 1.員工進修、在職訓練20千元。 2.辦公室等水電費2,861千元。 3.業務聯繫所需郵資、快遞及電話費等1,062 千元。 4.資訊軟硬體及財物管理系統維護費等150千 元。 5.辦公器具、事務機器等租金59千元。 6.替代役管理及印刷等費用247千元。 7.員工文康活動費130千元。 8.辦公場所與設備火災保險及公共意外險等12 6千元。 9.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等 141千元。 10.文具紙張及辦公用非消耗性用品72千元。 11.辦公器具維護費27千元。 12.辦公廳舍稅捐等159千元。 13.房屋建築養護費100千元。 14.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運 輸費用324千元。 15.首長特別費130千元。 16.購置及汰換資訊軟硬體234千元。 17.購置及汰換辦公設備及雜項設備等1,096千 元。 |
6,938,000 | 6,813,000 | 125,000 | 1.83% | |||
| 0200 | 業務費 | 5,608,000 | 5,317,000 | 291,000 | 5.47% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 20,000 | 105,000 | -85,000 | -80.95% | ||||
| 0202 | 水電費 | 2,861,000 | 2,397,000 | 464,000 | 19.36% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,062,000 | 1,150,000 | -88,000 | -7.65% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 177,000 | 177,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 164,000 | 150,000 | 14,000 | 9.33% | ||||
| 0271 | 物品 | 128,000 | 149,000 | -21,000 | -14.09% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 377,000 | 379,000 | -2,000 | -0.53% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 56,000 | 47,000 | 9,000 | 19.15% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,330,000 | 1,478,000 | -148,000 | -10.01% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 1,096,000 | 1,244,000 | -148,000 | -11.90% |