請選擇分支計畫：
資料來源：111-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第313頁
預算機關
東南沙分署
承辦單位
預算金額
126,666,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.維護海洋權益。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。
預期成果
1.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 2.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 3.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 4.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 5.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救援 　中心政策。 6.協助海洋汙染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展 　。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 111預算 110預算 110差異 110比例
07 東南沙海巡勤務 東南沙分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及
維護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列
126,666千元，包括業務費85,316千元、設備
及投資41,350千元，內容如下：
1.業務費85,316千元：
(1)辦理各項教育訓練及講習經費161千元。
(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費2,4
　 85千元。
(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據
　 及網路通訊等經費5,667千元。
(4)辦理網路資訊設備維護等經費358千元。
(5)其他業務租金273千元：
<1>各項訓練用車及事務機具等租金261千
　 元。
<2>新兵接運車輛租金12千元。
(6)稅捐及規費227千元：
<1>車輛牌照稅94千元。
<2>車輛燃料費116千元。
<3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等17
　 千元。
(7)保險費210千元：
<1>車輛保險費87千元。
<2>艇筏保險費123千元。
(8)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
　 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
　 費、顧問費及評鑑裁判費等經費175千元
　 （含員工協助方案經費4千元）。
(9)委託國防部辦理東、南沙運補所需作業
　 費59千元。
(10)物品22,793千元：
<1>車輛油料費556千元。
<2>艇筏、發電機等動力機具油料費20,44
　 0千元。
<3>東南沙陣地反偵蒐及戰備防護、各項
　 專長訓練、機具保養、勤務執行、會
　 議會報整理等工作所需耗材、文具紙
　 張及報章雜誌等經費1,718千元（含員
　 工協助方案經費1千元）。
<4>購置生活設施及應勤物品等經費79千
　 元。
(11)一般事務費2,646千元：
<1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊
　 加菜金83千元。
<2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及
　 有線電視收訊等經費224千元。
<3>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理
　 、環境清潔、外離島副食罐頭補給及
　 行政事務等經費1,791千元。
<4>辦理各項文康活動經費488千元。
<5>辦理志願役軍職人員招募及大陸船舶
　 越界人船留置勤務等經費60千元。
(12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費
　 320千元。
(13)車輛養護費542千元，辦公器具養護132
　 千元，合計674千元。
(14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇
　 筏、通訊器材、留置室、海水淡化機及
　 發電機等各項機具設備養護及營區道路
　 、排水溝、給水、消防、高壓電力管線
　 等設施維護7,061千元。
(15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後
　 勤補給及外島軍士官兵往返等業務所需
　 國內旅費16,945千元。
(16)辦理外島陸、海交通運輸及物資裝卸等
　 經費25,132千元。
(17)特別費130千元。（首長1人×10,800元
　 ×12月）
2.設備及投資41,350千元：
(1)東、南沙地區發電機組、海淡機組及電
　 力系統籌補汰換計畫，分年辦理，編列3
　 3,000千元，預計籌補東沙地區發電機3
　 台及南沙地區海淡機組2組。
(2)提升東、南沙戰備、醫療能量、基礎設
　 施暨綠能占比評估計畫，分年辦理，編
　 列7,000千元，預計籌補X光機2部。
(3)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列1,3
　 50千元：
<1>預計籌補駕駛式割草機等設備99千元
　 。
<2>預計籌補冷氣機及熱水器等設備1,251
　 千元。		 126,666,000 145,002,000 -18,336,000 -12.65%
2000 業務費 85,316,000 83,686,000 1,630,000 1.95%
2003 教育訓練費 161,000 187,000 -26,000 -13.90%
2006 水電費 2,485,000 2,485,000 0 0.00%
2009 通訊費 5,667,000 5,667,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 358,000 382,000 -24,000 -6.28%
2021 其他業務租金 273,000 225,000 48,000 21.33%
2024 稅捐及規費 227,000 262,000 -35,000 -13.36%
2027 保險費 210,000 249,000 -39,000 -15.66%
2036 按日按件計資酬金 175,000 277,000 -102,000 -36.82%
2039 委辦費 59,000 71,000 -12,000 -16.90%
2051 物品 22,793,000 20,854,000 1,939,000 9.30%
2054 一般事務費 2,646,000 1,239,000 1,407,000 113.56%
2063 房屋建築養護費 320,000 385,000 -65,000 -16.88%
2066 車輛及辦公器具養護費 674,000 700,000 -26,000 -3.71%
2069 設施及機械設備養護費 7,061,000 8,426,000 -1,365,000 -16.20%
2072 國內旅費 16,945,000 17,015,000 -70,000 -0.41%
2081 運費 25,132,000 25,132,000 0 0.00%
2093 特別費 130,000 130,000 0 0.00%
3000 設備及投資 41,350,000 61,316,000 -19,966,000 -32.56%
3020 機械設備費 40,099,000
3035 雜項設備費 1,251,000 5,782,000 -4,531,000 -78.36%