預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
長期照顧科
預算金額
296,106,000 元（）
計畫內容
1.照顧服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務等。2.推動社區整體照顧服務體系。3.辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、營養餐飲、強化整備長照服務行政人力等。
預期成果
提升居家照顧品質，減輕家庭照顧者負擔；佈建本縣社區照顧體系，讓民眾有更多服務選擇權。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 長期照顧 | 縣款47,871,000元，收支併列248,235,000元 | 296,106,000 | 312,994,000 | -16,888,000 | -5.40% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款16,213,000元，收支併列15,814,000元 | 32,027,000 | 30,956,000 | 1,071,000 | 3.46% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 24,247,980 | 23,387,460 | 860,520 | 3.68% | ||||
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強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人薪 資。(75,604*3+70,977*1+68, 666*14+66,364*2+64,070+61, 740+59,443+57,137*3+54, 818*4)*12月(依衛生福利部115 年8月10日衛部顧字第 1151962589號函辦理，收支併 列9,817,649元、縣配合款 9,503,986元)。 |
30×12 | 人×月 | 53,671 | 19,321,635 | |||||
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強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人薪 資。(75,604*3+70,977*1+68, 666*14+66,364*2+64,070+61, 740+59,443+57,137*3+54, 818*4)*12月(依衛生福利部115 年8月10日衛部顧字第 1151962589號函辦理，縣自籌 款4,291,713)。 |
30×12 | 人×月 | 11,921 | 4,291,713 | |||||
| 約僱人員1人薪資(5等52,886元)。 | 1×12 | 人×月 | 52,886 | 634,632 | 618,120 | 16,512 | 2.67% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,030,998 | 2,923,433 | 107,565 | 3.68% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等52,886元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 52,886 | 79,329 | 77,265 | 2,064 | 2.67% | ||
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強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人年終 獎金(113,406*3+106,466+102, 999*14+99,548*2+96,105+92, 610+89,165+85,706*3+82, 227*4)(依衛生福利部115年8月 10日衛部顧字第1151962589號 函辦理，收支併列1,912,655， 縣配合款1,039,014元)。 |
30×1.5 | 人×月 | 65,592 | 2,951,669 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 419,200 | 393,600 | 25,600 | 6.50% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
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強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人休假 補助費3,200元*6人+16,000元 *24人(依衛生福利部115年8月 10日衛部顧字第1151962589號 函辦理，縣自籌款403,200 元)。 |
30×1 | 人×年 | 13,440 | 403,200 | |||||
| 1040 | 加班費 | 126,096 | 139,318 | -13,222 | -9.49% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
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強化照顧管理人力資源計畫人員應業務需要加班費(依衛生 福利部115年8月10日衛部顧字 第1151962589號函辦理，縣自 籌款58,091元)。 |
30×10 | 人×時 | 193 | 58,091 | |||||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 17,629 | 17,629 | 17,170 | 459 | 2.67% | ||
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強化照顧管理人力資源計畫人員未休假加班費(依衛生福利 部115年8月10日衛部顧字第 1151962589號函辦理，縣自籌 款48,376元)。 |
1 | 年 | 48,376 | 48,376 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,478,040 | 1,428,720 | 49,320 | 3.45% | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 3,200 | 38,400 | 38,400 | 0 | 0.00% | ||
|
強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞退 金(4,590*3+4,368+4,188*14+4, 008*3+3,828+3,648+3, 468*3+3,324*4)*12(依衛生福 利部115年8月10日衛部顧字第 1151962589號函辦理，收支併 列1,439,640元)。 |
30×12 | 人×月 | 3,999 | 1,439,640 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,724,686 | 2,683,469 | 41,217 | 1.54% | ||||
| 約僱人員1人健保。 | 1×12 | 人×月 | 2,600 | 31,200 | 31,200 | 0 | 0.00% | ||
|
強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人健保 費 (3,702*3+3,523+3,378*14+3, 233*3+3,087+2,942+2, 797*3+2,681*4)*12個月(依衛 生福利部115年8月10日衛部顧 字第1151962589號函辦理，收 支併列1,161,168元)。 |
30×12 | 人×月 | 3,225 | 1,161,168 | |||||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
|
強化照顧管理人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞保 費 (4,134*3+4,128+4,124*14+4, 119*3+4,115+4,110+4, 106*3+1,102*4)*12個月)*12個 月(收支併列1,482,888元，依 衛生福利部115年8月10日衛部 顧字第1151962589號函辦 理)。 |
30×12 | 人×月 | 4,119 | 1,482,888 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 230 | 230 | 245 | -15 | -6.12% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款7,588,007元，收支併列7,888,993元 | 15,477,000 | 15,849,000 | -372,000 | -2.35% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 382,500 | 461,000 | -78,500 | -17.03% | ||||
|
長照十年計畫3.0計畫赴訓練地參訓相關報名費、交通費、 住宿等費用(依衛生福利部115 年8月10日衛部顧字第 1151962589號函辦理，收支併 列82,500元)。 |
20×1 | 人×次 | 4,125 | 82,500 | |||||
|
強化照顧管理人力資源計畫赴訓練地參訓相關報名費、交通 費、住宿等費用(依衛生福利 部115年8月10日衛部顧字第 1151962589號函辦理，縣自籌 款300,000元)。 |
70×1 | 人×次 | 4,285 | 300,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 280,200 | 309,250 | -29,050 | -9.39% | ||||
|
長照十年計畫3.0相關郵資、網路通訊，電話等費用(依衛 生福利部115年8月10日衛部顧 字第1151962589號函辦理，收 支併列120,000元)。 |
12 | 月 | 10,000 | 120,000 | |||||
|
強化照顧管理人力資源計畫相關郵資、網路通訊，電話等費 用(依衛生福利部115年8月10 日衛部顧字第1151962589號函 辦理，縣自籌款160,200元)。 |
1 | 年 | 160,200 | 160,200 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 86,866 | 96,866 | -10,000 | -10.32% | ||||
|
辦理長照十年計畫3.0使用之資訊設備保養、維修等相關費 用(依衛生福利部115年8月10 日衛部顧字第1151962589號函 辦理，收支併列50,000元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 資訊設備之保養、維修等相關費用。 | 1 | 年 | 36,866 | 36,866 | 36,866 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
強化照顧管理人力資源計畫所需場地租借、背板架、音響設 備、器材租賃等租賃(依衛生 福利部115年8月10日衛部顧字 第1151962589號函辦理，縣自 籌款12,000元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,465 | 33,465 | -10,000 | -29.88% | ||||
| 長照業務機車公路使用養護安全管理費(機車11台)。 | 1×11 | 年×輛 | 315 | 3,465 | |||||
|
長照十年計畫3.0訪視等車輛公路使用養護安全管理費(依 衛生福利部115年8月10日衛部 顧字第1151962589號函辦理， 收支併列20,000元)。 |
1×20 | 年×輛 | 1,000 | 20,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 長照十年計畫3.0訪視等車輛保險費(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列30,000元)。 | 1×31 | 年×輛 | 967 | 30,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,447,657 | 11,428,238 | 19,419 | 0.17% | ||||
|
辦理長照十年計畫3.0僱用約用人員 1. 行政督導1人、行政專員6人 薪資4,126,224元；年終 515,778元。(58,978+54, 527*2+47,850+45,624+41, 173*2) 勞保335,952元。(4,115+4, 102*2+4,091+4,088+3,749*2) 健保204,732元。(3,087+2, 681*2+2,332+2,216+2,032*2) 勞退金253,872元。(3,828+3, 324*2+2,892+2,748+2,520*2) 2. 行政人員6人 薪資3,669,336元；年終 370,557元。 勞保295,128元。(4099*6) 健保184,680元。(2,565*6) 勞退金228,960元。(3,180*6) (依衛生福利部115年8月10日 衛部顧字第1151962589號函辦 理，收支併列6,111,130元、縣 配合款4,074,089元) |
13×12 | 人×月 | 65,289 | 10,185,219 | |||||
|
辦理長照十年計畫3.0僱用約用人員，專業證照加給(4,000 元*2人*13.5月)=108,000元(縣 自籌款) |
2×12 | 人×月 | 4,500 | 108,000 | |||||
|
約用人員1人薪資442,836元；年終55,355元 (36,903)。 勞保40,800元，健保22,200 元，勞退金27,600元。 |
1×12 | 人×月 | 49,065 | 588,791 | 588,791 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 6,151 | 6,151 | 6,151 | 0 | 0.00% | ||
|
日薪人員1人薪資413,952元；年終51,744 元。(1,568元*22天) 勞保37,200元，健保20,400 元，勞退金25,200元。 |
1×264 | 人×日 | 2,077 | 548,496 | 534,240 | 14,256 | 2.67% | ||
| 應業務需要加班費。 | 2×27.5 | 人×時 | 200 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 705,000 | 640,000 | 65,000 | 10.16% | ||||
|
長照十年計畫3.0委請專家學者、講師等專業人士出席相關 課程、活動、會議出席費及審 查評鑑、諮詢等費用(依衛生 福利部115年8月10日衛部顧字 第1151962589號函辦理，收支 併列265,000元)。 |
53×2 | 人×次 | 2,500 | 265,000 | |||||
|
強化照顧管理人力資源計畫委請專家學者、講師等專業人士 出席相關課程、活動、會議出 席費及審查評鑑、諮詢等費用 (依衛生福利部115年8月10日 衛部顧字第1151962589號函辦 理，縣自籌款300,000元)。 |
75×2 | 人×次 | 2,000 | 300,000 | |||||
|
失智照護服務計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關 課程、會議出席費及審查評 鑑、諮詢等費用(依衛生福利 部115年8月10日衛部顧字第 1151962589號函辦理，收支併 列140,000元)。 |
35×2 | 人×次 | 2,000 | 140,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
長照十年計畫3.0委託辦理長照業務相關課程、調查、表 揚、審查、宣導、評鑑等費用 (依衛生福利部115年8月10日 衛部顧字第1151962589號函辦 理，收支併列150,000元)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 40,000 | 60,000 | -20,000 | -33.33% | ||||
|
長照十年計畫3.0參加長照業務等相關公會、學會、協會等 專業組織團體會費等(依衛生 福利部115年8月10日衛部顧字 第1151962589號函辦理，收支 併列40,000元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 898,500 | 1,051,195 | -152,695 | -14.53% | ||||
|
長照十年計畫3.0辦公及活動事務用品、圖書報章雜誌、電 腦及周邊設備、耗材、油料、 衛生醫療用品、防護防疫用品 及宣導品等費用(依衛生福利 部115年8月10日衛部顧字第 1151962589號函辦理，收支併 列200,860元、縣配合款49,640 元)。 |
1 | 年 | 250,500 | 250,500 | |||||
|
強化照顧管理人力資源計畫辦公及活動事務用品、圖書報章 雜誌、電腦及周邊設備、耗 材、油料、衛生醫療用品、防 護防疫用品及宣導品等費用。 (依衛生福利部115年8月10日 衛部顧字第1151962589號函辦 理，縣自籌款648,000元)。 |
1 | 年 | 648,000 | 648,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 674,312 | 784,986 | -110,674 | -14.10% | ||||
|
長照十年計畫3.0辦理計畫各項活動、考評、參訪、會議、 刊登媒體錄製託播、文宣製 作、印刷等費用。(依衛生福 利部115年8月10日衛部顧字第 1151962589號函辦理，收支併 列200,000元、縣配合款49,000 元)。 |
1 | 年 | 249,000 | 249,000 | |||||
|
強化照顧管理人力資源計畫辦理計畫各項活動、考評、參 訪、會議、刊登媒體錄製託 播、文宣製作、印刷等費用。 (依衛生福利部115年8月10日 衛部顧字第1151962589號函辦 理，縣自籌款352,800元)。 |
1 | 年 | 352,800 | 352,800 | |||||
|
失智照護服務計畫辦理計畫各項活動、考評、參訪、會議、 刊登媒體錄製託播、文宣製 作、印刷等費用。(依衛生福 利部115年8月10日衛部顧字第 1151962589號函辦理，收支併 列60,003元，縣配合款12,237 元)。 |
1 | 年 | 72,240 | 72,240 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 272 | 272 | 911 | -639 | -70.14% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 16.67% | ||||
|
長照十年計畫3.0訪視車輛及辦公器具保養、維修等費用 (依衛生福利部115年8月10日 衛部顧字第1151962589號函辦 理，收支併列70,000元)。 |
1×15 | 年×輛 | 4,666 | 70,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 16.67% | ||||
|
長照十年計畫3.0之儀器及機電設備之保養維修、檢測、校 正等費用(依衛生福利部115年 8月10日衛部顧字第 1151962589號函辦理，收支併 列70,000元)。 |
12 | 月 | 5,833 | 70,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 578,500 | 644,000 | -65,500 | -10.17% | ||||
|
長照十年計畫3.0奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金 交通、住宿及雜支等差旅費用 (依衛生福利部115年8月10日 衛部顧字第1151962589號函辦 理，收支併列247,000元)。 |
38×1 | 人×次 | 6,500 | 247,000 | |||||
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強化照顧管理人力資源計畫派赴國內開會、參加會議、邀請 專家學者、講師蒞金等交通、 住宿及相關雜支費等(依衛生 福利部115年8月10日衛部顧字 第1151962589號函辦理，縣自 籌款299,000)。 |
46×1 | 人×次 | 6,500 | 299,000 | |||||
|
失智照護服務計畫奉派赴國內參加會議、邀請專家學者、講 師蒞金等交通、住宿及相關雜 支等(依衛生福利部115年8月 10日衛部顧字第1151962589號 函辦理，收支併列32,500元)。 |
5×1 | 人×次 | 6,500 | 32,500 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款450,000元 | 450,000 | 12,235,000 | -11,785,000 | -96.32% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 450,000 | 235,000 | 215,000 | 91.49% | ||||
|
辦理強化照顧管理人力資源計畫汰換108年購置電腦8部及筆 電2部(依衛生福利部115年8月 10日衛部顧字第1151962589號 函辦理，縣自籌款450,000 元)。 |
10 | 部 | 45,000 | 450,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款23,619,993元，收支併列224,532,007元 | 248,152,000 | 253,954,000 | -5,802,000 | -2.28% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 400,400 | 600,000 | -199,600 | -33.27% | ||||
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辦理長照十年計畫3.0補助衛生所、鄉鎮公所等辦理居家服 務、日間照顧、家庭托顧、小 規模多機能、交通接送、提供 復能照護等專業服務、喘息服 務、社區整體照顧體系等相關 費用(依衛生福利部115年8月 10日衛部顧字第1151962589號 函辦理，收支併列350,400 元、縣配合款50,000元)。 |
1 | 年 | 400,400 | 400,400 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 54,184,088 | 51,117,138 | 3,066,950 | 6.00% | ||||
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辦理長照十年計畫3.0畫補助長照服務機構(單位)辦理居家 服務、日間照顧、家庭托顧、 小規模多機能、交通接送、提 供復能照護等專業服務、喘息 服務、社區整體照顧體系等費 用(依衛生福利部115年8月10 日衛部顧字第1151962589號函 辦理，收支併列37,470,470 元、縣配合款1,450,000元)。 |
1 | 年 | 38,920,470 | 38,920,470 | |||||
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辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫補助社福機構(團體)辦 理個案管理、家庭照顧者支持 團體、關懷諮詢、照顧技巧訓 練及心理協談服務等課程及相 關活動所需費用(依衛生福利 部115年8月10日衛部顧字第 1151962589號函辦理，收支併 列1,976,000元、縣配合款 494,000元)。 |
1 | 年 | 2,470,000 | 2,470,000 | |||||
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失智照護服務計畫補助醫事、長照、社福機構(團體)或其他 失智相關服務單位等辦理失智 服務據點之課程，包含認知促 進、緩和失智、家屬照顧技 巧、家屬支持團體及安全看視 等相關費用(依衛生福利部115 年8月10日衛部顧字第 1151962589號函辦理，收支併 列11,868,937元、縣配合款 624,681元)。 |
1 | 年 | 12,493,618 | 12,493,618 | |||||
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補助長照服務機構辦理小規模多機能夜間喘息相關費用及補 助小規模多機能、日間照顧、 家庭托顧等機構(單位)辦理充 實安全環境設備、創新服務、 公共意外責任險等獎勵試辦計 畫費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 193,567,512 | 202,236,862 | -8,669,350 | -4.29% | ||||
| 辦理長照十年計畫3.0補助失能者使用居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、輔具購租及居家無障礙改善、小規模多機能、提供復能照護等專業服務、喘息服務等長照相關費用(依衛生福利部115年8月10日衛部顧字第1151962589號函辦理，收支併列169,590,640元、縣配合款10,824,935元)。 | 1 | 年 | 180,415,575 | 180,415,575 | |||||
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辦理失智照護服務計畫補助部立醫院辦理失智共同照護中心 之業務，包含失智個案管理及 共照平台服務等相關費用(依 衛生福利部115年8月10日衛部 顧字第1151962589號函辦理， 收支併列498,560元、縣配合 款26,240元)。 |
1 | 年 | 524,800 | 524,800 | |||||
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補助長照使用者自付額費用-包含使用長照之居家服務、提 供復能照護等專業服務、喘息 服務、交通接送服務、輔具及 無障礙環境改善服務等相關費 用。 |
1 | 年 | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,390,000 | 410,000 | 4.89% | ||
| 補助國內各醫療院所辦理身心障礙鑑定費用。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
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辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫補助補 助失能者使用居家服務、日間 照顧等照顧服務經費(依勞動 部115年6月10日勞動發管字第 1150507510號函辦理，收支併 列2,777,000元)。 |
1 | 年 | 2,777,000 | 2,777,000 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 137 | 137 | 87 | 50 | 57.47% |