預算機關
高雄港務警察總隊
承辦單位
預算金額
6,623,000 元（）
計畫內容
1.辦理高雄港區治安維護。
2.每週定期召開全局治安狀況會報，落實勤務之執行。
預期成果
針對治安情勢狀況，發揮人力、物力最高效能，增強港區
之安全防護，防杜走私物品上岸，查緝油梟遏止補助漁船
用油非法變賣等以維護高雄港區治安。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 高雄港安工作業務及管理 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費4,310千元 ，包括： (1)人事費1,653千元︰員工超時加班費1,22 4千元，值班費429千元，共計1,653千元 。 (2)業務費2,320千元︰ <1>現職員警進修學分補助費60千元。 <2>辦理員工文康活動費865千元，健康檢 查費168千元及退休人員紀念品54千元 ，共計1,087千元。 <3>房屋建築修繕費1,173千元。 (3)獎補助費337千元： <1>未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 補貼25千元。 <2>退休退職人員三節慰問金312千元。 2.港安工作業務及管理：維護高雄港區治安及 執行港區法令所需經費2,313千元，包括： (1)人事費593千元：偵破重大刑案、處理聚 眾活動、情報諮詢、查處涉外刑案及維 護警察風紀等辦理勤（業）務工作績優 獎勵金593千元。 (2)業務費1,720千元：員警服裝費1,720千 元。 |
6,623,000 | 9,650,000 | -3,027,000 | -31.37% | |||
| 0100 | 人事費 | 2,246,000 | 2,246,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 593,000 | 593,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,653,000 | 1,653,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0200 | 業務費 | 4,040,000 | 7,066,000 | -3,026,000 | -42.82% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 2,807,000 | 7,006,000 | -4,199,000 | -59.93% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,173,000 | |||||||
| 0400 | 獎補助費 | 337,000 | 338,000 | -1,000 | -0.30% | ||||
| 0454 | 差額補貼 | 25,000 | 38,000 | -13,000 | -34.21% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 312,000 | 300,000 | 12,000 | 4.00% |