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預算機關
民防指揮管制所
承辦單位
預算金額
23,742,000 元（）
計畫內容
1.執行防空情報蒐集與發布，強化防情設備，確保情報傳 　遞暢通。 2.強化海嘯警報傳遞效能，提供災害預警廣播功能，減少 　人民生命財產之損失及員警值勤安全。
預期成果
1.維護及管理中央遙控警報系統、HF防情無線電報系統裝
編號 科目 說明 數量 單位 單價 108預算 107預算 107差異 107比例
04 防情管制業務及通信設施 1.辦理基本行政工作業務所需經費4,140千元
，包括：
(1)人事費2,097千元：
<1>員工超時加班費583千元。
<2>所本部及各分所員工值班費1,514千元
。
(2)業務費1,821千元：
<1>租影印機費用61千元。
<2>公務車輛電池租賃費50千元。
<3>公務車輛牌照稅105千元。
<4>公務車輛燃料使用費57千元。
<5>公務車輛保險費26千元，辦公廳舍等
設備保險費18千元，共計44千元。
<6>公務車輛油料費169千元，發電機柴油
12千元，共計181千元。
<7>購置非消耗之辦公器具等物品170千元
。
<8>處理經常公務所需印刷、環境佈置、
清潔及各項雜支等經費327千元，辦理
員工文康活動費161千元及健康檢查費
105千元，共計593千元。
<9>辦公房屋及宿舍等養護費231千元。
<10>辦公器具養護費13千元。
<11>公務車輛養護費195千元。
<12>首長特別費121千元。
(3)獎補助費222千元：退休退職人員三節慰
問金222千元。
2.辦理防情管制業務及通信設施所需經費19,6
02千元，包括：
(1)人事費249千元：防空避難設備管理維護
　 工作績優獎勵金249千元。
(2)業務費17,763千元：
<1>所本部辦公廳舍、各分所及中繼站臺
等水費39千元，電費1,546千元，瓦斯
費27千元，共計1,612千元。
<2>專線及網際網路等通訊費39千元，郵
寄公文用郵資及電話費174千元，共計
213千元。
<3>高雄分所土地租金122千元，臺北分所
及嘉義分所等土地租金6千元，共計12
8千元。
<4>公文線上簽核等系統委外維護費277千
元，防毒軟體授權65千元，IPS入侵防
禦系統特徵檔更新60千元，網站安全
弱點檢測及系統滲透測試120千元，共
計522千元。
<5>中央遙控警報系統無線電執照費165千
元，專用電信頻率使用費176千元，共
計341千元。
<6>中央遙控警報系統所屬站臺設備保險
費387千元。
<7>辦理專業電子通信技術及防情防護講
習訓練費30千元，海嘯警報業務檢核
及訓練作業經費30千元，資訊安全講
習等講座鐘點費26千元，共計86千元
。
<8>中央遙控警報系統主控臺及中繼站、
超高頻VHF無線電話通信網路、高頻HF
無線電報通信網路等電子零組件433千
元，影印紙、碳粉等消耗品200千元，
共計633千元。
<9>員警服裝費169千元。
<10>災害應變開設期間所需誤餐費120千
元、全民防空演習作業費26千元，共
計146千元。
<11>中央遙控警報系統維護費12,256千元
、電話總機及中繼站臺天線鐵塔等養
護費309千元，共計12,565千元。
<12>辦理防情作業檢測、主管裝備檢查、
防情講習、中繼站臺災害損壞搶修及
調校、警報臺故障會勘暨保養、海嘯
警報業務檢核、軍民防空演習裁判官
、災害防救業務檢核、防空避難設備
督導、警報試放調校及防情作業檢測
督考等旅費961千元。
(3)設備及投資1,590千元：
<1>汰換個人電腦4台116千元。
<2>全球資訊網改版建置費500千元。
<3>汰購錄音系統設備1套219千元、監視
錄影系統1套395千元、電子式警報器2
台360千元，共計974千元。		 23,742,000 25,491,000 -1,749,000 -6.86%
0100 人事費 2,346,000 2,349,000 -3,000 -0.13%
0111 獎金 249,000 249,000 0 0.00%
0131 加班值班費 2,097,000 2,100,000 -3,000 -0.14%
0200 業務費 19,584,000 21,668,000 -2,084,000 -9.62%
0201 教育訓練費 60,000 71,000 -11,000 -15.49%
0202 水電費 1,612,000 1,612,000 0 0.00%
0203 通訊費 213,000 251,000 -38,000 -15.14%
0211 土地租金 128,000 126,000 2,000 1.59%
0215 資訊服務費 522,000 509,000 13,000 2.55%
0219 其他業務租金 111,000 72,000 39,000 54.17%
0221 稅捐及規費 503,000 353,000 150,000 42.49%
0231 保險費 431,000 500,000 -69,000 -13.80%
0250 按日按件計資酬金 26,000 31,000 -5,000 -16.13%
0271 物品 984,000 995,000 -11,000 -1.11%
0279 一般事務費 908,000 1,148,000 -240,000 -20.91%
0282 房屋建築養護費 231,000 231,000 0 0.00%
0283 車輛及辦公器具養護費 208,000 263,000 -55,000 -20.91%
0284 設施及機械設備養護費 12,565,000 14,340,000 -1,775,000 -12.38%
0291 國內旅費 961,000 1,045,000 -84,000 -8.04%
0299 特別費 121,000 121,000 0 0.00%
0300 設備及投資 1,590,000 1,264,000 326,000 25.79%
0306 資訊軟硬體設備費 616,000 177,000 439,000 248.02%
0319 雜項設備費 974,000 217,000 757,000 348.85%
0400 獎補助費 222,000 210,000 12,000 5.71%
0475 獎勵及慰問 222,000 210,000 12,000 5.71%