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預算機關
鐵路警察局
承辦單位
預算金額
48,355,000 元（）
計畫內容
1.加強行政管理，提高工作效率，警用車輛及辦公廳舍之 　管理維護。 2.辦理各種勤務規劃、整飭警察風紀及春安工作等各項演 　習、鐵路治安維護、預防犯罪、刑案偵查等勤務之指揮 　監督。
預期成果
1.發揮人力、物力，配合業務單位工作計畫之推展與實施
編號 科目 說明 數量 單位 單價 108預算 107預算 107差異 107比例
05 鐵路治安維護 1.辦理基本行政工作業務所需經費8,547千元
，包括：
(1)人事費2,671千元：員工超時加班費835
千元，值班費1,836千元，共計2,671千
元。
(2)業務費5,424千元：
<1>公務車輛牌照稅84千元。
<2>公務車輛燃料使用費47千元。
<3>汽車檢驗費86千元、無線電頻率使用
費及呼氣酒精測定器檢定費等386千元
，共計472千元。
<4>公務車輛保險費454千元。
<5>房屋火險費55千元。
<6>志工保險78千元。
<7>公務車輛油料費1,640千元。
<8>處理經常公務用之印刷、環境佈置、
清潔及各項雜支等經費100千元、辦理
員工文康活動費993千元及健康檢查費
105千元，共計1,198千元。
<9>房屋建築修繕費361千元。
<10>辦公器具養護費100千元。
<11>公務車輛養護費714千元。
<12>辦理業務督導、考核及會議等旅費10
0千元。
<13>首長特別費121千元。
(3)獎補助費452千元：
<1>未經銓敘退休人員優惠存款利息差額
補貼152千元。
<2>退休退職人員三節慰問金300千元。
2.辦理鐵路治安維護業務所需經費39,808千元
，包括：
(1)人事費3,332千元：偵破重大刑案及竊案
、平交道巡邏績優、取締車上危險物品
　 、承辦特殊案件工作績優等獎金3,332千
　 元。
(2)業務費13,355千元：
<1>局本部及各派出（分駐）所水費265千
元，電費4,765千元，瓦斯費175千元
，共計5,205千元。
<2>數據機專線及網路等通訊費635千元，
公文用郵資及電話費1,105千元，共計
1,740千元。
<3>個人電腦、公文系統及警監連線等維
護費556千元。
<4>專家學者出席費16千元，講課鐘點費2
00千元及常年訓練教官鐘點費510千元
，柔、跆拳道等各項比賽裁判費3千元
，共計729千元。
<5>參加學術團體會費8千元。
<6>辦理訓練、消防設施用器具、刑事耗
材及辦公用文具等消耗品514千元，各
項應勤及刑事用等非消耗品308千元，
共計822千元。
<7>員警服裝費1,611千元。
<8>辦理鐵路治安工作維護、重大勤務及
業務聯繫等各項雜支318千元，訓練服
50千元，資訊機房移機費用368千元，
共計736千元。
<9>呼氣酒精測定器檢修、監視系統、機
械設備及各項設施等設備維護保養988
千元。
<10>辦理勤（業）務督導、考核、會議、
裝備檢查、刑案偵辦等旅費180千元
。
<11>辦理本局刑事警察大隊、護車警察大
隊搬遷及公物之運輸裝卸所需經費計
780千元。
(3)設備及投資23,121千元：
<1>本局刑事及護車警察大隊等單位進駐
南港車站糧倉大樓U-2層裝修經費19,7
81千元。
<2>汰換各派駐所監錄系統設備5套200千
元、數位照相機2台40千元、單眼數位
照相機1台49千元及數位攝影機6台109
千元，共計398千元。
<3>汰換個人電腦64台1,702千元、印表機
10台231千元、高階伺服器作業系統1
台130千元及公文管理系統整合收發模
組功能1式342千元，共計2,405千元。
<4>汰換各項應勤裝備及辦公設備等，包
括冷氣機3台75千元、電冰箱2台40千
元、熱水器2台30千元、槍櫃2座100千
元、洗衣機5台75千元、碎紙機2台24
千元、飲水機4台120千元、電視機1台
25千元、沙發1組30千元及電視櫃1組1
8千元，共計537千元。		 48,355,000 40,588,000 7,767,000 19.14%
0100 人事費 6,003,000 6,110,000 -107,000 -1.75%
0111 獎金 3,332,000 3,332,000 0 0.00%
0131 加班值班費 2,671,000 2,778,000 -107,000 -3.85%
0200 業務費 18,779,000 25,475,000 -6,696,000 -26.28%
0202 水電費 5,205,000 5,288,000 -83,000 -1.57%
0203 通訊費 1,740,000 1,730,000 10,000 0.58%
0215 資訊服務費 556,000 841,000 -285,000 -33.89%
0221 稅捐及規費 603,000 517,000 86,000 16.63%
0231 保險費 587,000 654,000 -67,000 -10.24%
0250 按日按件計資酬金 729,000 863,000 -134,000 -15.53%
0262 國內組織會費 8,000 8,000 0 0.00%
0271 物品 2,462,000 3,261,000 -799,000 -24.50%
0279 一般事務費 3,545,000 9,151,000 -5,606,000 -61.26%
0282 房屋建築養護費 361,000 405,000 -44,000 -10.86%
0283 車輛及辦公器具養護費 814,000 958,000 -144,000 -15.03%
0284 設施及機械設備養護費 988,000 1,248,000 -260,000 -20.83%
0291 國內旅費 280,000 330,000 -50,000 -15.15%
0294 運費 780,000 100,000 680,000 680.00%
0299 特別費 121,000 121,000 0 0.00%
0300 設備及投資 23,121,000 8,506,000 14,615,000 171.82%
0302 房屋建築及設備費 19,781,000
0304 機械設備費 398,000 249,000 149,000 59.84%
0306 資訊軟硬體設備費 2,405,000 1,546,000 859,000 55.56%
0319 雜項設備費 537,000 851,000 -314,000 -36.90%
0400 獎補助費 452,000 497,000 -45,000 -9.05%
0454 差額補貼 152,000 197,000 -45,000 -22.84%
0475 獎勵及慰問 300,000 300,000 0 0.00%