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資料來源：111-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第313頁
預算機關
北部分署
承辦單位
預算金額
164,911,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防 　制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保 　產業發展及國人健康。 3.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 4.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 5.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 6.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 7.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升國 　人海洋意識。 8.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事務 　處理能量。 9.協助海洋汙染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發展 　。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 111預算 110預算 110差異 110比例
02 北部海巡勤務 北部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維
護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列16
4,911千元，包括業務費61,664千元、設備及
投資103,247千元，內容如下：
1.業務費61,664千元：
(1)辦理各項教育訓練及講習經費507千元。
(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費16,
　 294千元。
(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據
　 及網路通訊等經費2,566千元。
(4)土地租金21千元。
(5)辦理網路資訊設備維護等經費1,092千元
　 。
(6)其他業務租金823千元：
<1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租
　 金700千元。
<2>新兵接運車輛租金123千元。
(7)稅捐及規費615千元：
<1>車輛牌照稅239千元。
<2>車輛燃料費208千元。
<3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等168
　 千元。
(8)保險費1,760千元：
<1>車輛保險費1,286千元。
<2>無人飛行載具等保險費474千元。
(9)遴聘人權團體代表參與志願役軍士官不
　 適服現役評審會兼職費20千元。
(10)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
　 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
　 費、顧問費及評鑑裁判費等經費135千
　 元（含員工協助方案經費8千元）。
(11)物品11,906千元：
<1>車輛油料費4,083千元。
<2>艇筏、發電機等動力機具油料費4,059
　 千元。
<3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行
　 、會議會報整理等工作所需耗材、文
　 具紙張及報章雜誌等經費1,953千元。
<4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等
　 經費1,555千元。
<5>偵搜犬所需飼料及用品等經費256千元
　 。
(12)一般事務費9,975千元：
<1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊
　 加菜金198千元。
<2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及
　 有線電視收訊等經費1,101千元。
<3>辦理偵搜犬醫療等經費180千元。
<4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理
　 、環境清潔、外離島副食罐頭補給及
　 行政事務等經費1,506千元。
<5>辦理各項文康活動經費1,408千元。
<6>辦理志願役軍職人員招募及大陸船舶
　 越界人船留置勤務等經費479千元。
<7>辦理公有危險建築物拆除經費5,103千
　 元。
(13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費
　 1,672千元。
(14)車輛養護費3,526千元，辦公器具養護3
　 80千元，合計3,906千元。
(15)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇
　 筏、通訊器材、留置室及發電機等各項
　 機具設備養護及營區道路、排水溝、給
　 水、消防、高壓電力管線等設施維護4,
　 642千元。
(16)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後
　 勤補給及離島軍士官兵往返等業務所需
　 國內旅費984千元。
(17)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等
　 經費4,616千元。
(18)特別費130千元。（首長1人×10,800元
　 ×12月）
2.設備及投資103,247千元：
(1)第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署
　 新建工程計畫，依據海洋委員會海巡署1
　 08年10月4日署企綜字第1080023099號函
　 核定修正，計畫總經費修正為145,207千
　 元，分6年辦理，106至110年度已編列13
　 4,842千元（已包含雲林查緝隊新建工程
　 計畫109年度預算調整支應3,280千元）
　 ，本年度續編最後1年經費10,365千元，
　 其中公共藝術設置費1,325千元，預計完
　 成第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合
　 署新建工程。（工程管理費計算方式係5
　 ,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75,00
　 0千元×1%+19,756千元×0.7%=1,338千
　 元，111年度編列576千元。）
(2)辦理南雅安檢所等5處老舊逾限廳舍重建
　 計畫，分年辦理，110年度已編列15,026
　 千元，本年度續編第2年經費14,211千元
　 ，預計辦理規劃設計、工程發包暨施工
　 。（工程管理費111年度編列331千元。
　 ）
(3)辦理北部分署所屬南雅營區等3處建築物
　 耐震補強工程經費16,177千元。
(4)關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫，
　 編列50,000千元：
<1>預計辦理第二巡防區指揮部勤指中心
　 電磁脈衝防護建物規劃設計37,200千
　 元。
<2>預計籌補衛星通訊設備及岸際雷達電
　 磁脈衝防護設施12,800千元。
(5)龜山島、彭佳嶼及基隆嶼發電機汰換暨
　 彭佳嶼電力整合改善計畫，編列10,173
　 千元，預計汰換離島發電機8台及辦理電
　 力整合。
(6)安檢裝備籌補計畫，編列240千元，預計
　 籌補電子內視檢查搜索鏡4具。
(7)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列2,0
　 81千元，預計籌補冷氣機及逆滲透飲水
　 機等設備。		 164,911,000 219,465,000 -54,554,000 -24.86%
2000 業務費 61,664,000 57,341,000 4,323,000 7.54%
2003 教育訓練費 507,000 748,000 -241,000 -32.22%
2006 水電費 16,294,000 16,294,000 0 0.00%
2009 通訊費 2,566,000 2,994,000 -428,000 -14.30%
2012 土地租金 21,000 21,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 1,092,000 1,152,000 -60,000 -5.21%
2021 其他業務租金 823,000 847,000 -24,000 -2.83%
2024 稅捐及規費 615,000 597,000 18,000 3.02%
2027 保險費 1,760,000 1,225,000 535,000 43.67%
2030 兼職費 20,000 20,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 135,000 170,000 -35,000 -20.59%
2051 物品 11,906,000 10,382,000 1,524,000 14.68%
2054 一般事務費 9,975,000 5,669,000 4,306,000 75.96%
2063 房屋建築養護費 1,672,000 2,544,000 -872,000 -34.28%
2066 車輛及辦公器具養護費 3,906,000 4,063,000 -157,000 -3.86%
2069 設施及機械設備養護費 4,642,000 5,159,000 -517,000 -10.02%
2072 國內旅費 984,000 998,000 -14,000 -1.40%
2081 運費 4,616,000 4,328,000 288,000 6.65%
2093 特別費 130,000 130,000 0 0.00%
3000 設備及投資 103,247,000 162,124,000 -58,877,000 -36.32%
3010 房屋建築及設備費 77,953,000 111,241,000 -33,288,000 -29.92%
3020 機械設備費 22,973,000
3035 雜項設備費 2,321,000 5,125,000 -2,804,000 -54.71%