預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
藥物食品檢驗科
預算金額
6,352,000 元（）
計畫內容
1.加強藥政、化妝品、食品衛生管理、確保消費大眾健康。2.辦理藥政衛教宣導、管制藥品業者、持證廚師繼續在職教育衛生等講習。3.辦理食品衛生稽查及抽驗。
預期成果
提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、維護消費者安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 食品衛生管理 | 縣款4,662,000元，收支併列1,690,000元 | 6,352,000 | 7,787,000 | -1,435,000 | -18.43% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款891,000元 | 891,000 | 869,000 | 22,000 | 2.53% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 651,264 | 634,632 | 16,632 | 2.62% | ||||
| 約僱人員1人薪資(5等54,272元)。 | 1×12 | 人×月 | 54,272 | 651,264 | 634,632 | 16,632 | 2.62% | ||
| 1030 | 獎金 | 81,408 | 79,329 | 2,079 | 2.62% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等54,272元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 54,272 | 81,408 | 79,329 | 2,079 | 2.62% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 20,091 | 19,629 | 462 | 2.35% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 18,091 | 18,091 | 17,629 | 462 | 2.62% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 40,200 | 38,400 | 1,800 | 4.69% | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 3,350 | 40,200 | 38,400 | 1,800 | 4.69% | ||
| 1055 | 保險 | 82,037 | 81,010 | 1,027 | 1.27% | ||||
| 約僱人員1人健保。 | 1×12 | 人×月 | 2,700 | 32,400 | 31,200 | 1,200 | 3.85% | ||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 437 | 437 | 610 | -173 | -28.36% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,672,000元，收支併列1,690,000元 | 5,362,000 | 6,846,000 | -1,484,000 | -21.68% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
3×1 | 人×次 | 5,666 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 82,000 | 32,000 | 50,000 | 156.25% | ||||
| 推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫相關之郵資、公務電話及網路等費用。(依衛生福利部食品藥物管理署FDA企字第1151202163號函辦理，一般性補助款10,000元，縣配合款40,000元) | 12 | 月 | 4,166 | 50,000 | |||||
| 非屬數據通訊之檢驗食品寄送郵資、宅配等費用。 | 12 | 月 | 2,666 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | ||||
|
相關資訊設備之保養維修、軟體租賃、設備租賃、網站更新 維護等費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫相關資 訊設備之軟體租賃等費用。 (依衛生福利部食品藥物管理 署FDA企字第1151202163號函 辦理，縣配合款20,000元) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 相關活動平安意外醫療保險(含團體險)費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,042,003 | 3,712,100 | 329,903 | 8.89% | ||||
|
約用人員4人薪資1,758,348元；年終 219,793元。(35,820+36,903*3) 勞保161,400元。(3,250+3,400*3) 健保88,200元。(1,800+1, 850*3) 勞退金109,200元。(2,200+2, 300*3) |
4×12 | 人×月 | 48,686 | 2,336,941 | |||||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 31,212 | 31,212 | 30,392 | 820 | 2.70% | ||
| 應業務需要加班費。 | 5×10 | 人×時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
日薪人員1人薪資413,952元；年終51,744 元。(1,568元*22天) 勞保37,200元，健保20,400 元，勞退金25,200元。 |
1×264 | 人×日 | 2,077 | 548,496 | 534,240 | 14,256 | 2.67% | ||
|
推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫日薪人 員1人 薪資413,952元；年終51,744 元。(1,568元*22天) 勞保37,200元，健保20,400 元，勞退金25,200元。 (依衛生福利部食品藥物管理 署FDA企字第1151202163號函 辦理，一般性補助款496,752 元，縣配合款51,744元) |
1×264 | 人×日 | 2,077 | 548,496 | |||||
|
辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，聘任1名 約用人員。 薪資426,540元，年終53,318元 健保21,600元(1,800*12) 勞保39,000元(3,230*12) 勞退26,400元(2,200*12) (收支併列566,858，依衛生福 利部115年4月13日衛授食字第 1159023194U號函辦理) |
1×12 | 人×月 | 47,238 | 566,858 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 62,000 | 50,000 | 12,000 | 24.00% | ||||
|
講習訓練、座談會等聘僱講師授課之鐘點費、出席費。2.公 務或特定工作計畫所需之專業 服務費：如評審之評鑑費及專 家、學者出席費。3.考試相關 費用。 |
20×1 | 人×次 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫相關講 習、訓練座談會等聘請講師演 講或授課之鐘點費、專家、學 者出席費等。(依衛生福利部 食品藥物管理署FDA企字第 1151202163號函辦理，一般性 補助款12,000元，縣配合款10,000元) |
11×1 | 人×次 | 2,000 | 22,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 30,000 | 996,000 | -966,000 | -96.99% | ||||
|
委託醫療院所、機關團體等辦理藥物食品宣導、檢驗等費 用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
處理一般公務或特定工作所需參加國內專業組織或學術團體 應繳納之會費。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 238,256 | 60,907 | 177,349 | 291.18% | ||||
|
辦公事務用品耗材、宣導品、報章雜誌、電腦及3C周邊耗 材、油料等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫相關活 動所需用品、電腦及周邊耗 材、油料等(依衛生福利部食 品藥物管理署FDA企字第 1151202163號函辦理，一般性 補助款120,000元，縣配合款 78,256元) |
1 | 年 | 198,256 | 198,256 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 694,741 | 1,065,493 | -370,752 | -34.80% | ||||
|
1.辦理藥政、藥物濫用、化粧品、食品衛生宣導及稽查等所 需印刷、廣告、獎勵活動、文 宣品等活動費用87,895元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞 金指導等相關費用50,000元。 |
1 | 年 | 137,895 | 137,895 | 137,895 | 0 | 0.00% | ||
|
推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫相關活 動、會議等場地布置、文宣、 印刷等費用。(衛生福利部食 品藥物管理署FDA企字第 1151202163號函辦理，一般性 補助款332,748元，縣配合款 90,000元) |
1 | 年 | 422,748 | 422,748 | |||||
|
辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，稽查所需 用品(宣導單張、講義、郵資) (收支併列133,142，依衛生福 利部115年4月13日衛授食字第 1159023194U號函辦理) |
1 | 年 | 133,142 | 133,142 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 956 | 956 | 792 | 164 | 20.71% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 104,000 | 45,500 | 58,500 | 128.57% | ||||
|
奉派赴國內參加會議、觀摩等及邀請專家學者、講師蒞金等 交通、住宿及相關雜支等差旅 費用。 |
7×1 | 人×次 | 6,500 | 45,500 | 45,500 | 0 | 0.00% | ||
|
推動食品廣告之業者自律、民眾識能及違規管理計畫赴台參 加計畫相關會議或受訓等交 通、住宿及相關雜支費用。 (衛生福利部食品藥物管理署 FDA企字第1151202163號函辦 理，收支併列18,500元，縣配 合款40,000元) |
1×9 | 人×次 | 6,500 | 58,500 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款99,000元 | 99,000 | 37,000 | 62,000 | 167.57% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 79,000 | 17,000 | 62,000 | 364.71% | ||||
| 食品安全保護基金提撥款。 | 1 | 年 | 78,550 | 78,550 | 16,500 | 62,050 | 376.06% | ||
| 調千元尾差 | 1 | 年 | 450 | 450 | 500 | -50 | -10.00% |