預算機關
高雄市政府運動發展局
承辦單位
高雄市政府運動發展局
預算金額
1,101,450,000 元（）
計畫內容
1.辦理所屬各場地、游泳池之維護、管理、租借及器材設備之保養與營運環境改造。2.辦理高雄國家體育場營運管理。
3.辦理各場、池、館之場地整修及維護。
4.辦理各場館池建築物公共安全及消防設備申報。
5.辦理全國運動、競技體育及國際體育交流活動。
6.舉辦端午龍舟競賽。
7.舉辦高雄市運動會、全運會代表隊選拔。
8.協助本市相關運動單項委員會組隊參加全運會賽事。
9.舉辦國際馬拉松賽。
10.運動部補助辦理運動i臺灣經費。
預期成果
1.維護良好之運動環境及設備器材，提供標準、優質之運動環境，以因應各項比賽及市民、團體平時作體育活動或練習之用。
2.培育運動選手、提高全民運動風氣、擴增本市運動人口、促進國民身心健康及提升國際運動交流。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款257,792,000元，收支併列286,082,000元 | 543,874,000 | 828,050,000 | -284,176,000 | -34.32% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款137,328,000元，收支併列1,082,000元 | 138,410,000 | 133,349,000 | 5,061,000 | 3.80% | |||
| 2006 | 水電費 | 31,450,000 | 19,399,000 | 12,051,000 | 62.12% | ||||
| 各場、池水費。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場、池電費。 | 1 | 年 | 28,650,000 | 28,650,000 | 16,599,000 | 12,051,000 | 72.60% | ||
| 2009 | 通訊費 | 686,000 | 686,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各場池電話費、郵資。 | 1 | 年 | 686,000 | 686,000 | 686,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 8,646,000 | 8,185,000 | 461,000 | 5.63% | ||||
| 小港運動場土地租金。 | 1 | 年 | 2,497,000 | 2,497,000 | 2,497,000 | 0 | 0.00% | ||
| 岡山區街尾崙段(簡易球場)土地租金。 | 1 | 年 | 4,827,000 | 4,827,000 | 4,366,000 | 461,000 | 10.56% | ||
| 鳳山運動公園及綠園道路使用土地租金。 | 1 | 年 | 1,322,000 | 1,322,000 | 1,322,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網站及應用軟體更新費等。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 790,000 | 790,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租用。 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局客貨兩用車租用。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 34,914,000 | 34,584,000 | 330,000 | 0.95% | ||||
| 高雄市現代化綜合體育館房屋稅。 | 1 | 年 | 7,672,000 | 7,672,000 | 7,672,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高雄市現代化綜合體育館地價稅。 | 1 | 年 | 27,242,000 | 27,242,000 | 26,912,000 | 330,000 | 1.23% | ||
| 2027 | 保險費 | 217,500 | 217,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 各場館公共意外責任等保險。 | 1 | 年 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工團體保險費。 | 1 | 年 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,839,000 | 9,512,000 | 327,000 | 3.44% | ||||
| 業務助理及清潔人員薪資與年終獎金。(15人) | 1 | 年 | 8,381,000 | 8,381,000 | 8,488,000 | -107,000 | -1.26% | ||
|
運動部補助辦理115年度辦理運動場館查核及輔導人力經費 (中央補助1,022,000元，配合 款436,000元)。 |
1 | 年 | 1,458,000 | 1,458,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 875,000 | 575,000 | 300,000 | 52.17% | ||||
| 委託財務及滿意度分析等查核費。 | 1 | 年 | 825,000 | 825,000 | 525,000 | 300,000 | 57.14% | ||
| 各項講習訓練等講師鐘點費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 13,315,400 | 13,315,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 苓雅運動中心無障礙體適能教室委託經營。 | 1 | 年 | 3,106,000 | 3,106,000 | 3,106,000 | 0 | 0.00% | ||
| 路竹體育園區委託管理費。 | 1 | 年 | 1,058,000 | 1,058,000 | 1,058,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託大樹國小等單位代管場地管理費。(收支併列60,000元) | 1 | 年 | 947,400 | 947,400 | 947,400 | 0 | 0.00% | ||
| 職工退休缺額勞務委辦費。 | 1 | 年 | 7,004,000 | 7,004,000 | 7,004,000 | 0 | 0.00% | ||
| 茄萣運動公園及旗山體育場委託管理費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 558,000 | 558,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項辦公用品及雜支等。 | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | 352,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場池瓦斯；剪草機、割草機、臨時發電機等用油。 | 1 | 年 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 22,233,280 | 27,103,280 | -4,870,000 | -17.97% | ||||
|
各場地清潔用品、廢棄物清理、樹木修剪、漂白水等消毒 用品及維修器具等零星支出。 |
1 | 年 | 1,253,000 | 1,253,000 | |||||
| 各場地保全安全維護措施。 | 1 | 年 | 5,045,000 | 5,045,000 | |||||
| 各種文件印刷及雜支等。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工服裝、參訪聯誼活動費及交通費等。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 各場池環境委外清潔費。 | 1 | 年 | 13,388,000 | 13,388,000 | 13,388,000 | 0 | 0.00% | ||
| 泳池從業人員健康檢查。 | 76 | 人 | 280 | 21,280 | 21,280 | 0 | 0.00% | ||
| 本市運動中心及相關場館促參等經費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
每年小型檔案管理系統備份、建檔、清查及銷毀作業委外經 費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,827,000 | 2,827,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各場、池建築物與設備維修養護及零件更換等。 | 1 | 年 | 2,427,000 | 2,427,000 | 2,427,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場、池油漆維修。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 11,523,820 | 14,918,820 | -3,395,000 | -22.76% | ||||
| 澄清湖棒球場各項設施設備維護費。 | 1 | 年 | 3,350,000 | 3,350,000 | 2,350,000 | 1,000,000 | 42.55% | ||
| 各場館與泳池相關設備設施等維修養護。 | 1 | 年 | 6,605,420 | 6,605,420 | 6,605,420 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦、影印機等辦公器具修繕維護費。 | 1 | 年 | 128,400 | 128,400 | 128,400 | 0 | 0.00% | ||
| 棒球場草皮養護費。 | 1 | 年 | 1,440,000 | 1,440,000 | 5,835,000 | -4,395,000 | -75.32% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 305,000 | 448,000 | -143,000 | -31.92% | ||||
| 出席各項會議所需差旅費。 | 1 | 年 | 305,000 | 305,000 | 448,000 | -143,000 | -31.92% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款115,464,000元，收支併列285,000,000元 | 400,464,000 | 689,701,000 | -289,237,000 | -41.94% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 399,488,000 | 683,255,000 | -283,767,000 | -41.53% | ||||
|
場館零星整修工程(含規劃設計監造、工程管理費及施工 費)。因應臨時突發狀況、人 民陳情、天災等需求，分批辦 理整修。 |
1 | 年 | 10,468,000 | 10,468,000 | 10,468,000 | 0 | 0.00% | ||
|
高雄市現代五項場新建計畫1.延續性工程。 2.本計畫總經費500,000千元 (中央300,000千元，地方 200,000千元)(規劃設計監造費 23,986千元、工程費472,853千 元、工程管理費3,161千元)， 分年編列預算，以前年度編列 12,650千元(地方12,650千元) (規劃設計監造費12,650千 元)，本年度編列285,000千元 (中央285,000千元)(規劃設計監 造費5,937千元、工程費 277,324千元、工程管理費 1,739千元)，以後年度編列 202,350千元(中央15,000千 元，地方187,350千元)。 |
1 | 年 | 285,000,000 | 285,000,000 | |||||
|
高雄市小港區全民運動館興建計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費682,160千元 (中央200,000千元；台電 130,000千元；中油130,000千 元；地方222,160千元)(資本門 679,160千元；經常門3,000千 元)(規劃設計監造費34,026千 元、工程費640,791千元、工 管費4,343千元、委外作業費 3,000千元)，分年編列預算， 以前年度編列641,940千元(資 本門638,940千元；經常門 3,000千元)(中央190,000千元； 中油130,000千元；台電 130,000千元；地方181,940千 元)(規劃設計監造費32,253千 元、工程費602,523千元、工 管費4,164千元、委外作業費 3,000千元)，本年度編列 40,220千元(市府40,220千元) (規劃設計監造費1,773千元、 工程費38,268千元、工程管理 費179千元)。 |
1 | 年 | 40,220,000 | 40,220,000 | |||||
|
旗山運動中心建置計畫1.延續性工程。 2.本計畫總經費79,537千元(規劃設計監造費5,465千元、工 程費73,196千元、工管費876 千元)，分年編列預算，以前 年度已編列49,537千元(規劃設 計監造費3,375千元、工程費 45,621千元、工管費541千 元)，本年度編列30,000千元 (規劃設計監造費2,090千元、 工程費27,575千元、工管費 335千元)。 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 左營區新上段一小段7地號土地廢棄物清運工程費。 | 1 | 年 | 12,680,000 | 12,680,000 | |||||
| 開放場地附設體健設施及兒童遊戲場設施設備修繕工程。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
高雄市三民區全民運動館興建計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費750,090千元 (中央200,000千元，地方 550,090千元)(經常門3,000千 元，資本門747,090千元)(規劃 設計監造費38,190千元、工程 費704,199千元、工管費4,701 千元、委外3,000千元)，分年 編列預算，以前年度已編列 729,470千元(規劃設計監造費 37,570千元、工程費684,199千 元、工管費4,701千元、委外 3,000千元)，本年度編列 20,620千元(規劃設計監造費 620千元、工程費20,000元)。 |
1 | 年 | 20,620,000 | 20,620,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 78,000 | 60,000 | 18,000 | 30.00% | ||||
| 購置辦公用筆記型電腦。 | 2 | 台 | 39,000 | 78,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 898,000 | 1,898,000 | -1,000,000 | -52.69% | ||||
| 本局所屬各場地及游泳池相關設備汰換費用。 | 1 | 年 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款5,000,000元 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4045 | 對私校之獎助 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 大學運動中心合作冠名。(經常門) | 1 | 年 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大學運動中心合作冠名。(資本門) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% |