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資料來源：112-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第319頁
預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
13,216,006,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。 6.精進海巡訓練。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防 　制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保 　產業發展及國人健康。 3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫 　」。 4.精進海巡特勤隊裝備，積極推動國際交流，提升海域（ 　岸）維安及海上反恐能量。 5.防制滲透與安全情報蒐集，強化刑事鑑識、科技研發及 　資訊裝備能量，精進犯罪調查成效。 6.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 7.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 8.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 9.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 10.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救 　 援中心政策。 11.導入海洋政策實務，培養海洋知識與情感。 12.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升 　 國人海洋意識。 13.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發 　 展。 14.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事 　 務處理能量。 15.建立學員基本職能，強化在職同仁專業技能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
07 東南沙海巡勤務 東南沙分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及
維護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列
220,065千元，包括業務費103,418千元、設備
及投資116,647千元，內容如下：
1.業務費103,418千元：
(1)教育訓練費978千元：
<1>辦理各項教育訓練及講習經費128千元
　 。
<2>旋翼型無人機發展計畫經費，編列850
　 千元，預計辦理無人機飛行教育訓練
　 。
(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費2,4
　 85千元。
(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據
　 及網路通訊等經費5,637千元。
(4)辦理網路資訊設備維護等經費258千元。
(5)其他業務租金267千元：
<1>各項訓練用車及事務機具等租金266千
　 元。
<2>新兵接運車輛租金1千元。
(6)稅捐及規費206千元：
<1>車輛牌照稅85千元。
<2>車輛燃料費104千元。
<3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等17
　 千元。
(7)保險費1,198千元：
<1>車輛保險費76千元。
<2>艇筏保險費102千元。
<3>旋翼型無人機發展計畫經費，編列無
　 人機及運載車輛保險費1,020千元。
(8)辦理軍士官提前退伍會議委員兼職費10
　 千元。
(9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
　 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
　 費、顧問費及評鑑裁判費等經費131千元
　 （含員工協助方案經費4千元）。
(10)委託國防部辦理東、南沙運補所需作業
　 費49千元。
(11)物品27,225千元：
<1>車輛油料費500千元。
<2>艇筏、發電機等動力機具油料費24,72
　 5千元。
<3>東南沙陣地反偵蒐及戰備防護、各項
　 專長訓練、機具保養、勤務執行、會
　 議會報整理等工作所需耗材、文具紙
　 張及報章雜誌等經費1,593千元（含員
　 工協助方案經費2千元）。
<4>購置生活設施及應勤物品等經費47千
　 元。
<5>協助海洋污染防治與應變所需器材經
　 費360千元。
(12)一般事務費2,311千元：
<1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊
　 加菜金107千元。
<2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及
　 有線電視收訊等經費225千元。
<3>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理
　 、環境清潔、外離島副食罐頭補給及
　 行政事務等經費1,425千元。
<4>辦理各項文康活動經費490千元。
<5>辦理志願役軍職人員招募及大陸船舶
　 越界人船留置勤務等經費64千元。
(13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費
　 266千元。
(14)車輛養護費662千元，辦公器具養護132
　 千元，合計794千元。
(15)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇
　 筏、通訊器材、留置室、海水淡化機及
　 發電機等各項機具設備養護及營區道路
　 、排水溝、給水、消防、高壓電力管線
　 等設施維護1,192千元。
(16)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後
　 勤補給及外島軍士官兵往返等業務所需
　 國內旅費20,581千元。
(17)辦理外島陸、海交通運輸及物資裝卸等
　 經費39,700千元。
(18)特別費130千元。（首長1人×10,800元
　 ×12月）
2.設備及投資116,647千元：
(1)高雄海巡隊南沙分隊營舍新建工程計畫
　 ，經行政院107年10月19日院臺交字第10
　 70203805號函核定，計畫總經費59,873
　 千元，嗣經行政院110年12月17日院臺交
　 字第1100038896號函同意，計畫總經費
　 修正為106,350千元，分5年辦理，108至
　 111年度已編列59,873千元，本年度續編
　 最後1年經費46,477千元，其中公共藝術
　 設置費412千元，預計完成高雄海巡隊南
　 沙分隊營舍新建工程。
(2)東、南沙地區發電機組、海淡機組及電
　 力系統籌補汰換計畫，分年辦理，111年
　 度已編列33,000千元，本年度續編第2年
　 經費40,000千元，預計汰換東沙地區電
　 力系統線路。
(3)東、南沙地區重型機具籌補汰換計畫，
　 分年辦理，本年度編列第1年經費5,086
　 千元，預計籌補挖土機及堆高機等設備
　 。
(4)旋翼型無人機發展計畫，分年辦理，本
　 年度編列第1年經費25,000千元（包含業
　 務費1,870千元、設備及投資23,130千元
　 ）。包括：
<1>預計籌補旋翼型無人機2架21,230千元
　 。
<2>預計籌補運載車1輛1,900千元。
(5)協助預防海洋污染及強化應變量能經費1
　 ,000千元，預計籌補便攜式T型攔油索。
(6)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列954
　 千元，預計籌補冷氣機及電冰箱等設備
　 。		 220,065,000 126,666,000 93,399,000 73.74%
2000 業務費 103,418,000 85,316,000 18,102,000 21.22%
2003 教育訓練費 978,000 161,000 817,000 507.45%
2006 水電費 2,485,000 2,485,000 0 0.00%
2009 通訊費 5,637,000 5,667,000 -30,000 -0.53%
2018 資訊服務費 258,000 358,000 -100,000 -27.93%
2021 其他業務租金 267,000 273,000 -6,000 -2.20%
2024 稅捐及規費 206,000 227,000 -21,000 -9.25%
2027 保險費 1,198,000 210,000 988,000 470.48%
2030 兼職費 10,000
2036 按日按件計資酬金 131,000 175,000 -44,000 -25.14%
2039 委辦費 49,000 59,000 -10,000 -16.95%
2051 物品 27,225,000 22,793,000 4,432,000 19.44%
2054 一般事務費 2,311,000 2,646,000 -335,000 -12.66%
2063 房屋建築養護費 266,000 320,000 -54,000 -16.88%
2066 車輛及辦公器具養護費 794,000 674,000 120,000 17.80%
2069 設施及機械設備養護費 1,192,000 7,061,000 -5,869,000 -83.12%
2072 國內旅費 20,581,000 16,945,000 3,636,000 21.46%
2081 運費 39,700,000 25,132,000 14,568,000 57.97%
2093 特別費 130,000 130,000 0 0.00%
3000 設備及投資 116,647,000 41,350,000 75,297,000 182.10%
3010 房屋建築及設備費 46,477,000
3020 機械設備費 67,316,000 40,099,000 27,217,000 67.87%
3025 運輸設備費 1,900,000
3035 雜項設備費 954,000 1,251,000 -297,000 -23.74%