預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
疾病管制科
預算金額
17,612,000 元（）
計畫內容
辦理愛滋病、恙蟲病、結核病、肝炎、腸病毒、流感及新興等法定傳染病防治與預防接種、外勞核備等。傳染病衛生教育宣導、醫護人員在職訓練等，查核醫院各合約院所等冷運冷藏設備、各國小
(附幼)洗手設備、游泳池水質等。
預期成果
強化各項傳染病監測體系及防疫作為，預防疾病境外移入，加強全民防疫教育，確保全民健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 疾病防治 | 縣款16,206,355元，收支併列1,405,645元 | 17,612,000 | 18,548,000 | -936,000 | -5.05% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,506,000元 | 2,506,000 | 2,520,000 | -14,000 | -0.56% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,820,808 | 1,837,320 | -16,512 | -0.90% | ||||
| 約僱人員3人薪資(5等55,671元*2人+3等40,392元*1人)。 | 3×12 | 人×月 | 50,578 | 1,820,808 | 1,837,320 | -16,512 | -0.90% | ||
| 1030 | 獎金 | 227,600 | 229,665 | -2,065 | -0.90% | ||||
|
約僱人員3人年終獎金(5等55,671元*2人+3等40,392元*1 人)。 |
3×1.5 | 人×月 | 50,577 | 227,600 | 229,665 | -2,065 | -0.90% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員3人休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 59,518 | 54,899 | 4,619 | 8.41% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 3×25 | 人×時 | 200 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 44,518 | 44,518 | 39,899 | 4,619 | 11.58% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 114,600 | 114,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員3人勞退金。 | 3×12 | 人×月 | 3,183 | 114,600 | 114,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 235,474 | 235,516 | -42 | -0.02% | ||||
| 約僱人員3人健保。 | 3×12 | 人×月 | 2,550 | 91,800 | 91,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員3人勞保。 | 3×12 | 人×月 | 3,983 | 143,400 | 143,400 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 274 | 274 | 316 | -42 | -13.29% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款13,700,355元，收支併列1,405,645元 | 15,106,000 | 16,028,000 | -922,000 | -5.75% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
4×1 | 人×次 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 111,000 | 137,000 | -26,000 | -18.98% | ||||
|
無線上網、網路通訊、防疫電話專線及傳真機、公務手機等 通訊費；寄送防疫檢體、疫 苗、防疫物資、藥品等郵資費 及運費；月、季、特刊等郵資 費。 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用 (一般性補助款62,000元，依衛 生福利部115年8月18日疾管企 字第11150100860號函辦理)。 |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
參與特定業務或相關活動之人員投保平安、意外、醫療保險 (含團體險)費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,987,127 | 3,131,806 | -144,679 | -4.62% | ||||
|
約用人員5人(含專約1人)薪資2,205,972元；年終 275,747元。(35,820*3+36, 903+39,468) 勞保201,000元。(3,250*3+3, 400+3,600) 健保110,400元。(1,800*3+1, 850+1,950) 勞退金136,200元。(2,200*3+2, 300+2,450) |
5×12 | 人×月 | 48,821 | 2,929,318 | |||||
| 應業務需要加班費。 | 5×10 | 人×時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 47,809 | 47,809 | 52,409 | -4,600 | -8.78% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 181,000 | 245,000 | -64,000 | -26.12% | ||||
|
