預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
醫事科
預算金額
412,968,000 元（）
計畫內容
1.加強醫、護政管理，及建立緊急醫療、空中轉診後送救護體系。2.提升地區緊急醫療服務品質。3.辦理整合型心理健康、強化藥癮者輔導處遇等。
預期成果
提供本縣完善緊急醫療、精神醫療及空中轉診救護體系。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 醫政管理 | 縣款233,267,000元，收支併列179,701,000元 | 412,968,000 | 352,842,000 | 60,126,000 | 17.04% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款8,708,000元，收支併列9,186,000元 | 17,894,000 | 17,397,000 | 497,000 | 2.86% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 13,383,270 | 12,999,504 | 383,766 | 2.95% | ||||
| 精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人薪資(45,625)(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款547,500元)。 | 1×12 | 人×月 | 45,625 | 547,500 | |||||
| 強化社會安全網計畫-約聘人員17人薪資(含風險加給)(77,927+71,677+70,977+70,776*2+62,740+60,143*3+59,443+58,137+57,837+55,518*3)*12月+57,837*10月+55,518×4月(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款8,606,000元、縣配合款3,561,718元)。 | 17×12 | 人×月 | 59,645 | 12,167,718 | |||||
| 約僱人員1人薪資(5等55,671元)。 | 1×12 | 人×月 | 55,671 | 668,052 | 668,052 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,651,289 | 1,624,942 | 26,347 | 1.62% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等55,671元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 55,671 | 83,507 | 83,507 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫-約聘人員17人年終獎金(依衛生福利 部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，縣配合款 1,499,344元)。 |
17×1.5 | 人×月 | 58,797 | 1,499,344 | |||||
|
精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人年終獎 金(依衛生福利部115年8月7日 衛部會字第1152460527號函， 一般性補助款32,500元、縣配 合款35,938)。 |
1×1.5 | 人×月 | 45,625 | 68,438 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 296,000 | 275,200 | 20,800 | 7.56% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫-約聘人員17人休假補助費(16,000 ×16+8,000)(依衛生福利部115 年8月7日衛部會字第 1152460527號函，縣配合款 264,000元)。 |
17×1 | 人×年 | 15,529 | 264,000 | |||||
|
精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人休假補 助費(依衛生福利部115年8月7 日衛部會字第1152460527號 函，縣配合款16,000元)。 |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 198,999 | 193,421 | 5,578 | 2.88% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫-約聘人員17人應業務需要加班費(依 衛生福利部115年8月7日衛部 會字第1152460527號函，縣配 合款69,242元)。 |
17×21 | 人×時 | 193 | 69,242 | |||||
|
精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人應業務 需要加班費(依衛生福利部115 年8月7日衛部會字第 1152460527號函，縣配合款 4,200元)。 |
1×21 | 人×時 | 200 | 4,200 | |||||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 18,557 | 18,557 | 18,557 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫-約聘人員17人編列員工未休假加班費 (依衛生福利部115年8月7日衛 部會字第1152460527號函，縣 配合款99,000元)。 |
1 | 年 | 99,000 | 99,000 | |||||
|
精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人編列員 工未休假加班費(依衛生福利 部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，縣配合款 6,000元)。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 824,016 | 774,456 | 49,560 | 6.40% | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫-約聘人員17人勞退金。 (4,812+4,368*4+3,828+3, 648*5+3,468*4)×12月+3, 648*10月+3,468*4月(依衛生福 利部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，縣配合款 749,040元)。 |
17×12 | 人×月 | 3,671 | 749,040 | |||||
|
精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人勞退(依 衛生福利部115年8月7日衛部 會字第1152460527號函，縣配 合款32,976元)。 |
1×12 | 人×月 | 2,748 | 32,976 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,540,426 | 1,529,477 | 10,949 | 0.72% | ||||
| 約僱人員1人健保。 | 1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | 33,600 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫-約聘人員17人健保(3,881+3,523*4+3, 087+2,942*5+2,797*4)*12月 +2,942*10月+2,797* 4月(依衛 生福利部115年8月7日衛部會 字第1152460527號函，縣配合 款604,104元)。 |
17×12 | 人×月 | 2,961 | 604,104 | |||||
|
精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人健保(依 衛生福利部115年8月7日衛部 會字第1152460527號函，縣配 合款26,592元)。 |
1×12 | 人×月 | 2,216 | 26,592 | |||||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫-約聘人員17人勞保 (4,008*15人×12月+4,008*10 月+4,008*4月)(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，縣配合款 777,552元)。 |
17×12 | 人×月 | 3,811 | 777,552 | |||||
|
精神病人社區資源布建計畫(策略四)-約聘人員1人勞保(依 衛生福利部115年8月7日衛部 會字第1152460527號函，縣配 合款48,924元)。 |
1×12 | 人×月 | 4,077 | 48,924 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 454 | 454 | 17 | 437 | 2,570.59% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款17,340,000元，收支併列17,608,000元 | 34,948,000 | 31,910,000 | 3,038,000 | 9.52% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 567,000 | 312,000 | 255,000 | 81.73% | ||||
|
配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
20×1 | 人×次 | 5,350 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
|
精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-相關赴 台參加教育訓練課程報名費、 交通費、住宿費等(依衛生福 利部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，縣配合款 20,000元)。 |
1×4 | 人×次 | 5,000 | 20,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫-相關赴台參加教育訓練課程報名費、 交通費、住宿費等(依衛生福 利部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款250,000元、縣配合款50,000 元)。 |
17×3 | 人×次 | 5,882 | 300,000 | |||||
|
精神病病人及照顧者社區資源服務布建計畫：策略一、二- 相關赴台參加教育訓練課程報 名費、交通費、住宿費等(依 衛生福利部115年8月7日衛部 會字第1152460527號函，一般 性補助款8,000元、縣配合款 2,000元)。 |
2×1 | 人×次 | 5,000 | 10,000 | |||||
|
急救站整備及人員訓練計畫-相關赴台參加教育訓練課程報 名費、交通費、住宿費等(依 衛生福利部115年8月7日衛部 會字第1152460527號函，一般性補助款130,000元)。 |
5×4 | 人×次 | 6,500 | 130,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 227,000 | 329,660 | -102,660 | -31.14% | ||||
|
數據通訊交換、公務電話、網路及急救無線電通訊、身心障 礙鑑定、交通轉診補助等各項 業務郵資及業務聯繫電話費 等。 |
12 | 月 | 12,916 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理強化社會安全網計畫計畫計畫有關於數據通訊交換、網 路通訊等費用(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款72,000元)。 |
12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 211,200 | 191,200 | 20,000 | 10.46% | ||||
| 資訊設備之保養維修、操作、網站更新維護等服務費用等。 | 1 | 年 | 141,200 | 141,200 | 141,200 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫：資訊設備之保養維修、操作、網站更 新維護等服務費用等費用(依 衛生福利部115年8月7日衛部 會字第1152460527號函，一般 性補助款50,000元、縣配合款 20,000元)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 135,000 | 95,000 | 40,000 | 42.11% | ||||
|
影印機、軍機場部分土地設置遮陽(雨)棚及家屬休息室土地 等租賃費用。 |
12 | 月 | 2,916 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
|
急救站整備及人員訓練計畫辦理活動、會議等場地租借費用 (依衛生福利部115年8月7日衛 部會字第1152460527號函，一 般性補助款100,000元)。 |
12 | 月 | 8,333 | 100,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 20,000 | 60,000 | -40,000 | -66.67% | ||||
| 辦理醫事業務稽查(訪視)、教育訓練(活動)等人員保險。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,515,664 | 17,106,820 | -4,591,156 | -26.84% | ||||
|
約用人員14人(含專約4人)薪資6,655,656元；年終 831,956元。 (34,743+35,006+35,820*3+36, 346*2+36,903*3+42,422+43, 500+45,116+62,990) 勞保591,000元。(3,100+3,250*4+3,400*5+3,950*2+4, 100+4,150) 健保333,600元。(1,700+1, 800*4+1,850*5+2,150*2+2, 250+3,100) 勞退金412,200元。(2,100+2, 200*4+2,300*5+2,650*2+2, 750+3,900) |
14×12 | 人×月 | 52,526 | 8,824,412 | |||||
|
各衛生所協助鄉親轉診赴台就醫交通補助5人 薪資2,069,760元；年終 258,720元。(1,568元*22天) 勞保186,000元，健保102,000 元，勞退金126,000元。 |
5×264 | 人×日 | 2,077 | 2,742,480 | 2,671,200 | 71,280 | 2.67% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 112,567 | 112,567 | 104,472 | 8,095 | 7.75% | ||
| 應業務需要加班費。 | 14×4.3 | 人×時 | 199 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
|
整合型心理健康工作計畫-約用人員1人 薪資627,624元；年終獎金 78,543元(52,302)； 勞保48,096元(4,008)、健保 30,780元(2,565)、勞退38,160 元(3,180)；工資墊償金132 元、職災補助960元(依衛生福 利部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款535,023元、縣配合款 289,182元)。 |
1×12 | 人×月 | 68,683 | 824,205 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,670,000 | 1,820,000 | -150,000 | -8.24% | ||||
|
委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及 諮詢等費用。 |
15×1.013 | 人×次 | 2,500 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合型心理健康工作計畫-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款30,000元)。 | 3×4 | 人×次 | 2,500 | 30,000 | |||||
|
精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略四):委請專 家學者、講師、專業人士擔任 外聘督導；或辦理審查評鑑、 諮詢、出席會議等出席費，以 及辦理教育訓練或講座之鐘點費(依衛生福利部115年8月7日 衛部會字第1152460527號函， 縣配合款20,000元)。 |
5×2 | 人×次 | 2,000 | 20,000 | |||||
|
辦理醫、護政、心理衛生中心及精神衛生、家暴性侵、緊急 醫療救護等講師、助教演講鐘 點費及個案訪視費等。 |
111×1 | 人×次 | 2,000 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-委請專家 學者、講師、專業人士擔任外 聘督導；或辦理審查評鑑、諮 詢、出席會議等出席費，以及 辦理教育訓練或講座之鐘點費 (依衛生福利部115年3月30日 衛授家字第1150560365號函， 收支併列98,000元)。 |
49×1 | 人×次 | 2,000 | 98,000 | |||||
| 精神病病人與照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-委請專家學者、講師、專業人士擔任外聘督導；或辦理審查評鑑、諮詢、出席會議等出席費，以及辦理教育訓練或講座之鐘點費(依衛生福利部115年8月7日衛部會字第1152460527號函，一般性補助款8,000元、縣配合款2,000元)。 | 5×1 | 人×次 | 2,000 | 10,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫-委請專家學者、講師、專業人士擔任 外聘督導；或辦理家庭暴力相 對人裁前鑑定、性侵害犯罪加 害人及家庭暴力加害人處遇、 身心治療或輔導教育等，及審 查評鑑、諮詢、出席會議等出 席費，以及辦理教育訓練或講 座之鐘點費；緊急精神醫療處 置線上諮詢費(1,000/案)及出 勤費(2,500/案)(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款500,000元、縣配合款50,000 元)。 |
275×1 | 人×次 | 2,000 | 550,000 | |||||
|
急救站整備及人員訓練計畫委請專家學者、講師等專業人士 出席相關會議出席費及審查評 鑑、諮詢等費用(依衛生福利 部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款690,000元)。 |
345×1 | 人×次 | 2,000 | 690,000 | 360,000 | 330,000 | 91.67% | ||
|
辦理專業臨時人員招考，聘請專業人士從事命題、監考、閱 卷等所支給之命題費、監考 費；辦理心理諮商與團體輔導 之外聘講師、督導等講師費、 出席費；辦理大型活動聘請醫 師及救護人員所支之出勤費 等。 |
6×1 | 人×次 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 12,765,000 | 5,100,000 | 7,665,000 | 150.29% | ||||
|
辦理精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)委請民間機構、團體辦 理：精神病病人與照顧者家庭 支持、社區居住及自立生活方 案(依衛生福利部115年8月7日 衛部會字第1152460527號函， 一般性補助款10,100,000元、 縣配合款2,525,000元)。 |
1 | 年 | 12,625,000 | 12,625,000 | |||||
|
委託辦理心理健康促進及委請學術單位等辦理問卷調查、委 託研究、規劃設計、評估、宣 導影音製作等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫委請民間機構、團體辦理課程、調查、 表揚、審查、宣導、評鑑、活 動、計畫等(依衛生福利部115 年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款120,000元)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
參加醫療衛生行政等相關公會、學會、協會專業組織團體 會費等。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理強化社會安全網計畫：參加社工師、心理師、護理師、 職能治療師學會或協會專業組 織團體會費等(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款30,000元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,030,932 | 2,070,932 | -40,000 | -1.93% | ||||
|
辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊設備、3C耗 材、油料、衛生醫療物品、水 電用材、防護防疫用品、緊急 醫療救護設備等。 |
1 | 年 | 212,932 | 212,932 | 212,932 | 0 | 0.00% | ||
| 成立緊急醫療救護站所需之醫療救護用品及設備等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)相 關活動事務用品、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(依 衛生福利部115年8月7日衛部 會字第1152460527號函，一般 性補助款36,000元、縣配合款 9,000元)。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
|
公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-相關活動 事務用品、圖書報章雜誌、文 具紙張、週邊3C設備、耗 材、宣導品等費用(依衛生福 利部115年3月30日衛授家字第 1150560365號函，收支併列 3,000元)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫-相關活動事務用品、圖書報章雜誌、 文具紙張、週邊3C設備、耗 材、宣導品等費用(依衛生福 利部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款500,000元、縣配合款50,000 元)。 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
|
急救站整備及人員訓練計畫相關活動事務用品、急救站所需 相關醫療衛材、物品等費用 (依衛生福利部115年8月7日衛 部會字第1152460527號函，一 般性補助款1,140,000元)。 |
1 | 年 | 1,140,000 | 1,140,000 | |||||
|
精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)相關活 動事務用品、圖書報章雜誌、 文具紙張、週邊3C設備、耗 材、宣導品等費用(依衛生福 利部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，縣配合款 30,000元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,206,704 | 3,480,388 | -273,684 | -7.86% | ||||
|
1.辦理各項宣導、考評、參訪、會議、課程等活動，所需 相關的媒體錄製託播、印刷、 廣告製作刊登等相關費用420,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞 金指導等費用100,000元。 3.致贈海巡、陸軍金門地區支 援營、金門守備大隊、空勤總 隊等單位協助轉診病患大小金 門及往返台灣等三節加菜金 300,000元。 4.急重症傷病患及家屬空中轉 診後送前等相關費用40,000 元。 |
1 | 年 | 860,000 | 860,000 | |||||
|
整合型心理健康工作計畫-活動、競賽、抽獎、評比、會 議、教育訓練、立牌設置、印 刷、刊登媒體錄製託播等相關 費用(依衛生福利部115年8月7 日衛部會字第1152460527號 函，一般性補助款34,977元、 縣配合款33,895元)。 |
1 | 年 | 68,872 | 68,872 | |||||
|
精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-活動、 競賽、抽獎、評比、會議、教 育訓練、立牌設置、印刷、刊 登媒體錄製託播等相關費用 (依衛生福利部115年8月7日衛 部會字第1152460527號函，縣 配合款113,537元)。 |
1 | 年 | 113,537 | 113,537 | |||||
|
公益彩券回饋金心理衛生訪視人員執業安全計畫-活動、競 賽、抽獎、評比、會議、教育 訓練、立牌設置、印刷、刊登 媒體錄製託播等相關費用(依 衛生福利部115年3月30日衛授 家字第1150560365號函，收支 併列129,500元)。 |
1 | 年 | 129,500 | 129,500 | |||||
|
精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-活 動、競賽、抽獎、評比、會 議、教育訓練、立牌設置、印 刷、刊登媒體錄製託播等相關 費用(依衛生福利部115年8月7 日衛部會字第1152460527號 函，一般性補助款32,000元、 縣配合款8,000元)。 |
1 | 年 | 40,500 | 40,500 | |||||
|
辦理強化社會安全網計畫保全、活動、競賽、抽獎、評 比、會議、教育訓練、立牌設 置、印刷、刊登媒體錄製託 播、助理交通費、CIT緊急精 神醫療團隊值機費(133,500=日500元×120天＋300元×245 天)等相關費用(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款1,501,500元、縣配合款 100,000元)。 |
1 | 年 | 1,601,500 | 1,601,500 | |||||
|
急救站整備及人員訓練計畫辦理會議、課程等活動，所需相 關的媒體錄製託播、印刷、廣 告製作刊登、書表或研究報告 之運輸費、印刷裝訂費、影印 費、油墨、紙張、文具、餐費 等(依衛生福利部115年8月7日 衛部會字第1152460527號函， 一般性補助款392,500元)。 |
1 | 年 | 392,500 | 392,500 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 295 | 295 | 674 | -379 | -56.23% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 113,000 | 25,000 | 88,000 | 352.00% | ||||
| 辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫-辦公器具及機電設備等所需的保養維 修、校正等費用(依衛生福利 部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款66,000元、縣配合款32,000 元)。 |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,306,500 | 1,139,000 | 167,500 | 14.71% | ||||
|
奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相 關雜支等差旅費用。 |
26×1 | 人×次 | 6,500 | 169,000 | 169,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公益彩券回饋金補助心理衛生訪視人員執業安全計畫-奉派 赴國內開會、參加會議、邀請 專家學者、講師蒞金等交通、 住宿及相關雜支費等(依衛生 福利部115年3月30日衛授家字 第1150560365號函，收支併列 19,500元)。 |
1×3 | 人×次 | 6,500 | 19,500 | |||||
|
精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、二)-奉 派赴國內開會、參加會議、邀 請專家學者、講師蒞金等交 通、住宿及相關雜支費等(依 衛生福利部115年8月7日衛部 會字第1152460527號函，一般 性補助款15,500元、縣配合款4,000元)。 |
1×3 | 人×次 | 6,500 | 19,500 | |||||
|
強化社會安全網計畫-奉派赴國內開會、參加會議、邀請專 家學者、講師蒞金等交通、住 宿及相關雜支費等(依衛生福 利部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款268,500元、縣配合款50,000 元)。 |
1×49 | 人×次 | 6,500 | 318,500 | |||||
|
精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略四)-奉派赴 國內開會、參加會議、邀請專 家學者、講師蒞金等交通、住 宿及相關雜支費等(依衛生福 利部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，縣配合款 32,500元)。 |
5×1 | 人×次 | 6,500 | 32,500 | |||||
|
急救站整備及人員訓練計畫奉派赴國內參加會議、觀摩等及 講師蒞金等交通、住宿及相關 雜支等差旅費用(依衛生福利 部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款747,500元)。 |
115×1 | 人×次 | 6,500 | 747,500 | 145,000 | 602,500 | 415.52% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款150,000元，收支併列1,050,000元 | 1,200,000 | 3,085,000 | -1,885,000 | -61.10% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 750,000 | 2,785,000 | -2,035,000 | -73.07% | ||||
|
購置急救站整備及人員訓練計畫-可攜式AED6台(依衛生福 利部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款450,000元)。 |
6 | 台 | 75,000 | 450,000 | |||||
|
購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)拍攝器材2台(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款40,000元、縣配合款10,000 元)。 |
2 | 台 | 25,000 | 50,000 | |||||
|
購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)冷暖氣機5台(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款200,000元、縣配合款50,000 元)。 |
5 | 台 | 50,000 | 250,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 30,000 | |||||||
|
購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)監視系統2式(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款24,000元、縣配合款6,000 元)。 |
2 | 式 | 15,000 | 30,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 | 300,000 | -240,000 | -80.00% | ||||
|
購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)電腦2台(依衛生福利部115 年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款48,000元、縣配合款12,000 元)。 |
2 | 台 | 30,000 | 60,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 360,000 | |||||||
|
購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)飲水機2台(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款40,000元、縣配合款10,000 元)。 |
2 | 台 | 25,000 | 50,000 | |||||
|
購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)冰箱2台(依衛生福利部115 年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款40,000元、縣配合款10,000 元)。 |
2 | 台 | 25,000 | 50,000 | |||||
|
購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)洗衣機1台(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款20,000元、縣配合款5,000 元)。 |
1 | 台 | 25,000 | 25,000 | |||||
|
購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)除濕機2台(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款36,000元、縣配合款9,000 元)。 |
2 | 台 | 22,500 | 45,000 | |||||
|
購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)床墊及床架6組(依衛生福利 部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款72,000元、縣配合款18,000 元)。 |
6 | 組 | 15,000 | 90,000 | |||||
|
購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)餐桌椅2組(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款40,000元、縣配合款10,000 元)。 |
2 | 組 | 25,000 | 50,000 | |||||
|
購置精神病病人及照顧者社區服務資源布建計畫(策略一、 二)沙發2組(依衛生福利部115 年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款40,000元、縣配合款10,000 元)。 |
2 | 組 | 25,000 | 50,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款207,069,000元，收支併列151,857,000元 | 358,926,000 | 300,450,000 | 58,476,000 | 19.46% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 130,000,000 | 80,000,000 | 50,000,000 | 62.50% | ||||
| 補助金門縣醫療照護發展基金。 | 1 | 年 | 130,000,000 | 130,000,000 | 80,000,000 | 50,000,000 | 62.50% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 228,926,000 | 220,450,000 | 8,476,000 | 3.84% | ||||
|
安寧(病危)返鄉病患(含烏坵民眾)交通費補助22,000,000元及 安息返鄉交通費補助500,000 元。 |
12 | 月 | 1,875,000 | 22,500,000 | 22,000,000 | 500,000 | 2.27% | ||
|
金門連江澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫(依衛生福利 部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，收支併列 91,066,000元、縣配合款 13,608,000元)。 |
12 | 月 | 8,722,833 | 104,674,000 | |||||
| 補助民眾搭乘救護車等費用。 | 12 | 月 | 125,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急醫療遠端醫療診視系統及班機後送氧氣瓶等相關費用。 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫(116-119年)，補助醫 院提供急診醫療、專科駐診醫 師、專科門診檢查等醫療服務 (依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函，離 島基金補助收支併列 45,590,000元，縣配合款 8,535,000元)。 |
4 | 季 | 13,531,250 | 54,125,000 | |||||
| 補助醫師行政相驗費用304,000元。 | 12 | 月 | 25,333 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助金門縣赴台就醫病患及陪同者住宿費用。 | 12 | 月 | 141,666 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助門診掛號費費用。 | 12 | 月 | 541,666 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷 病患及身心障礙者暨隨同家屬 境外轉診赴台就醫交通補助 費，地方自辦經費。 |
12 | 月 | 1,833,333 | 22,000,000 | 20,312,000 | 1,688,000 | 8.31% | ||
|
辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷 病患及身心障礙者暨隨同家屬 境外轉診赴台就醫交通補助費 (依衛生福利部115年8月7日衛 部會字第1152460527號函，一 般性補助款7,595,000元)。 |
12 | 月 | 632,916 | 7,595,000 | |||||
|
辦理轉診赴台就醫交通費補助計畫，地區居民緊急、嚴重傷 病患及身心障礙者暨隨同家屬 境外轉診赴台就醫交通補助費 (依行政院115年7月23日院授 發國字第1151201644號函，離 島基金補助7,595,000元)。 |
12 | 月 | 632,916 | 7,595,000 | |||||
|
補助辦理家庭暴力及性侵害犯罪加害人評估、鑑定及處遇工 作、身心治療、輔導教育費 用。 |
12 | 月 | 33,333 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫，補助無健保身分者 就醫時之醫療自付費用、健保 欠費等(衛生福利部115年6月 10日衛部保字第1151260310號 函，收支併列11,000元、縣配 合款2,000元)。 |
12 | 月 | 1,083 | 13,000 |