預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
13,216,006,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
6.精進海巡訓練。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫
」。
4.精進海巡特勤隊裝備，積極推動國際交流，提升海域（
岸）維安及海上反恐能量。
5.防制滲透與安全情報蒐集，強化刑事鑑識、科技研發及
資訊裝備能量，精進犯罪調查成效。
6.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
7.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
8.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
9.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
10.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救
援中心政策。
11.導入海洋政策實務，培養海洋知識與情感。
12.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升
國人海洋意識。
13.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發
展。
14.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事
務處理能量。
15.建立學員基本職能，強化在職同仁專業技能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 南部海巡勤務 | 南部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維 護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列15 4,733千元，包括業務費47,411千元、設備及 投資107,310千元、獎補助費12千元，內容如 下： 1.業務費47,411千元： (1)辦理各項教育訓練及講習經費209千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費14, 388千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 及網路通訊等經費4,975千元。 (4)土地租金311千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費1,076千元 。 (6)其他業務租金612千元： <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租 金551千元。 <2>新兵接運車輛租金61千元。 (7)稅捐及規費696千元： <1>車輛牌照稅265千元。 <2>車輛燃料費259千元。 <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等172 千元。 (8)保險費2,383千元： <1>車輛保險費1,512千元。 <2>艇筏、無人飛行載具等保險費871千元 。 (9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點 費、顧問費及評鑑裁判費等經費297千元 （含員工協助方案經費6千元）。 (10)物品8,163千元： <1>車輛油料費4,994千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費298千 元。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行 、會議會報整理等工作所需耗材、文 具紙張及報章雜誌等經費973千元（含 員工協助方案經費1千元）。 <4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等 經費764千元。 <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費224千元 。 <6>協助海洋污染防治與應變所需器材經 費910千元。 (11)一般事務費6,377千元： <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊 加菜金226千元。 <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及 有線電視收訊等經費483千元（含員工 協助方案經費1千元）。 <3>辦理偵搜犬醫療等經費201千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理 、環境清潔、外離島副食罐頭補給及 行政事務等經費2,712千元。 <5>辦理各項文康活動經費2,040千元。 <6>辦理志願役軍職人員招募及大陸船舶 越界人船留置勤務等經費715千元。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 1,079千元。 (13)車輛養護費3,246千元。 (14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇 筏、通訊器材及發電機等各項機具設備 養護及營區道路、排水溝、給水、消防 、高壓電力管線等設施維護2,315千元 。 (15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後 勤補給及離島軍士官兵往返等業務所需 國內旅費1,037千元。 (16)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等 經費117千元。 (17)特別費130千元。（首長1人×10,800元 ×12月） 2.設備及投資107,310千元： (1)辦理中芸漁港安檢所等3處老舊逾限廳舍 重建計畫，分4年辦理，110至111年度已 編列35,031千元，本年度續編第3年經費 75,827千元，其中公共藝術設置費587千 元，預計辦理施工作業。（工程管理費1 12年度編列677千元。） (2)辦理東港安檢所等5處建築物耐震補強工 程經費18,967千元。 (3)協助預防海洋污染及強化應變量能經費1 ,500千元，預計籌補便攜式T型攔油索。 (4)安檢裝備籌補計畫，編列2,021千元，預 計籌補X光機行李檢查儀1具及人身金屬 感應門1具。 (5)拋射式電擊器籌補計畫，編列561千元， 預計籌補拋射式電擊器51具。 (6)手持式背散射式X光機建置計畫，編列6, 300千元，預計籌補手持式背散射式X光 機3具。 (7)通訊機房電源動力室消防系統建置計畫 ，編列880千元，預計汰換通訊機房動力 室消防系統等設備。 (8)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列1,2 54千元，預計籌補冷氣機及電冰箱等設 備。 3.獎補助費12千元：辦理退休人員三節慰問金 。（2人×6,000元） |
154,733,000 | 76,992,000 | 77,741,000 | 100.97% | |||
| 2000 | 業務費 | 47,411,000 | 57,903,000 | -10,492,000 | -18.12% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 209,000 | 203,000 | 6,000 | 2.96% | ||||
| 2006 | 水電費 | 14,388,000 | 14,388,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,975,000 | 5,618,000 | -643,000 | -11.45% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 311,000 | 358,000 | -47,000 | -13.13% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,076,000 | 1,171,000 | -95,000 | -8.11% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 612,000 | 579,000 | 33,000 | 5.70% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 696,000 | 614,000 | 82,000 | 13.36% | ||||
| 2027 | 保險費 | 2,383,000 | 2,101,000 | 282,000 | 13.42% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 297,000 | 259,000 | 38,000 | 14.67% | ||||
| 2051 | 物品 | 8,163,000 | 5,631,000 | 2,532,000 | 44.97% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,377,000 | 17,790,000 | -11,413,000 | -64.15% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,079,000 | 1,239,000 | -160,000 | -12.91% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,246,000 | 3,733,000 | -487,000 | -13.05% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,315,000 | 2,754,000 | -439,000 | -15.94% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,037,000 | 1,214,000 | -177,000 | -14.58% | ||||
| 2081 | 運費 | 117,000 | 121,000 | -4,000 | -3.31% | ||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 107,310,000 | 19,077,000 | 88,233,000 | 462.51% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 94,794,000 | 15,250,000 | 79,544,000 | 521.60% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,500,000 | 280,000 | 1,220,000 | 435.71% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 11,016,000 | 3,547,000 | 7,469,000 | 210.57% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |