預算機關
中部分署
承辦單位
預算金額
73,962,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國
人海洋意識。
8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務
處理能量。
9.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 中部海巡勤務 | 中部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維 護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列73 ,962千元，包括業務費41,469千元、設備及投 資32,493千元，內容如下： 1.業務費41,469千元： (1)教育訓練費1,172千元： <1>辦理各項教育訓練及講習經費322千元 。 <2>旋翼型無人機試辦計畫，編列無人機 操作教育訓練費850千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費13, 200千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 及網路通訊等經費1,481千元。 (4)土地租金12千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費183千元。 (6)其他業務租金400千元： <1>各項訓練用車及事務機具等租金390千 元。 <2>新兵接運車輛租金10千元。 (7)稅捐及規費417千元： <1>車輛牌照稅189千元。 <2>車輛燃料費154千元。 <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等74 千元。 (8)保險費3,334千元： <1>車輛保險費1,178千元。 <2>艇筏、無人飛行載具等保險費1,136千 元。 <3>旋翼型無人機試辦計畫，編列無人機 及運載車輛保險費1,020千元。 (9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點 費、顧問費及評鑑裁判費等經費252千元 （含員工協助方案經費26千元、性別平 等及性騷擾防治相關經費10千元）。 (10)物品7,461千元： <1>車輛油料費4,074千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費518千 元。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行 、會議會報整理等工作所需耗材、文 具紙張及報章雜誌等經費1,189千元（ 含員工協助方案經費10千元）。 <4>購置生活設施與應勤物品等經費1,511 千元。 <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費157千元 。 <6>污染防治潔淨海洋計畫，經行政院112 年5月26日院臺交字第1121022650號函 核定，總經費2,019,470千元，分4年 辦理，本年度編列第1年經費309,372 千元，本科目編列12千元，預計籌補 防護衣。 (11)一般事務費4,323千元： <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊 加菜金230千元。 <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及 有線電視收訊等經費873千元（含員工 協助方案經費11千元）。 <3>辦理偵搜犬醫療等經費134千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理 、環境清潔及行政事務等經費1,372千 元。 <5>辦理各項文康活動經費1,346千元。 <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志 願役軍職人員招募與海巡任務執行成 效宣導等經費368千元（含媒體政策及 業務宣導費100千元）。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 1,774千元。 (13)車輛養護費2,862千元，辦公器具養護7 0千元，合計2,932千元。 (14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇 筏、通訊器材、留置室及發電機等各項 機具設備養護及營區道路、排水溝、給 水、消防、高壓電力管線等設施維護3, 676千元。 (15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電及後 勤補給等業務所需國內旅費658千元。 (16)辦理物資裝卸等經費15千元。 (17)特別費179千元。（首長1人×14,900元 ×12月） 2.設備及投資32,493千元： (1)辦理白沙屯安檢所基層廳舍整建經費272 千元。 (2)辦理王功安檢所基層廳舍新建計畫，分 年辦理，本年度編列第1年經費484千元 ，預計辦理廳舍規劃設計。（工程管理 費113年度編列58千元。） (3)旋翼型無人機試辦計畫，經行政院112年 1月18日院臺交字第1110041028號函核定 ，計畫總經費172,260千元，分5年辦理 ，112年度已編列50,000千元，本年度續 編第2年經費52,040千元，本科目編列25 ,000千元（包含業務費1,870千元、設備 及投資23,130千元），未來年度經費需 求70,220千元。包括： <1>預計籌補旋翼型無人機2架21,230千元 。 <2>預計籌補運載車1輛1,900千元。 (4)新增建興里雷達戶外型機櫃與遷架計畫 ，編列4,614千元，預計籌補戶外型機櫃 與辦理雷達遷架作業。 (5)救生救難裝備籌補計畫，分年辦理，本 年度編列第1年經費93千元，預計籌補照 明燈箱1具。 (6)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列3,9 00千元，預計籌補冷氣機及熱水器等設 備。 |
73,962,000 | 60,399,000 | 13,563,000 | 22.46% | |||
| 2000 | 業務費 | 41,469,000 | 40,317,000 | 1,152,000 | 2.86% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,172,000 | 192,000 | 980,000 | 510.42% | ||||
| 2006 | 水電費 | 13,200,000 | 12,402,000 | 798,000 | 6.43% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,481,000 | 1,421,000 | 60,000 | 4.22% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 12,000 | 32,000 | -20,000 | -62.50% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 183,000 | 640,000 | -457,000 | -71.41% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 400,000 | 355,000 | 45,000 | 12.68% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 417,000 | 464,000 | -47,000 | -10.13% | ||||
| 2027 | 保險費 | 3,334,000 | 1,949,000 | 1,385,000 | 71.06% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 252,000 | 364,000 | -112,000 | -30.77% | ||||
| 2051 | 物品 | 7,461,000 | 7,642,000 | -181,000 | -2.37% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,323,000 | 4,916,000 | -593,000 | -12.06% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,774,000 | 2,599,000 | -825,000 | -31.74% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,932,000 | 2,953,000 | -21,000 | -0.71% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,676,000 | 3,004,000 | 672,000 | 22.37% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 658,000 | 1,200,000 | -542,000 | -45.17% | ||||
| 2081 | 運費 | 15,000 | 54,000 | -39,000 | -72.22% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 130,000 | 49,000 | 37.69% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 32,493,000 | 20,082,000 | 12,411,000 | 61.80% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 756,000 | 13,274,000 | -12,518,000 | -94.30% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 25,844,000 | |||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,900,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,993,000 | 5,858,000 | -1,865,000 | -31.84% |