預算機關
高雄市政府運動發展局
承辦單位
高雄市政府運動發展局
預算金額
1,462,426,000 元（）
計畫內容
1.辦理所屬各場地、游泳池之維護、管理、租借及器材設備之保養與營運環境改造。2.辦理高雄國家體育場營運管理。
3.辦理各場、池、館之場地整修及維護。
4.辦理各場館池建築物公共安全及消防設備申報。
5.辦理全民運動、競技體育及國際體育交流活動。
6.舉辦端午龍舟競賽。
7.舉辦高雄市運動會、全運會代表隊選拔。
8.協助本市相關運動單項委員會組隊參加全運會賽事。
9.舉辦國際馬拉松賽。
10.教育部體育署補助配合款辦理運動i臺灣經費。
11.舉辦全國原住民族運動會。
預期成果
1.維護良好之運動環境及設備器材，提供標準、優質之運動環境，以因應各項比賽及市民、團體平時作體育活動或練習之用。
2.培育運動選手、提高全民運動風氣、擴增本市運動人口、促進國民身心健康及提升國際運動交流。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款703,539,304元，收支併列393,272,696元 | 1,096,812,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 市款125,738,304元，收支併列797,696元 | 126,536,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 14,600,000 | ||||
| 各場、池水費。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | ||
| 各場、池電費。 | 1 | 年 | 11,800,000 | 11,800,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 686,000 | ||||
| 各場池電話費、郵資。 | 1 | 年 | 686,000 | 686,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 8,007,000 | ||||
| 小港運動場土地租金。 | 1 | 年 | 2,497,000 | 2,497,000 | ||
| 岡山區街尾崙段(簡易球場)土地租金。 | 1 | 年 | 4,188,000 | 4,188,000 | ||
| 鳳山運動公園及綠園道路使用土地租金。 | 1 | 年 | 1,322,000 | 1,322,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 230,000 | ||||
| 網站及應用軟體更新費等。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 790,000 | ||||
| 影印機租用。 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | ||
| 本局客貨兩用車租用。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 33,491,000 | ||||
| 高雄市現代化綜合體育館房屋稅。 | 1 | 年 | 7,672,000 | 7,672,000 | ||
| 高雄市現代化綜合體育館地價稅。 | 1 | 年 | 25,819,000 | 25,819,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 217,500 | ||||
| 各場館公共意外責任等保險。 | 1 | 年 | 215,000 | 215,000 | ||
| 志工團體保險費。 | 1 | 年 | 2,500 | 2,500 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,986,000 | ||||
| 業務助理及清潔人員薪資與年終獎金。(20人) | 1 | 年 | 8,195,053 | 8,195,053 | ||
| 臨時泳池救生員薪資。(3人) | 1 | 年 | 479,810 | 479,810 | ||
| 體育署補助113年度辦理運動場館查核及輔導人力經費(中 央補助797,696元，配合款 513,441元)，補辦預算。 |
1 | 年 | 1,311,137 | 1,311,137 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 450,000 | ||||
| 各項講習訓練等講師鐘點費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 15,228,400 | ||||
| 苓雅運動中心無障礙體適能教室委託經營。 | 1 | 年 | 3,106,000 | 3,106,000 | ||
| 路竹體育園區委託管理費。 | 1 | 年 | 1,058,000 | 1,058,000 | ||
| 委託大樹國小等單位代管場地管理費。 | 1 | 年 | 887,400 | 887,400 | ||
| 職工退休缺額勞務委辦費。 | 1 | 年 | 6,299,000 | 6,299,000 | ||
| 運動中心委託經營暨重要運動設施營運管理費。 | 1 | 年 | 3,878,000 | 3,878,000 | ||
| 2051 | 物品 | 558,829 | ||||
| 各項辦公用品及雜支等。 | 1 | 年 | 352,300 | 352,300 | ||
| 各場池瓦斯；剪草機、割草機、臨時發電機等用油。 | 1 | 年 | 206,529 | 206,529 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 21,931,831 | ||||
| 各場地清潔用品、廢棄物清理、樹木修剪及維修器具等支 出。 |
1 | 年 | 710,221 | 710,221 | ||
| 各場、池保全安全維護措施。 | 1 | 年 | 5,045,000 | 5,045,000 | ||
| 各池液氣、明礬、漂白水、硫酸銅等消毒用品。 | 1 | 年 | 372,000 | 372,000 | ||
| 各泳池所需相關用品及維修器具等零星支出。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 各種文件印刷及雜支等。 | 1 | 年 | 130,200 | 130,200 | ||
| 志工服裝、參訪聯誼活動費等。 | 1 | 年 | 68,250 | 68,250 | ||
| 志工人員服務交通費。 | 2×224 | 人x次 | 60 | 26,880 | ||
| 各場池環境委外清潔費。 | 1 | 年 | 13,388,000 | 13,388,000 | ||
| 泳池從業人員健康檢查。 | 76 | 人 | 280 | 21,280 | ||
| 本市運動中心及相關場館促參等經費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,827,000 | ||||
| 各場、池建築物與設備維修養護及零件更換等。 | 1 | 年 | 2,427,000 | 2,427,000 | ||
| 各場、池油漆維修。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 17,084,440 | ||||
| 澄清湖棒球場各項設施設備維護費。 | 1 | 年 | 2,350,000 | 2,350,000 | ||
| 各場館與泳池相關設備設施等維修養護。 | 1 | 年 | 3,807,040 | 3,807,040 | ||
| 電腦、影印機等辦公器具修繕維護費。 | 1 | 年 | 128,400 | 128,400 | ||
| 場館池維護管理及整修等經費。 | 1 | 年 | 10,799,000 | 10,799,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 448,000 | ||||
| 出席各項會議所需差旅費。 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款572,801,000元，收支併列392,475,000元 | 965,276,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 964,210,000 | ||||
| 場館零星整修工程(含規劃設計監造、工程管理費及施工 費)。因應臨時突發狀況、人 民陳情、天災等需求，分批辦 理整修。 |
1 | 年 | 9,468,000 | 9,468,000 | ||
| 依建築法第77條暨內政部頒『建築物公共安全檢查定期檢 查申報辦法』、消防法第9條 及身障法第58條等規定。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 高雄國家體育場燈光照明節能優化計畫，本計畫總經費 49,000千元(中央補助29,400千 元，配合款19,600千元)，補辦 預算。 |
1 | 年 | 49,000,000 | 49,000,000 | ||
| 114年全國原住民族運動會場地整修計畫，本計畫總經費 37,402千元(中央補助28,051千 元，配合款9,351千元)，補辦 預算。 |
1 | 年 | 37,402,000 | 37,402,000 | ||
| 高雄市小港區全民運動館興建計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費641,940千元 (中央200,000千元；台電 130,000千元；中油130,000千 元，地方181,940千元)(資本門 638,940千元；經常門3,000千 元)(規劃設計監造費48,856千 元、工程費585,920千元、工 管費4,164千元、委外作業費 3,000千元)，分年編列預算， 以前年度編列195,500千元(資 本門192,500千元；經常門 3,000千元)(中央60,000千元； 中油51,000千元；台電84,500 千元)(規劃設計監造費35,334 千元、工程費154,112千元、 工管費3,054千元、委外作業 費3,000千元)，本年度編列 254,500千元(中央130,000千 元；台電45,500千元；中油 79,000千元)(規劃設計監造費245,877千元、工程管理費658 千元)，以 後年度編列191,940千元。 |
1 | 年 | 254,500,000 | 254,500,000 | ||
| 高雄市三民區全民運動館興建計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費729,470千元 (中央200,000千元，地方 529,470千元；經常門3,000千 元，資本門726,470千元)(規劃 設計監造費37,570千元、工程 費684,199千元、工管費4,701 千元、委外3,000千元)，分年 編列預算，以前年度已編列 582,800千元(規劃設計監造費 34,070千元、工程費542,110千 元、工管費3,620千元、委外 3,000千元)，本年度編列 146,670千元(規劃設計監造費 3,500千元、工程費 142,089元、工管費1,081千 元)。 |
1 | 年 | 146,670,000 | 146,670,000 | ||
| 高雄市楠梓區全民運動館興建計畫 1.延續性工程。 2.本計畫總經費714,690千元 (中央200,000千元，地方 514,690千元；經常門3,000千 元，資本門711,690千元) (規劃 設計監造費37,570千元、工程 費664,856千元、工管費9,264 千元、委外3,000千元)，分年 編列預算，以前年度已編列 572,900千元(規劃設計監造費 32,070千元、工程費530,210千 元、工管費7,620千元、委外 3,000千元)，本年度編列 60,316千元(規劃設計監造費 1,504千元、工程費58,392千 元、工管費420千元)，以後年 度編列81,474千元。 |
1 | 年 | 60,316,000 | 60,316,000 | ||
| 澄清湖棒球場整修計畫1.延續性工程。 2.本計畫總經費257,450千元 (規劃設計監造費16,344千元、 工程費237,712千元、工管費 3,394千元)，分年編列預算， 以前年度編列217,838千元(規 劃設計監造費12,809千元、工 程費201,635千元、工管費 3,394千元)，本年度編列 39,612千元(規劃設計監造費 3,535千元、工程費36,077千 |
1 | 年 | 39,612,000 | 39,612,000 | ||
| 鼓山運動中心建置計畫1.延續性工程。 2.本計畫總經費374,810千元 (平均地權基金178,130千元， 本府公務預算196,680千元)(規 劃設計監造費20,240千元、工 程費350,156千元、工管費 4,414千元)，分年編列預算， 以前年度已編列267,130千元 (規劃設計監造費15,800千元、 工程費248,136千元、工管費 3,194千元)，本年度編列 80,000千元(規劃設計監造費 1,822千元、工程費77,074千 元、工管費1,104千元)，以後 年度編列27,680千元。 |
1 | 年 | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 岡山運動中心興建計畫1.延續性工程。 2.本計畫總經費496,050千元 (平均地權基金250,000千元， 本府公務預算246,050千元)(規 劃設計監造費28,875千元、工 程費464,796千元、工管費 2,379千元)，分年編列預算， 以前年度已編列489,864千元 (規劃設計監造費27,675千元、 工程費460,695千元、工管費 1,494千元)，本年度編列6,186 千元(規劃設計監造費1,200千 元、工程費4,101千元、工管 費885千元)。 |
1 | 年 | 6,186,000 | 6,186,000 | ||
| 路竹運動中心建置計畫1.延續性工程。 2.本計畫總經費180,000千元 (規劃設計監造費10,510千元、 工程費166,806千元、工管費 2,684千元)，分年編列預算， 以前年度已編列73,500千元(規 劃設計監造費7,437千元、工 程費65,025千元、工管費1,038 千元)，本年度編列80,000千元 (規劃設計監造費1,822千元、 工程費77,074千元、工管費 1,104千元)，以後年度編列 26,500千元。 |
1 | 年 | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 旗山運動中心建置計畫1.延續性工程。 2.本計畫總經費49,537千元(規 劃設計監造費4,735千元、工 程費43,458千元、工管費1,344千元)，分年編列預算，以前 年度已編列4,735千元(規劃設 計監造費4,735千元)，本年度 編列20,654千元(工程費20,034 千元、工管費620千元)，以後 年度編列24,148千元。 |
1 | 年 | 20,654,000 | 20,654,000 | ||
| 「節能績效保證專案示範推廣補助」專案計畫，本計畫總經 費33,402千元(中央補助14,924 千元，配合款18,478千元)，補 辦預算。 |
1 | 年 | 33,402,000 | 33,402,000 | ||
| 高雄國家體育場國際認證合成橡膠跑道更新計畫，本計畫總 經費67,400千元(中央補助 40,000千元，配合款27,400千 元)，補辦預算。 |
1 | 年 | 67,400,000 | 67,400,000 | ||
| 鳳山體育館迴音改善計畫，本計畫總經費26,000千元(中央補 助15,600千元，配合款10,400 千元)，補辦預算。 |
1 | 年 | 26,000,000 | 26,000,000 | ||
| 中正運動場場域改造工程經費。 | 1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 陽明網球中心球場照明及場地整修計畫。 | 1 | 年 | 22,600,000 | 22,600,000 | ||
| 人行道整建等經費。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 168,000 | ||||
| 個人電腦。 | 6 | 部 | 28,000 | 168,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 898,000 | ||||
| 本局所屬各場地及游泳池相關設備汰換費用。 | 1 | 年 | 898,000 | 898,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款5,000,000元 | 5,000,000 | |||
| 4045 | 對私校之獎助 | 5,000,000 | ||||
| 大學運動中心合作冠名。(經常門) | 1 | 年 | 4,600,000 | 4,600,000 | ||
| 大學運動中心合作冠名。(資本門) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 |