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資料來源：113-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第353頁
預算機關
南部分署
承辦單位
預算金額
104,247,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防 　制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保 　產業發展及國人健康。 3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國 　人海洋意識。 8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務 　處理能量。 9.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展 　。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
04 南部海巡勤務 南部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維
護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列10
4,247千元，包括業務費49,577千元、設備及
投資54,658千元、獎補助費12千元，內容如下
：
1.業務費49,577千元：
(1)教育訓練費1,102千元：
<1>辦理各項教育訓練及講習經費252千元
　 。
<2>旋翼型無人機試辦計畫，編列無人機
　 操作教育訓練費850千元。
(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費15,
　 876千元。
(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據
　 及網路通訊等經費3,880千元。
(4)土地租金191千元。
(5)辦理網路資訊設備維護等經費1,135千元
　 。
(6)辦理房屋、各項訓練用車及事務機具等
　 其他業務租金863千元。
(7)稅捐及規費518千元：
<1>車輛牌照稅216千元。
<2>車輛燃料費190千元。
<3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等112
　 千元。
(8)保險費3,557千元：
<1>車輛保險費1,390千元。
<2>艇筏、無人飛行載具等保險費1,147千
　 元。
<3>旋翼型無人機試辦計畫，編列無人機
　 及運載車輛保險費1,020千元。
(9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
　 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
　 費、顧問費及評鑑裁判費等經費186千元
　 （含性別平等及性騷擾防治相關經費4千
　 元）。
(10)物品7,284千元：
<1>車輛油料費4,756千元。
<2>艇筏、發電機等動力機具油料費348千
　 元。
<3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行
　 、會議會報整理等工作所需耗材、文
　 具紙張及報章雜誌等經費955千元。
<4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等
　 經費563千元。
<5>偵搜犬所需飼料及用品等經費224千元
　 。
<6>污染防治潔淨海洋計畫，經行政院112
　 年5月26日院臺交字第1121022650號函
　 核定，總經費2,019,470千元，分4年
　 辦理，本年度編列第1年經費309,372
　 千元，本科目編列438千元，預計籌補
　 防護衣及安全帽等海污資材。
(11)一般事務費6,301千元：
<1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊
　 加菜金246千元。
<2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及
　 有線電視收訊等經費464千元。
<3>辦理偵搜犬醫療等經費201千元。
<4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理
　 、環境清潔、外離島副食罐頭補給及
　 行政事務等經費2,888千元。
<5>辦理各項文康活動經費2,004千元。
<6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志
　 願役軍職人員招募與海巡任務執行成
　 效宣導等經費498千元（含媒體政策及
　 業務宣導費100千元）。
(12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費
　 796千元。
(13)車輛養護費3,631千元。
(14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇
　 筏、通訊器材及發電機等各項機具設備
　 養護及營區道路、排水溝、給水、消防
　 、高壓電力管線等設施維護2,970千元
　 。
(15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後
　 勤補給及離島軍士官兵往返等業務所需
　 國內旅費1,006千元。
(16)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等
　 經費102千元。
(17)特別費179千元。（首長1人×14,900元
　 ×12月）
2.設備及投資54,658千元：
(1)辦理中芸漁港安檢所老舊逾限廳舍重建
　 計畫，分4年辦理，110至112年度已編列
　 110,858千元，本年度續編最後1年經費7
　 ,584千元，其中公共藝術設置費324千元
　 ，預計完成中芸漁港安檢所重建工程。
(2)辦理頂寮安檢所等3處基層廳舍整建經費
　 10,510千元。（工程管理費編列283千元
　 。）
(3)辦理四草漁港安檢所等2處基層廳舍新建
　 計畫，分年辦理，本年度編列第1年經費
　 3,281千元，預計辦理廳舍規劃設計、工
　 程發包暨施工作業。（工程管理費113年
　 度編列130千元。）
(4)興達港海巡基地電力系統安全強化計畫
　 ，編列2,487千元，預計汰換基地電力系
　 統設備。
(5)旋翼型無人機試辦計畫，經行政院112年
　 1月18日院臺交字第1110041028號函核定
　 ，計畫總經費172,260千元，分5年辦理
　 ，112年度已編列50,000千元，本年度續
　 編第2年經費52,040千元，本科目編列25
　 ,000千元（包含業務費1,870千元、設備
　 及投資23,130千元），未來年度經費需
　 求70,220千元。包括：
<1>預計籌補旋翼型無人機2架21,230千元
　 。
<2>預計籌補運載車1輛1,900千元。
(6)堆高機汰換計畫，編列1,532千元，預計
　 籌補堆高機1台。
(7)救生救難裝備籌補計畫，分年辦理，本
　 年度編列第1年經費558千元，預計籌補
　 照明燈箱6具。
(8)安檢裝備籌補計畫，編列1,836千元，預
　 計籌補Ｘ光機行李檢查儀1具。
(9)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列3,7
　 40千元，預計籌補冷氣機及電冰箱等設
　 備。
3.獎補助費12千元：辦理退休人員三節慰問金
　。（2人×6,000元）		 104,247,000 154,733,000 -50,486,000 -32.63%
2000 業務費 49,577,000 47,411,000 2,166,000 4.57%
2003 教育訓練費 1,102,000 209,000 893,000 427.27%
2006 水電費 15,876,000 14,388,000 1,488,000 10.34%
2009 通訊費 3,880,000 4,975,000 -1,095,000 -22.01%
2012 土地租金 191,000 311,000 -120,000 -38.59%
2018 資訊服務費 1,135,000 1,076,000 59,000 5.48%
2021 其他業務租金 863,000 612,000 251,000 41.01%
2024 稅捐及規費 518,000 696,000 -178,000 -25.57%
2027 保險費 3,557,000 2,383,000 1,174,000 49.27%
2036 按日按件計資酬金 186,000 297,000 -111,000 -37.37%
2051 物品 7,284,000 8,163,000 -879,000 -10.77%
2054 一般事務費 6,301,000 6,377,000 -76,000 -1.19%
2063 房屋建築養護費 796,000 1,079,000 -283,000 -26.23%
2066 車輛及辦公器具養護費 3,631,000 3,246,000 385,000 11.86%
2069 設施及機械設備養護費 2,970,000 2,315,000 655,000 28.29%
2072 國內旅費 1,006,000 1,037,000 -31,000 -2.99%
2081 運費 102,000 117,000 -15,000 -12.82%
2093 特別費 179,000 130,000 49,000 37.69%
3000 設備及投資 54,658,000 107,310,000 -52,652,000 -49.07%
3010 房屋建築及設備費 23,862,000 94,794,000 -70,932,000 -74.83%
3020 機械設備費 22,762,000 1,500,000 21,262,000 1,417.47%
3025 運輸設備費 1,900,000
3035 雜項設備費 6,134,000 11,016,000 -4,882,000 -44.32%
4000 獎補助費 12,000 12,000 0 0.00%
4085 獎勵及慰問 12,000 12,000 0 0.00%