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資料來源：113-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第353頁
預算機關
東南沙分署
承辦單位
預算金額
206,289,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.維護海洋權益。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。
預期成果
1.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 2.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 3.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 4.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 5.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救援 　中心政策。 6.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展 　。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
07 東南沙海巡勤務 東南沙分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及
維護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列
206,289千元，包括業務費127,612千元、設備
及投資78,677千元，內容如下：
1.業務費127,612千元：
(1)辦理各項教育訓練及講習經費252千元。
(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費2,7
　 43千元。
(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據
　 及網路通訊等經費5,575千元。
(4)辦理網路資訊設備維護等經費300千元。
(5)其他業務租金267千元：
<1>各項訓練用車及事務機具等租金266千
　 元。
<2>新兵接運車輛租金1千元。
(6)稅捐及規費316千元：
<1>車輛牌照稅140千元。
<2>車輛燃料費140千元。
<3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等36
　 千元。
(7)保險費1,424千元：
<1>車輛保險費254千元。
<2>艇筏保險費150千元。
<3>旋翼型無人機試辦計畫，編列無人機
　 及運載車輛保險費1,020千元。
(8)辦理軍士官提前退伍會議委員兼職費10
　 千元。
(9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
　 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
　 費、顧問費及評鑑裁判費等經費131千元
　 （含員工協助方案經費4千元、性別平等
　 及性騷擾防治相關經費4千元）。
(10)委託國防部辦理東、南沙運補所需作業
　 費50千元。
(11)提升東、南沙指揮部島區安全防護籌補
　 計畫經費，編列25,148千元，預計籌補
　 防護頭盔及戰鬥背心等防護個裝。
(12)物品24,304千元：
<1>車輛油料費450千元。
<2>艇筏、發電機等動力機具油料費20,95
　 0千元。
<3>東南沙陣地反偵蒐及戰備防護、各項
　 專長訓練、機具保養、勤務執行、會
　 議會報整理等工作所需耗材、文具紙
　 張及報章雜誌等經費2,813千元（含員
　 工協助方案經費1千元）。
<4>購置生活設施及應勤物品等經費40千
　 元。
<5>污染防治潔淨海洋計畫，經行政院112
　 年5月26日院臺交字第1121022650號函
　 核定，總經費2,019,470千元，分4年
　 辦理，本年度編列第1年經費309,372
　 千元，本科目編列3,223千元（包含業
　 務費51千元、設備及投資3,172千元）
　 ，預計籌補防護衣及吸油棉。
(13)一般事務費4,835千元：
<1>辦理海岸管制及執行專案任務等所需
　 部隊加菜金107千元。
<2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及
　 有線電視收訊等經費225千元。
<3>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理
　 、環境清潔、外離島副食罐頭補給及
　 行政事務等經費3,860千元。
<4>辦理各項文康活動經費480千元。
<5>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志
　 願役軍職人員招募與海巡任務執行成
　 效宣導等經費163千元（含媒體政策及
　 業務宣導費100千元）。
(14)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費
　 700千元。
(15)車輛養護費596千元，辦公器具養護32
　 千元，合計628千元。
(16)辦理偵查蒐證、艇筏、通訊器材、留置
　 室、海水淡化機及發電機等各項機具設
　 備養護及營區道路、排水溝、給水、消
　 防、高壓電力管線等設施維護7,573千
　 元。
(17)辦理海岸管制、通電與後勤補給及外島
　 軍士官兵往返等業務所需國內旅費17,6
　 66千元。
(18)辦理外島陸、海交通運輸及物資裝卸等
　 經費35,511千元。
(19)特別費179千元。（首長1人×14,900元
　 ×12月）
2.設備及投資78,677千元：
(1)辦理東沙指揮部水電修護組基層廳舍整
　 建經費2,003千元。（工程管理費編列54
　 千元。）
(2)東、南沙地區發電機組、海淡機組及電
　 力系統籌補汰換計畫，分年辦理，111至
　 112年度已編列73,000千元，本年度續編
　 第3年經費67,223千元，預計汰換東沙地
　 區電力系統線路。
(3)堆高機汰換計畫，編列3,864千元，預計
　 籌補堆高機3台。
(4)污染防治潔淨海洋計畫，經行政院112年
　 5月26日院臺交字第1121022650號函核定
　 ，總經費2,019,470千元，分4年辦理，
　 本年度編列第1年經費309,372千元，本
　 科目編列3,223千元（包含業務費51千元
　 、設備及投資3,172千元），預計籌補堆
　 高機2台。
(5)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列2,4
　 15千元，預計籌補冷氣機及熱水器等設
　 備。		 206,289,000 220,065,000 -13,776,000 -6.26%
2000 業務費 127,612,000 103,418,000 24,194,000 23.39%
2003 教育訓練費 252,000 978,000 -726,000 -74.23%
2006 水電費 2,743,000 2,485,000 258,000 10.38%
2009 通訊費 5,575,000 5,637,000 -62,000 -1.10%
2018 資訊服務費 300,000 258,000 42,000 16.28%
2021 其他業務租金 267,000 267,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 316,000 206,000 110,000 53.40%
2027 保險費 1,424,000 1,198,000 226,000 18.86%
2030 兼職費 10,000 10,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 131,000 131,000 0 0.00%
2039 委辦費 50,000 49,000 1,000 2.04%
2048 軍事裝備及設施 25,148,000
2051 物品 24,304,000 27,225,000 -2,921,000 -10.73%
2054 一般事務費 4,835,000 2,311,000 2,524,000 109.22%
2063 房屋建築養護費 700,000 266,000 434,000 163.16%
2066 車輛及辦公器具養護費 628,000 794,000 -166,000 -20.91%
2069 設施及機械設備養護費 7,573,000 1,192,000 6,381,000 535.32%
2072 國內旅費 17,666,000 20,581,000 -2,915,000 -14.16%
2081 運費 35,511,000 39,700,000 -4,189,000 -10.55%
2093 特別費 179,000 130,000 49,000 37.69%
3000 設備及投資 78,677,000 116,647,000 -37,970,000 -32.55%
3010 房屋建築及設備費 2,003,000 46,477,000 -44,474,000 -95.69%
3020 機械設備費 74,259,000 67,316,000 6,943,000 10.31%
3035 雜項設備費 2,415,000 954,000 1,461,000 153.14%