辦理傳染病防治計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相 關會議出席費及審查評鑑、諮 詢等費用(一般性補助款 150,000元，依衛生福利部115 年8月18日疾管企字第 11150100860號函辦理)。 |
60×1 | 人×次 | 2,500 | 150,000 | |||||
|
傳染病防治計畫相關講座、訓練、座談會及聘請講師演講或 授課鐘點費、以及相關事務委 請專家學者出席計畫審查、評 鑑等專業諮詢意見之出席費、 執行各項疾病防治相關支援醫 師診察及判讀費。 |
15.5×1 | 人×次 | 2,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,888,186 | 2,350,838 | -462,652 | -19.68% | ||||
|
1.委託辦理愛滋病檢驗服務371,000元。 2.委託辦理結核病胸部X光巡 檢594,000元。 3.委託辦理疫苗溫度監視系統 服務265,000元。 4.委託院所辦理流感疫苗接種 237,000元。 5.委託學術單位或醫療院所辦 理傳染病防治或疫苗接種相關 作業費。 |
1 | 年 | 1,467,000 | 1,467,000 | 1,467,000 | 0 | 0.00% | ||
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流感疫苗接種工作計畫委託衛生所及醫院辦理流感疫苗接種 (收支併列296,276元，依衛生 福利部115年8月21日疾管新字 第1150400729號函辦理)。 |
1 | 年 | 296,276 | 296,276 | |||||
|
covid-19疫苗接種工作計畫委託衛生所及醫院辦理流感疫苗 接種(收支併列124,910元，依 衛生福利部115年8月14日疾管 防字第1150038791號函辦 理)。 |
1 | 年 | 124,910 | 124,910 | |||||
| 2051 | 物品 | 8,729,000 | 8,813,000 | -84,000 | -0.95% | ||||
|
1.辦公事務用品、3C周邊耗材、油料、預防接種衛材、防 疫物資、檢體檢驗耗材、鼠 籠、消耗殺蟲劑、宣導品等費 用549,000元。 2.各項中央常規疫苗分攤款、 抗毒蛇血清及疫苗用溫度持續紀錄器等費用6,011,000元。 3.地方自購13價肺炎鏈球菌疫 苗、三合一補追疫苗、帶狀疱 疹疫苗、腸病毒71型疫苗、流 感疫苗等2,030,000元。 |
1 | 年 | 8,590,000 | 8,590,000 | |||||
|
辦理傳染病防治計畫相關活動事務用品、疫苗、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(一 般性補助款139,000元，依衛 生福利部115年8月18日疾管企 字第11150100860號函辦理)。 |
1 | 年 | 139,000 | 139,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 875,687 | 949,656 | -73,969 | -7.79% | ||||
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1.辦理衛教宣導、教育訓練、研習、會議、巡(篩)檢、桌上 型或實兵演習、考評及查核等 防疫作為及地方電台錄製託 播、考評指導、防疫相關印刷 廣告等費用328,586元。 2.業務需要邀請學者專家蒞金 指導等費用50,000元。 |
1 | 年 | 378,586 | 378,586 | 378,586 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理傳染病防治計畫各項活動、抽獎、評比、會議、印 刷、廣告托播等相關費用(一 般性補助款319,145元，依衛 生福利部115年8月18日疾管企 字第11150100860號函辦理)。 |
1 | 年 | 319,145 | 319,145 | |||||
|
流感疫苗接種工作計畫會議、印刷、廣告托播等相關費用 (收支併列2,724元，依衛生福 利部115年8月21日疾管新字第 1150400729號函辦理)。 |
1 | 年 | 2,724 | 2,724 | |||||
|
辦理covid-19疫苗接種計畫各項活動、抽獎、評比、會議、 印刷、廣告托播等相關費用 (收支併列175,090元，依衛生 福利部115年8月14日疾管防字 第1150038791號函辦理)。 |
1 | 年 | 175,090 | 175,090 | |||||
| 調千元尾差 | 1 | 年 | 142 | 142 | 908 | -766 | -84.36% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 120,000 | 217,200 | -97,200 | -44.75% | ||||
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辦公器具、紅外線體溫監測儀、疫苗冷運冷藏系統及週邊 附屬設備（發電機、不斷電系 統）等機電設備保養維修費及 疫苗溫度監控系統及儀器維護及校正等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 169,000 | 138,500 | 30,500 | 22.02% | ||||
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奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相 關雜支等差旅費用。 |
5×1 | 人×次 | 6,500 | 32,500 | 32,500 | 0 | 0.00% | ||
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辦理傳染病防治計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家 學者、講師蒞金等交通、住宿 及相關雜支費(一般性補助款 136,500元，依衛生福利部115 年8月18日疾管企字第 11150100860號函辦理)。 |
21×1 | 人×次 | 6,500 | 136,500 |