預算機關
高雄市政府運動發展局
承辦單位
高雄市政府運動發展局
預算金額
1,218,224,000 元（）
計畫內容
1.辦理所屬各場地、游泳池之維護、管理、租借及器材設備之保養與營運環境改造。2.辦理高雄國家體育場營運管理。
3.辦理各場、池、館之場地整修及維護。
4.辦理各場館池建築物公共安全及消防設備申報。
5.辦理全民運動、競技體育及國際體育交流活動。
6.舉辦端午龍舟競賽。
7.舉辦高雄市運動會、全運會代表隊選拔。
8.協助本市相關運動單項委員會組隊參加全運會賽事。
9.舉辦國際馬拉松賽。
10.教育部體育署補助配合款辦理運動i臺灣經費。
11.舉辦全國原住民族運動會。
預期成果
1.維護良好之運動環境及設備器材，提供標準、優質之運動環境，以因應各項比賽及市民、團體平時作體育活動或練習之用。
2.培育運動選手、提高全民運動風氣、擴增本市運動人口、促進國民身心健康及提升國際運動交流。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款700,206,000元，收支併列127,844,000元 | 828,050,000 | 1,096,812,000 | -268,762,000 | -24.50% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款131,245,000元，收支併列2,104,000元 | 133,349,000 | 126,536,000 | 6,813,000 | 5.38% | |||
| 2006 | 水電費 | 19,399,000 | 14,600,000 | 4,799,000 | 32.87% | ||||
| 各場、池水費。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場、池電費。 | 1 | 年 | 16,599,000 | 16,599,000 | 11,800,000 | 4,799,000 | 40.67% | ||
| 2009 | 通訊費 | 686,000 | 686,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各場池電話費、郵資。 | 1 | 年 | 686,000 | 686,000 | 686,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 8,185,000 | 8,007,000 | 178,000 | 2.22% | ||||
| 小港運動場土地租金。 | 1 | 年 | 2,497,000 | 2,497,000 | 2,497,000 | 0 | 0.00% | ||
| 岡山區街尾崙段(簡易球場)土地租金。 | 1 | 年 | 4,366,000 | 4,366,000 | 4,188,000 | 178,000 | 4.25% | ||
| 鳳山運動公園及綠園道路使用土地租金。 | 1 | 年 | 1,322,000 | 1,322,000 | 1,322,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網站及應用軟體更新費等。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 790,000 | 790,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租用。 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局客貨兩用車租用。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 34,584,000 | 33,491,000 | 1,093,000 | 3.26% | ||||
| 高雄市現代化綜合體育館房屋稅。 | 1 | 年 | 7,672,000 | 7,672,000 | 7,672,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高雄市現代化綜合體育館地價稅。 | 1 | 年 | 26,912,000 | 26,912,000 | 25,819,000 | 1,093,000 | 4.23% | ||
| 2027 | 保險費 | 217,500 | 217,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 各場館公共意外責任等保險。 | 1 | 年 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工團體保險費。 | 1 | 年 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,512,000 | 9,986,000 | -474,000 | -4.75% | ||||
| 業務助理及清潔人員薪資與年終獎金。(17人) | 1 | 年 | 8,488,000 | 8,488,000 | 8,195,053 | 292,947 | 3.57% | ||
| 教育部體育署補助辦理114年度辦理運動場館查核及輔導人 力經費(中央補助)，補辦預 算。 |
1 | 年 | 1,024,000 | 1,024,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 575,000 | 450,000 | 125,000 | 27.78% | ||||
| 委託財務及滿意度分析等查核費。 | 1 | 年 | 525,000 | 525,000 | |||||
| 各項講習訓練等講師鐘點費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 450,000 | -400,000 | -88.89% | ||
| 2039 | 委辦費 | 13,315,400 | 15,228,400 | -1,913,000 | -12.56% | ||||
| 苓雅運動中心無障礙體適能教室委託經營。 | 1 | 年 | 3,106,000 | 3,106,000 | 3,106,000 | 0 | 0.00% | ||
| 路竹體育園區委託管理費。 | 1 | 年 | 1,058,000 | 1,058,000 | 1,058,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託大樹國小等單位代管場地管理費。(收支併列60,000元) | 1 | 年 | 947,400 | 947,400 | |||||
| 職工退休缺額勞務委辦費。 | 1 | 年 | 7,004,000 | 7,004,000 | 6,299,000 | 705,000 | 11.19% | ||
| 茄萣運動公園及旗山體育場委託管理費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 558,000 | 558,829 | -829 | -0.15% | ||||
| 各項辦公用品及雜支等。 | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | 352,300 | -300 | -0.09% | ||
| 各場池瓦斯；剪草機、割草機、臨時發電機等用油。 | 1 | 年 | 206,000 | 206,000 | 206,529 | -529 | -0.26% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 27,103,280 | 21,931,831 | 5,171,449 | 23.58% | ||||
| 各場地清潔用品、廢棄物清理、樹木修剪及維修器具等支 出。 |
1 | 年 | 711,000 | 711,000 | 710,221 | 779 | 0.11% | ||
| 各場、池保全安全維護措施。 | 1 | 年 | 5,045,000 | 5,045,000 | 5,045,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各池液氣、明礬、漂白水、硫酸銅等消毒用品。 | 1 | 年 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各泳池所需相關用品及維修器具等零星支出。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種文件印刷及雜支等。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 130,200 | 800 | 0.61% | ||
| 志工服裝、參訪聯誼活動費等。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,250 | -250 | -0.37% | ||
| 志工人員服務交通費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 26,880 | 120 | 0.45% | ||
| 各場池環境委外清潔費。 | 1 | 年 | 13,388,000 | 13,388,000 | 13,388,000 | 0 | 0.00% | ||
| 泳池從業人員健康檢查。 | 76 | 人 | 280 | 21,280 | 21,280 | 0 | 0.00% | ||
| 本市運動中心及相關場館促參等經費。 附帶決議：針對仁武地區運動 中心完成可行性評估。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 教育部體育署補助辦理113年推動運動科技場域實證計畫 「高雄市智慧泳池安全監測輔 助系統」(中央補助1,760,000 元，配合款240,000元)(經常門 1,170,000元，資本門 830,000)，補辦預算。 |
1 | 年 | 1,170,000 | 1,170,000 | |||||
| 本局辦公室搬遷相關費用。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 澄清湖棒球場例行維護相關費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,827,000 | 2,827,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各場、池建築物與設備維修養護及零件更換等。 | 1 | 年 | 2,427,000 | 2,427,000 | 2,427,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場、池油漆維修。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 14,918,820 | 17,084,440 | -2,165,620 | -12.68% | ||||
| 澄清湖棒球場各項設施設備維護費。 | 1 | 年 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各場館與泳池相關設備設施等維修養護。 | 1 | 年 | 6,605,420 | 6,605,420 | 3,807,040 | 2,798,380 | 73.51% | ||
| 電腦、影印機等辦公器具修繕維護費。 | 1 | 年 | 128,400 | 128,400 | 128,400 | 0 | 0.00% | ||
| 棒球場草皮養護費。 | 1 | 年 | 5,835,000 | 5,835,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席各項會議所需差旅費。 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款563,961,000元，收支併列125,740,000元 | 689,701,000 | 965,276,000 | -275,575,000 | -28.55% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 683,255,000 | 964,210,000 | -280,955,000 | -29.14% | ||||
| 場館零星整修工程(含規劃設計監造、工程管理費及施工 費)。因應臨時突發狀況、人 民陳情、天災等需求，分批辦 理整修。 |
1 | 年 | 10,468,000 | 10,468,000 | 9,468,000 | 1,000,000 | 10.56% | ||
| 澄清湖棒球場機電設備電壓升級改善計畫。 | 1 | 年 | 36,270,000 | 36,270,000 | |||||
| 高雄市小港區全民運動館興建計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費641,940千元 (中央200,000千元；台電 130,000千元；中油130,000千 元，地方181,940千元)(資本門 638,940千元；經常門3,000千 元)(規劃設計監造費48,856千 元、工程費585,920千元、工 管費4,164千元、委外作業費 3,000千元)，分年編列預算， 以前年度編列450,000千元(資 本門447,000千元；經常門 3,000千元)(中央190,000千元； 中油130,000千元；台電 130,000千元)(規劃設計監造費 43,299千元、工程費399,989千 元、工管費3,712千元、委外 作業費3,000千元)，本年度編 列191,940千元(中央10,000千 元，市府181,940千元)(規劃設工程費185,931千元、工程管 理費452千元)。 |
1 | 年 | 191,940,000 | 191,940,000 | |||||
