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資料來源：111-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第313頁
預算機關
金馬澎分署
承辦單位
預算金額
72,335,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.維護海洋權益。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防 　制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保 　產業發展及國人健康。 3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 7.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務 　處理能量。 8.協助海洋汙染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展 　。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 111預算 110預算 110差異 110比例
06 金馬澎海巡勤務 金馬澎分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及
維護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列
72,335千元，包括業務費49,056千元、設備及
投資23,279千元，內容如下：
1.業務費49,056千元：
(1)辦理各項教育訓練及講習經費370千元。
(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費16,
　 689千元。
(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據
　 及網路通訊等經費3,684千元。
(4)土地租金203千元。
(5)辦理網路資訊設備維護等經費1,226千元
　 。
(6)辦理房屋、各項訓練用車及事務機具等
　 其他業務租金1,491千元。
(7)稅捐及規費516千元：
<1>車輛牌照稅250千元。
<2>車輛燃料費197千元。
<3>車輛及土地鑑界相關規費等69千元。
(8)車輛保險費597千元。
(9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
　 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
　 費、顧問費及評鑑裁判費等經費221千元
　 （含員工協助方案經費18千元）。
(10)物品4,982千元：
<1>車輛油料費3,304千元。
<2>發電機等動力機具油料費75千元。
<3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行
　 、會議會報整理等工作所需耗材、文
　 具紙張及報章雜誌等經費1,110千元。
<4>購置生活設施與應勤物品等經費305千
　 元。
<5>偵搜犬所需飼料及用品等經費188千元
　 。
(11)一般事務費6,748千元：
<1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊
　 加菜金264千元。
<2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及
　 有線電視收訊等經費805千元。
<3>辦理偵搜犬醫療等經費134千元。
<4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理
　 、環境清潔、外離島副食罐頭補給及
　 行政事務等經費2,832千元。
<5>辦理各項文康活動經費1,472千元。
<6>辦理志願役軍職人員招募及大陸船舶
　 越界人船留置勤務等經費1,241千元。
(12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費
　 1,737千元。
(13)車輛養護費3,021千元，辦公器具養護3
　 97千元，合計3,418千元。
(14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、通
　 訊器材、留置室及發電機等各項機具設
　 備養護及營區道路、排水溝、給水、消
　 防、高壓電力管線等設施維護3,679千
　 元。
(15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後
　 勤補給及外離島軍士官兵往返等業務所
　 需國內旅費2,398千元（含員工協助方
　 案經費79千元）。
(16)辦理外離島陸、海交通運輸及物質裝卸
　 等經費967千元。
(17)特別費130千元。（首長1人×10,800元
　 ×12月）
2.設備及投資23,279千元：
(1)辦理風櫃東安檢所等9處老舊逾限廳舍重
　 建計畫，分年辦理，110年度已編列22,7
　 89千元，本年度續編第2年經費20,534千
　 元，預計辦理規劃設計、工程發包暨施
　 工。（工程管理費111年度編列809千元
　 。）
(2)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列2,1
　 95千元：
<1>預計籌補移動式發電機等設備40千元
　 。
<2>預計籌補冷氣機及熱水器等設備2,155
　 千元。
(3)安檢裝備籌補計畫，編列550千元，預計
　 籌補人身金屬感應門2具及電子內視檢查
　 搜索鏡3具。		 72,335,000 81,949,000 -9,614,000 -11.73%
2000 業務費 49,056,000 51,632,000 -2,576,000 -4.99%
2003 教育訓練費 370,000 474,000 -104,000 -21.94%
2006 水電費 16,689,000 17,029,000 -340,000 -2.00%
2009 通訊費 3,684,000 3,732,000 -48,000 -1.29%
2012 土地租金 203,000 203,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 1,226,000 1,297,000 -71,000 -5.47%
2021 其他業務租金 1,491,000 1,619,000 -128,000 -7.91%
2024 稅捐及規費 516,000 449,000 67,000 14.92%
2027 保險費 597,000 595,000 2,000 0.34%
2036 按日按件計資酬金 221,000 256,000 -35,000 -13.67%
2051 物品 4,982,000 4,914,000 68,000 1.38%
2054 一般事務費 6,748,000 6,195,000 553,000 8.93%
2063 房屋建築養護費 1,737,000 1,029,000 708,000 68.80%
2066 車輛及辦公器具養護費 3,418,000 2,779,000 639,000 22.99%
2069 設施及機械設備養護費 3,679,000 6,991,000 -3,312,000 -47.38%
2072 國內旅費 2,398,000 2,777,000 -379,000 -13.65%
2081 運費 967,000 1,163,000 -196,000 -16.85%
2093 特別費 130,000 130,000 0 0.00%
3000 設備及投資 23,279,000 30,317,000 -7,038,000 -23.21%
3010 房屋建築及設備費 20,534,000 22,789,000 -2,255,000 -9.90%
3020 機械設備費 40,000
3035 雜項設備費 2,705,000 6,028,000 -3,323,000 -55.13%