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資料來源：111-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第313頁
預算機關
南部分署
承辦單位
預算金額
76,992,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防 　制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保 　產業發展及國人健康。 3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國 　人海洋意識。 8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務 　處理能量。 9.協助海洋汙染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展 　。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 111預算 110預算 110差異 110比例
04 南部海巡勤務 南部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維
護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列76
,992千元，包括業務費57,903千元、設備及投
資19,077千元、獎補助費12千元，內容如下：
1.業務費57,903千元：
(1)辦理各項教育訓練及講習經費203千元。
(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費14,
　 388千元。
(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據
　 及網路通訊等經費5,618千元。
(4)土地租金358千元。
(5)辦理網路資訊設備維護等經費1,171千元
　 。
(6)其他業務租金579千元：
<1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租
　 金518千元。
<2>新兵接運車輛租金61千元。
(7)稅捐及規費614千元：
<1>車輛牌照稅238千元。
<2>車輛燃料費236千元。
<3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等140
　 千元。
(8)保險費2,101千元：
<1>車輛保險費1,247千元。
<2>艇筏、無人飛行載具等保險費854千元
　 。
(9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
　 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
　 費、顧問費及評鑑裁判費等經費259千元
　 （含員工協助方案經費6千元）。
(10)物品5,631千元：
<1>車輛油料費3,718千元。
<2>艇筏、發電機等動力機具油料費134千
　 元。
<3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行
　 、會議會報整理等工作所需耗材、文
　 具紙張及報章雜誌等經費928千元（含
　 員工協助方案經費1千元）。
<4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等
　 經費598千元。
<5>偵搜犬所需飼料及用品等經費253千元
　 。
(11)一般事務費17,790千元：
<1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊
　 加菜金256千元。
<2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及
　 有線電視收訊等經費358千元（含員工
　 協助方案經費1千元）。
<3>辦理偵搜犬醫療等經費201千元。
<4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理
　 、環境清潔、外離島副食罐頭補給及
　 行政事務等經費3,066千元。
<5>辦理各項文康活動經費1,666千元。
<6>辦理志願役軍職人員招募及大陸船舶
　 越界人船留置勤務等經費865千元。
<7>辦理公有危險建築物拆除經費11,378
　 千元。
(12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費
　 1,239千元。
(13)車輛養護費3,283千元，辦公器具養護4
　 50千元，合計3,733千元。
(14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇
　 筏、通訊器材及發電機等各項機具設備
　 養護及營區道路、排水溝、給水、消防
　 、高壓電力管線等設施維護2,754千元
　 。
(15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後
　 勤補給及離島軍士官兵往返等業務所需
　 國內旅費1,214千元。
(16)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等
　 經費121千元。
(17)特別費130千元。（首長1人×10,800元
　 ×12月）
2.設備及投資19,077千元：
(1)辦理曾文溪安檢所等2處老舊逾限廳舍重
　 建計畫，分年辦理，110年度已編列16,7
　 22千元，本年度續編第2年經費13,309千
　 元，預計辦理施工作業。（工程管理費1
　 11年度編列160千元。）
(2)辦理南部分署所屬東港安檢所等6處建築
　 物耐震補強工程經費1,941千元。
(3)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列2,0
　 98千元：
<1>預計籌補移動式發電機等設備280千元
　 。
<2>預計籌補冷氣機及空氣清淨機等設備1
　 ,818千元。
(4)安檢裝備籌補計畫，編列240千元，預計
　 籌補電子內視檢查搜索鏡4具。
(5)資訊機房及電力室消防系統建置計畫，
　 編列1,489千元，預計汰換資訊機房及電
　 力室消防系統等設備。
3.獎補助費12千元：辦理退休人員三節慰問金
　。（2人×6,000元）		 76,992,000 79,130,000 -2,138,000 -2.70%
2000 業務費 57,903,000 47,612,000 10,291,000 21.61%
2003 教育訓練費 203,000 379,000 -176,000 -46.44%
2006 水電費 14,388,000 14,388,000 0 0.00%
2009 通訊費 5,618,000 6,074,000 -456,000 -7.51%
2012 土地租金 358,000 153,000 205,000 133.99%
2018 資訊服務費 1,171,000 453,000 718,000 158.50%
2021 其他業務租金 579,000 752,000 -173,000 -23.01%
2024 稅捐及規費 614,000 625,000 -11,000 -1.76%
2027 保險費 2,101,000 1,568,000 533,000 33.99%
2036 按日按件計資酬金 259,000 286,000 -27,000 -9.44%
2051 物品 5,631,000 6,618,000 -987,000 -14.91%
2054 一般事務費 17,790,000 5,869,000 11,921,000 203.12%
2063 房屋建築養護費 1,239,000 2,303,000 -1,064,000 -46.20%
2066 車輛及辦公器具養護費 3,733,000 3,621,000 112,000 3.09%
2069 設施及機械設備養護費 2,754,000 2,645,000 109,000 4.12%
2072 國內旅費 1,214,000 1,616,000 -402,000 -24.88%
2081 運費 121,000 127,000 -6,000 -4.72%
2093 特別費 130,000 130,000 0 0.00%
3000 設備及投資 19,077,000 31,500,000 -12,423,000 -39.44%
3010 房屋建築及設備費 15,250,000 26,038,000 -10,788,000 -41.43%
3020 機械設備費 280,000
3035 雜項設備費 3,547,000 4,546,000 -999,000 -21.98%
4000 獎補助費 12,000 18,000 -6,000 -33.33%
4085 獎勵及慰問 12,000 18,000 -6,000 -33.33%