| 高雄市楠梓區全民運動館興建計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費714,690千元 (中央200,000千元，地方 514,690千元；經常門3,000千 元，資本門711,690千元) (規劃 設計監造費37,570千元、工程 費664,856千元、工管費9,264 千元、委外3,000千元)，分年 編列預算，以前年度已編列 633,216千元(規劃設計監造費 33,574千元、工程費588,602千 元、工管費8,040千元、委外 3,000千元)，本年度編列 81,474千元(規劃設計監造費 3,996千元、工程費76,254千 元、工管費1,224千元)。 |
1 | 年 | 81,474,000 | 81,474,000 | |||||
| 澄清湖棒球場整修計畫1.延續性工程。 2.本計畫總經費375,950千元 (中央61,500千元，地方 314,450千元)(規劃設計監造費 16,344千元、工程費237,712千 元、工管費3,394千元)，分年 編列預算，以前年度編列 257,450千元(規劃設計監造費 16,344千元、工程費237,712千 元、工管費3,394千元)，本年 度編列118,500千元(中央 61,500千元，地方57,000千元) (規劃設計監造費7,816千元、 工程費109,471千元、工管費 1,213千元)。 |
1 | 年 | 118,500,000 | 118,500,000 | |||||
| 鼓山運動中心建置計畫1.延續性工程。 2.本計畫總經費374,810千元 (平均地權基金178,130千元， 本府公務預算196,680千元)(規 劃設計監造費20,240千元、工 程費350,156千元、工管費 4,414千元)，分年編列預算， 以前年度已編列347,130千元 (規劃設計監造費17,622千元、 工程費325,210千元、工管費 4,298千元)，本年度編列 27,680千元(規劃設計監造費 2,618千元、工程費24,946千 元、工管費116千元)。 |
1 | 年 | 27,680,000 | 27,680,000 | |||||
| 路竹運動中心建置計畫1.延續性工程。 2.本計畫總經費175,000千元 (規劃設計監造費9,610千元、 工程費162,806千元、工管費 2,584千元)，分年編列預算， 以前年度已編列153,500千元 (規劃設計監造費9,259千元、 工程費142,099千元、工管費 2,142千元)，本年度編列 21,500千元(規劃設計監造費 351千元、工程費20,707千 元、工管費442千元)。 |
1 | 年 | 21,500,000 | 21,500,000 | |||||
| 旗山運動中心建置計畫1.延續性工程。 2.本計畫總經費49,537千元(規 劃設計監造費4,735千元、工 程費43,458千元、工管費1,344 千元)，分年編列預算，以前 年度已編列25,389千元(規劃設 計監造費4,735千元、工程費 20,034千元、工管費620千 元)，本年度編列24,148千元 (工程費23,424千元、工管費 724千元)。 |
1 | 年 | 24,148,000 | 24,148,000 | |||||
| 行政院補助辦理「113年9月豪雨及山陀兒颱風所需公共設施-澄清湖棒球場屋頂膜構修復工程」(中央補助,補 辦預算)。 |
1 | 年 | 11,893,000 | 11,893,000 | |||||
| 行政院核定補助「113年1027地震及10月康芮颱風公共設施 災後復建經費-陽明棒球場高 攔網修復工程」(中央補助,補 辦預算)。 |
1 | 年 | 15,532,000 | 15,532,000 | |||||
| 現代五項場新建計畫。 | 1 | 年 | 12,650,000 | 12,650,000 | |||||
| 苓雅運動園區辦公室空間裝修工程 1.延續性工程 2.本計畫總經費49,500千元(規 劃設計監造費3,020千元、工 程費45,287千元、工管費1,193 千元)，分年編列預算，以前 年度已編列25,000千元(規劃設 計監造費2,069千元、工程費 22,881千元、工管費50千元)， 本年度編列24,500千元(規劃設 計監造費951千元、工程費 22,406千元、工管費1,143千 元)。 |
1 | 年 | 24,500,000 | 24,500,000 | |||||
| 陽明網球中心球場照明及場地整修計畫(中央補助款)，補辦 預算。 |
1 | 年 | 33,900,000 | 33,900,000 | |||||
| 楠梓足球場照明增設計畫，本計畫總經費16,300千元(中央補 助9,600千元，配合款6,700千 元)，補辦預算。 |
1 | 年 | 16,300,000 | 16,300,000 | |||||
| 甲仙、東門、大樹游泳池拆除填平與小港游泳池旁附屬建物 拆除。 |
1 | 年 | 14,600,000 | 14,600,000 | |||||
| 旗山風雨球場地坪之規劃設計監造及工程費。 | 1 | 年 | 4,900,000 | 4,900,000 | |||||
| 美濃運動中心外牆美化工程。附帶決議：建議調整外牆美化 工程改為充實設施設備工程。 |
1 | 年 | 36,500,000 | 36,500,000 | |||||
| 開放場地附設體健設施及兒童遊戲場設施設備修繕工程。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 4,488,000 | |||||||
| 教育部體育署補助辦理113年推動運動科技場域實證計畫 「高雄市智慧泳池安全監測輔 助系統」(中央補助1,760,000 元，配合款240,000元)(經常門 1,170,000元，資本門 830,000)，補辦預算。 |
1 | 年 | 830,000 | 830,000 | |||||
| 苓雅運動中心空調設備。 | 1 | 年 | 3,658,000 | 3,658,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 | 168,000 | -108,000 | -64.29% | ||||
| 防火牆。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,898,000 | 898,000 | 1,000,000 | 111.36% | ||||
| 本局所屬各場地及游泳池相關設備汰換費用。 | 1 | 年 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局辦公室新購相關設備費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款5,000,000元 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4045 | 對私校之獎助 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 大學運動中心合作冠名。(經常門) | 1 | 年 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大學運動中心合作冠名。(資本門) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% |