預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-婦幼及新住民福利科
預算金額
43,248,000 元（）
計畫內容
辦理婦女福利服務業務、性別平等相關工作及活動。
預期成果
推廣婦女福利服務、生產補助、扶助特殊境遇家庭解決生活困難，促進性別平等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 婦女業務 | 縣款43,048,000元，收支併列200,000元 | 43,248,000 | 27,015,000 | 16,233,000 | 60.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款733,000元 | 733,000 | 704,000 | 29,000 | 4.12% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 517,824 | 501,216 | 16,608 | 3.31% | ||||
| 約僱人員1人薪資。 | 1×12 | 人×月 | 43,152 | 517,824 | 501,216 | 16,608 | 3.31% | ||
| 1030 | 獎金 | 64,728 | 62,652 | 2,076 | 3.31% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 43,152 | 64,728 | 62,652 | 2,076 | 3.31% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 29,058 | 23,769 | 5,289 | 22.25% | ||||
| 辦理婦女服務業務所需超時工作加班費 | 80.56 | 時 | 200 | 16,112 | 16,112 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人未休假加班費。 | 1 | 年 | 12,946 | 12,946 | 7,657 | 5,289 | 69.07% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 31,800 | 30,600 | 1,200 | 3.92% | ||||
| 約僱人員1人提撥勞工退休金 | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | 30,600 | 1,200 | 3.92% | ||
| 1055 | 保險 | 73,590 | 69,763 | 3,827 | 5.49% | ||||
| 約僱人員1人健保費。 | 1×12 | 人×月 | 2,150 | 25,800 | 24,600 | 1,200 | 4.88% | ||
| 約僱人員1人勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 45,000 | 2,400 | 5.33% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 390 | 390 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款4,719,000元 | 4,719,000 | 4,715,000 | 4,000 | 0.08% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 婦女福利與性別平等業務人員參與教育訓練費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理婦女服務相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。 | 12 | 月 | 83 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 594,942 | 590,612 | 4,330 | 0.73% | ||||
| 約用人員1人薪資及年終獎金。 | 1×13.5 | 人×月 | 36,903 | 498,191 | 494,316 | 3,875 | 0.78% | ||
| 約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 7,550 | 90,600 | 90,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 6,151 | 6,151 | 5,696 | 455 | 7.99% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 婦女福利與性別平等業務教育訓練、外聘督導等講師費用 | 30 | 節 | 2,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 婦女福利與性別平等業務教育訓練內聘講師費用 | 5 | 節 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理金門縣116年度月子服務人員及媒合中心經費(含教育 訓練) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 5,781 | 5,781 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理婦女服務業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書籍、印 製宣導（品）資料及表件等各 項相關物品之費用。 |
12 | 月 | 481 | 5,781 | 5,781 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,939,777 | 2,940,107 | -330 | -0.01% | ||||
| 辦理婦女福利及性別平等業務所需行政費用 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 慶祝婦女節等相關費用 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 慶祝母親節等相關費用 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 慰問高齡母親禮品等相關費用 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理模範婦女、模範婆媳及模範母親知性之旅 | 1 | 年 | 729,500 | 729,500 | 729,500 | 0 | 0.00% | ||
| 社會處年度慶祝表揚活動林務所場地布置費用 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補277至千元 | 1 | 年 | 277 | 277 | 607 | -330 | -54.37% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 82,500 | 82,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席會議及業務聯繫等費用。 | 4×1.096154 | 人×次 | 6,500 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0.00% | ||
|
模範婦女、婆媳及模範母親知性之旅陪同之長官及同仁差旅 費。 |
3×1 | 人×次 | 18,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款37,596,000元，收支併列200,000元 | 37,796,000 | 21,596,000 | 16,200,000 | 75.01% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 37,796,000 | 21,596,000 | 16,200,000 | 75.01% | ||||
|
特殊境遇家庭子女生活津貼及教育補助：依特殊境遇家庭扶 助條例規定辦理。生活津貼： 15歲以下兒少，每月補助最低 工資之十分之一；教育補助： 高中高職、大專院校學生減免 學雜費百分之六十。 |
12 | 月 | 80,750 | 969,000 | 974,000 | -5,000 | -0.51% | ||
|
特殊境遇家庭子女生活津貼及教育補助：依特殊境遇家庭扶 助條例規定辦理。生活津貼： 15歲以下兒少，每月補助最低 工資之十分之一；教育補助： 高中高職、大專院校學生減免 學雜費百分之六十。 (一般性補助款200千元) |
12 | 月 | 16,666 | 200,000 | 195,000 | 5,000 | 2.56% | ||
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特殊境遇家庭心理輔導治療、法律訴訟諮詢、傷病醫療補助 費用：依特殊境遇家庭扶助條 例規定辦理。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
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特殊境遇家庭兒童托育補助：依特殊境遇家庭扶助條例規定 辦理。 |
3 | 人 | 9,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 婦女生產相關補助。 | 12 | 月 | 3,016,666 | 36,200,000 | |||||
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特殊境遇家庭緊急生活扶助：依特殊境遇家庭扶助條例規定 辦理。按當年度低收入戶每人 每月最低生活費用標準一倍核 發，同一事由每人每次以補助 三個月為原則。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |