預算機關
高雄市政府運動發展局
承辦單位
高雄市政府運動發展局
預算金額
1,101,450,000 元（）
計畫內容
1.辦理所屬各場地、游泳池之維護、管理、租借及器材設備之保養與營運環境改造。2.辦理高雄國家體育場營運管理。
3.辦理各場、池、館之場地整修及維護。
4.辦理各場館池建築物公共安全及消防設備申報。
5.辦理全國運動、競技體育及國際體育交流活動。
6.舉辦端午龍舟競賽。
7.舉辦高雄市運動會、全運會代表隊選拔。
8.協助本市相關運動單項委員會組隊參加全運會賽事。
9.舉辦國際馬拉松賽。
10.運動部補助辦理運動i臺灣經費。
預期成果
1.維護良好之運動環境及設備器材，提供標準、優質之運動環境，以因應各項比賽及市民、團體平時作體育活動或練習之用。
2.培育運動選手、提高全民運動風氣、擴增本市運動人口、促進國民身心健康及提升國際運動交流。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 高雄國家體育場營運管理 | 市款45,810,000元 | 45,810,000 | 64,004,000 | -18,194,000 | -28.43% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款35,810,000元 | 35,810,000 | 34,004,000 | 1,806,000 | 5.31% | |||
| 2006 | 水電費 | 9,626,000 | 9,626,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 9,226,000 | 9,226,000 | 9,226,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 通訊及網路費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊設備委外及網站更新、資訊軟體更新等費用。 | 1 | 年 | 945,000 | 945,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共意外責任險等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 82,800 | 82,800 | 0 | 0.00% | ||||
|
場館營運及履約管理等評選採購案件外聘委員出席費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 簡易、小型修繕工程臨時維修人員費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘外語公務導覽員費用。 | 1 | 年 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 場館各項設施設備購置及維護費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,163,000 | 12,163,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
場地環境維護管理等費用。(植栽、清潔、田徑草皮維護 及保全管理等) |
1 | 年 | 11,935,000 | 11,935,000 | |||||
| 建築物公共安全申報費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
志工值勤、參訪及教育訓練等費用。 |
1 | 年 | 188,000 | 188,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,685,000 | 2,685,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
場館廁所、照明、自來水、消防設備及弱電控制系統等各項 系統耗材更換及維護費。 |
1 | 年 | 2,685,000 | 2,685,000 | 2,685,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 9,578,200 | 7,772,200 | 1,806,000 | 23.24% | ||||
| 雙面大螢幕委託維護費。 | 1 | 年 | 1,806,000 | 1,806,000 | |||||
| 場館各項設施設備及器材汰換及維護費。 | 1 | 年 | 2,172,200 | 2,172,200 | 1,872,200 | 300,000 | 16.02% | ||
| 10部電梯全責式保養維護費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
|
機電、空調、弱電、消防、不斷電系統等系統設備委託維護 費。 |
1 | 年 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席各項會議及參訪各縣市場館所需差旅費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款10,000,000元 | 10,000,000 | 30,000,000 | -20,000,000 | -66.67% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,000,000 | 30,000,000 | -20,000,000 | -66.67% | ||||
| 汰換高雄國家體育場高耗能照明設備。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 汰換高雄國家體育場中水回收系統。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 |