預算機關
高雄市政府運動發展局
承辦單位
高雄市政府運動發展局
預算金額
1,101,450,000 元（）
計畫內容
1.辦理所屬各場地、游泳池之維護、管理、租借及器材設備之保養與營運環境改造。2.辦理高雄國家體育場營運管理。
3.辦理各場、池、館之場地整修及維護。
4.辦理各場館池建築物公共安全及消防設備申報。
5.辦理全國運動、競技體育及國際體育交流活動。
6.舉辦端午龍舟競賽。
7.舉辦高雄市運動會、全運會代表隊選拔。
8.協助本市相關運動單項委員會組隊參加全運會賽事。
9.舉辦國際馬拉松賽。
10.運動部補助辦理運動i臺灣經費。
預期成果
1.維護良好之運動環境及設備器材，提供標準、優質之運動環境，以因應各項比賽及市民、團體平時作體育活動或練習之用。
2.培育運動選手、提高全民運動風氣、擴增本市運動人口、促進國民身心健康及提升國際運動交流。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 活動推廣 | 市款231,438,000元，收支併列215,794,000元 | 447,232,000 | 223,651,000 | 223,581,000 | 99.97% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款19,537,000元，收支併列9,445,000元 | 28,982,000 | 27,341,000 | 1,641,000 | 6.00% | |||
| 2027 | 保險費 | 165,572 | 15,572 | 150,000 | 963.27% | ||||
| 執行活動相關人員及民眾之保險費。 | 1 | 年 | 15,572 | 15,572 | 15,572 | 0 | 0.00% | ||
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運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方 政府推展適應運動計畫」經費 補助款計畫經費。(中央補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 609,000 | |||||||
|
運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方政府推展適應運動計畫」經費 補助款計畫經費。(中央補助) |
1 | 年 | 609,000 | 609,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,369,600 | 57,600 | 1,312,000 | 2,277.78% | ||||
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運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方 政府推展適應運動計畫」經費 補助款計畫經費。(中央補助) |
1 | 年 | 112,000 | 112,000 | |||||
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運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方 政府推展適應運動計畫」經費 補助款計畫經費。(中央補助) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 各項活動裁判、醫護人員工作費等。 | 1 | 年 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運動科學計畫及訓練研習。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 21,395,828 | 22,107,828 | -712,000 | -3.22% | ||||
| 辦理體育有功人員表揚活動等經費。 | 1 | 年 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項活動所需費用及雜支。 | 1 | 年 | 269,828 | 269,828 | 269,828 | 0 | 0.00% | ||
| 各項活動行銷推廣費用。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||
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運動部補助辦理114年運動科技實證場域計畫-「走跑高雄 3.0+計畫」經費補助案(中央 補助2,640,000元，配合款 360,000元)(依據高雄市議會 115年6月1日高市會教字第 1150010741號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
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教育部補助114年度直轄市、縣（市）政府推動發展地方特 色運動觀光遊程經費-「樂活 港都山海河港遊高雄」計畫 (中央補助3,000,000元，配合 款600,000元)(依據高雄市議會 114年12月18日高市會教字第 1140015786號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
|
運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方 政府推展適應運動計畫」經費 補助款計畫經費。(中央補助) |
1 | 年 | 4,288,000 | 4,288,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 86,000 | |||||||
|
運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方 政府推展適應運動計畫」經費 補助款計畫經費。(中央補助) |
1 | 年 | 86,000 | 86,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 356,000 | 160,000 | 196,000 | 122.50% | ||||
| 考察日本北九州、熊本市及館山市馬拉松出國旅費。 | 1 | 年 | 356,000 | 356,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列183,625,000元 | 183,625,000 | ||||||
| 3005 | 土地 | 58,964,000 | |||||||
|
體育場用地有償撥用國有地。(澄清湖運專區公辦都更案分 回權利金，收支併列) |
1 | 年 | 58,964,000 | 58,964,000 | |||||
| 3045 | 投資 | 124,661,000 | |||||||
|
增撥本市運動發展基金。(澄清湖運專區公辦都更案分回權 利金，收支併列) |
1 | 年 | 124,661,000 | 124,661,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款211,901,000元，收支併列22,724,000元 | 234,625,000 | 196,310,000 | 38,315,000 | 19.52% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 465,000 | 150,000 | 315,000 | 210.00% | ||||
|
運動部115年5月7日核定補助辦理「115年運動部輔導地方 政府推展適應運動計畫」經費 補助款計畫經費。(中央補助) |
1 | 年 | 315,000 | 315,000 | |||||
| 補助機關、學校辦理體育各項活動。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 99,870,000 | 95,000,000 | 4,870,000 | 5.13% | ||||
|
補助本市運動發展基金。(澄清湖運專區公辦都更案分回權 利金，收支併列) |
1 | 年 | 16,375,000 | 16,375,000 | |||||
| 挹注本市運動發展基金，扶植本市選手及運動相關產業。 | 1 | 年 | 80,000,000 | 80,000,000 | 95,000,000 | -15,000,000 | -15.79% | ||
|
獲財政部頒發之促參案件獎勵金，補助高雄市運動發展基 金。(中央補助) |
1 | 年 | 3,495,000 | 3,495,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 32,127,000 | 29,588,000 | 2,539,000 | 8.58% | ||||
| 補助體育團體辦理體育各項活動。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助體育總會專業補助款及辦理體育活動經費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助本市各區體育會、體育單項委員會、社會體育團體及全 國單項協會辦理國際性、全國 性及區域性單項運動、參賽、 培訓、教練及裁判講習等經 費。 |
1 | 年 | 19,738,000 | 19,738,000 | 19,738,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助單項委員會辦理本市運動代表隊培訓經費。 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
運動部115年5月7日核定補助財團法人高雄市私立星星兒社 會福利基金會、社團法人高雄 市調色板協會及社團法人高雄 市超越巔峰關懷協會等團體辦 理「115年運動部輔導地方政 府推展適應運動計畫」經費補 助款計畫經費。(中央補助) |
1 | 年 | 2,539,000 | 2,539,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 73,267,000 | 42,676,000 | 30,591,000 | 71.68% | ||||
| 各項社會體育優勝獎金及檢舉獎金。 | 1 | 年 | 73,267,000 | 73,267,000 | 42,676,000 | 30,591,000 | 71.68% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 28,896,000 | 28,896,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本市績優選手訓練補助經費。 | 1 | 年 | 28,896,000 | 28,896,000 | 28,896,000 | 0 | 0.00% |