預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-婦幼及新住民福利科
預算金額
8,154,000 元（）
計畫內容
辦理本縣社會福利館營運作業計畫。
預期成果
落實提供各項福利服務工作，提昇民眾參與重視社會福利。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 社福館業務 | 縣款8,154,000元 | 8,154,000 | 8,142,000 | 12,000 | 0.15% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,929,000元 | 1,929,000 | 1,929,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,336,104 | 1,336,104 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 55,671 | 1,336,104 | 1,336,104 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 167,013 | 167,013 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 55,671 | 167,013 | 167,013 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人休假補助。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 143,445 | 143,445 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理相關業務需要超時加班費用。 | 354.44 | 時 | 300 | 106,331 | 106,331 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人未休假加班費。 | 1 | 年 | 37,114 | 37,114 | 37,114 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人提撥勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 3,500 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 166,438 | 166,438 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人健保費。 | 2×12 | 人×月 | 2,800 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 838 | 838 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,195,000元 | 6,195,000 | 6,183,000 | 12,000 | 0.19% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,031,964 | 2,031,964 | 0 | 0.00% | ||||
| 社會福利館每月水費。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會役男管理中心水費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會役男管理中心電費 | 12 | 月 | 1,750 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會福利館電費等動力費用。 | 12 | 月 | 163,747 | 1,964,964 | 1,964,964 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 43,772 | 50,000 | -6,228 | -12.46% | ||||
|
社會福利館及社會役管理中心之電話、手機、郵資及網路費 用。 |
1 | 年 | 43,772 | 43,772 | 50,000 | -6,228 | -12.46% | ||
| 2012 | 土地租金 | 110,000 | 94,000 | 16,000 | 17.02% | ||||
| 社會福利館週邊停車場土地租金 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 94,000 | 16,000 | 17.02% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
資訊設備相關之設備保養維修、操作、更新維護等相關服 務費用。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 65,000 | 50,000 | 15,000 | 30.00% | ||||
| 社會福利館火災保險及公共責任意外保險等費用。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 50,000 | 15,000 | 30.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,089,655 | 2,071,191 | 18,464 | 0.89% | ||||
| 專案約用2人薪資及年終獎金。 | 2×13.5 | 人×月 | 45,928 | 1,240,070 | 1,229,094 | 10,976 | 0.89% | ||
| 專案約用2人勞保、健保、勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 9,225 | 221,400 | 217,200 | 4,200 | 1.93% | ||
| 約用人員1人薪資及年終獎金。 | 1×13.5 | 人×月 | 35,820 | 483,570 | 483,570 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 7,250 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專案及約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 37,615 | 37,615 | 34,327 | 3,288 | 9.58% | ||
| 約用人員業務需要加班費用。 | 100 | 時 | 200 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 375,905 | 406,905 | -31,000 | -7.62% | ||||
|
1.社會福利館內設施設備器材零件汰換更新及訂購報章雜誌 圖書及文具、清潔用品等相關 費用。 2.社會役男協助居家服務工作 所需材料費及與管理中心消耗 品更換等費用。 |
1 | 年 | 325,905 | 325,905 | 356,905 | -31,000 | -8.69% | ||
| 社會福利館放映影片欣賞之公播帶版權購買費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 249,608 | 249,844 | -236 | -0.09% | ||||
|
社會福利館及社會役管理中心相關業務所需印刷費用及雜支 費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
社會福利館建物公共安全檢查申報及全館保全系統安全維護 等相關費用。 |
1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補608至千元 | 1 | 年 | 608 | 608 | 844 | -236 | -27.96% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
社會福利館房屋、LED燈具汰換及其附屬建築物所需之保 養、維修及更換等費用。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,096 | 2,096 | 0 | 0.00% | ||||
|
電腦、影印機、傳真機等各項辦公器具設備維修等費用(約 僱人員2名)。 |
2×1 | 人×年 | 1,048 | 2,096 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 808,000 | 808,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理社會福利館高低壓配電、發電機組、空調、消防、電 梯、視聽音響、吊具、污水等 相關設施設備委外維護及緊急 故障搶修等費用。 |
1 | 年 | 808,000 | 808,000 | 808,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務所需赴台出席會議、參加相關研習及課程等差旅費。 | 5×1.015384 | 人×次 | 6,500 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款30,000元 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社會役男返台休假交通費及退伍返台差旅費補助。 | 3×2 | 人×次 | 5,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |