預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-婦幼及新住民福利科
預算金額
308,168,000 元（）
計畫內容
辦理兒童及少年福利服務及社會工作業務等相關工作及活動。
預期成果
促進兒童及少年身心健全發展，保障其權益，增進其福利。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 兒少業務 | 縣款194,469,500元，收支併列113,698,500元 | 308,168,000 | 310,355,000 | -2,187,000 | -0.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款577,500元，收支併列364,500元 | 942,000 | 942,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 668,052 | 668,052 | 0 | 0.00% | ||||
|
我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人薪 資。(依衛生福利部社會及家 庭署115年8月10日社家支字第 1150960799號，一般性補助款 324,000元) |
1×12 | 人×月 | 55,671 | 668,052 | |||||
| 1030 | 獎金 | 83,507 | 83,507 | 0 | 0.00% | ||||
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我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人年 終獎金。(依衛生福利部社會 及家庭署115年8月10日社家支 字第1150960799號，一般性補 助款40,500元) |
1×1.5 | 人×月 | 55,671 | 83,507 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
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我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人休 假補助。(縣配合款) |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 56,407 | 56,407 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理相關業務需要超時加班費用。 | 132.353 | 時 | 300 | 39,706 | 39,706 | 0 | 0.00% | ||
|
我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人未 休假加班費。(縣配合款) |
1 | 年 | 16,701 | 16,701 | 16,701 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,800 | 34,800 | 0 | 0.00% | ||||
|
我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人提 撥勞工退休金。(縣配合款) |
1×12 | 人×月 | 2,900 | 34,800 | 34,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 83,234 | 83,234 | 0 | 0.00% | ||||
|
我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人健 保費。(縣配合款) |
1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | 33,600 | 0 | 0.00% | ||
|
我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人勞 保費。(縣配合款) |
1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 434 | 434 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款51,465,500元，收支併列9,083,500元 | 60,549,000 | 32,197,000 | 28,352,000 | 88.06% | |||
| 2006 | 水電費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
借用衛生局衛生行政大樓1-2樓(早療中心、金湖社福中心) 水費 |
12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
借用衛生局衛生行政大樓1-2樓(早療中心、金湖社福中心) 公用電費 |
12 | 月 | 6,666 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,980 | 1,980 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理兒童及少年福利服務相關業務電話、通訊、郵資等相關 費用。 |
12 | 月 | 165 | 1,980 | 1,980 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 烈嶼托嬰中心土地租金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,995,000 | |||||||
|
衛生福利部協助直轄市、縣(市)政府建置網際網路儲存托 嬰中心影像資料費用補助計畫 (依衛生福利部社會及家庭署 115年8月10日社家支字第 1150960799號函，一般性補助 款1,797千元，縣配合款1,198 千元) |
1 | 年 | 2,995,000 | 2,995,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,176,000 | 1,176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金湖公辦民營托嬰中心租金 | 12 | 月 | 98,000 | 1,176,000 | 1,176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,318,709 | 4,933,416 | 1,385,293 | 28.08% | ||||
| 約用人員8人薪資及年終獎金。 | 8×13.5 | 人×月 | 38,491 | 4,157,028 | 3,632,904 | 524,124 | 14.43% | ||
| 約用人員8人健保、勞保、勞工退休金。 | 8×12 | 人×月 | 7,850 | 753,600 | 655,800 | 97,800 | 14.91% | ||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 42,917 | 42,917 | 38,712 | 4,205 | 10.86% | ||
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育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-人力1名薪資及年 終。(依衛生福利部社會及家 庭署115年7月28日社家幼字第 1150660899號函，一般性補助 款540千元。) |
1×13.5 | 人×月 | 40,000 | 540,000 | 513,000 | 27,000 | 5.26% | ||
|
育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-人力1名勞保、健 保、勞退。(依衛生福利部社 會及家庭署115年7月28日社家 幼字第1150660899號函，一般 性補助款60千元。) |
1×12 | 人×月 | 7,916 | 95,000 | 93,000 | 2,000 | 2.15% | ||
|
我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約用人員1人薪 資及年終。(依衛生福利部社 會及家庭署115年8月10日社家 支字第1150960799號函，一般 性補助款364,500元) |
1×13.5 | 人×月 | 45,000 | 607,500 | |||||
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我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約用人員1人勞 保、健保、勞退。(依衛生福 利部社會及家庭署115年8月10 日社家支字第1150960799號 函，縣配合款107,664元。) |
1×12 | 人×月 | 8,972 | 107,664 | |||||
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我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約用人員1人未 休假加班費 。(依衛生福利部社會及家庭 署115年8月10日社家支字第 1150960799號函，縣配合款15 千元。) |
1×12 | 人×月 | 1,250 | 15,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 托育在職訓練費講師費 | 30 | 節 | 2,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 46,911,149 | 23,491,100 | 23,420,049 | 99.70% | ||||
| 本縣居家托育服務中心委託專業服務案(依衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106373號函，一般性補助款189千元) | 1 | 年 | 189,000 | 189,000 | |||||
|
烈嶼托育資源中心營運費，總經費654萬1,000元(116-117 年)，分年編列116年及117年 各編列327萬500元(公務預算 179萬7,500元、公彩基金147 萬3,000元) |
1 | 年 | 1,797,500 | 1,797,500 | |||||
|
金湖托育資源中心(醫遊館)營運費，總經費654萬6,000元 (115-116年)，分年編列115年 及116年各編列327萬3,000元 (公務預算183萬5,000元、公彩 基金143萬8,000元)。 |
1 | 年 | 1,835,000 | 1,835,000 | |||||
|
兒少福利服務、托育人員、兒童及少年福利機構主管人員訓 練委託服務。(一般性補助款 1,800千元) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
|
金城公辦民營托嬰中心營運費，總經費1,262萬1,000元 (116-118年)，分年編列：116 年420萬7,000元、117年420萬 7,000元、118年420萬7,000 元。(一般性補助款4,207千元) |
1 | 年 | 4,207,000 | 4,207,000 | |||||
|
金湖公辦民營托嬰中心，總經費為17,806萬元(116-117年)， 分年編列預算116年890萬 3,000元、117年890萬3,000 元。 |
1 | 年 | 8,903,000 | 8,903,000 | |||||
|
金湖鎮蘭湖公辦民營托嬰中心營運費，總經費879萬2,000元 (114-116年)，分年編列114年 20萬元、115年429萬6,000 元、116年429萬6,000元。 |
1 | 年 | 4,296,000 | 4,296,000 | |||||
|
烈嶼公辦民營托嬰中心營運費，總經費1,311萬6,000萬元 (115-118年)，分年編列115年 327萬9,000元、116年327萬 9,000元、117年327萬9,000 元、118年327萬9,000元。 |
1 | 年 | 3,279,000 | 3,279,000 | |||||
|
金門縣金城托育資源中心營運費，計畫總經費764萬2,000元 (116-117年度)，分年編列116 年及117年各382萬1,000元(公 務預算230萬元、公彩基金152 萬1,000元) |
1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||
|
金寧公辦民營托嬰中心，計畫總經費950萬9,298元(116-117 年度)，分年編列116年475萬 4,649元、117年475萬4,649 元。 |
1 | 年 | 4,754,649 | 4,754,649 | |||||
|
鳳翔公辦民營托嬰中心。計畫總經費836萬元(116-117年 度)，分年編列116年418萬 元、117年418萬元。 |
1 | 年 | 4,180,000 | 4,180,000 | |||||
|
金沙公辦民營托嬰中心。計畫總經費1,874萬元(116-117 年度)，分年編列116年937萬 元、117年937萬元。 |
1 | 年 | 9,370,000 | 9,370,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,644,206 | 1,773,592 | -129,386 | -7.30% | ||||
|
辦理兒童及少年服務業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書 籍、印製宣導（品）資料及表 件、電腦維修及辦公設備等各 項相關物品之費用。 |
1 | 年 | 135,778 | 135,778 | 135,778 | 0 | 0.00% | ||
| 公共托育家園4處、托嬰中心7處及托育資源中心4處 | 15 | 處 | 60,000 | 900,000 | 560,000 | 340,000 | 60.71% | ||
|
鳳翔新莊公辦民營托嬰中心購置物品費(嬰兒床、安撫椅、 桌子、辦公桌椅....等) |
1 | 年 | 198,436 | 198,436 | 198,436 | 0 | 0.00% | ||
|
金沙公辦民營托嬰中心購置物品費(嬰兒床、安撫椅、桌 子、辦公桌椅....等) |
1 | 年 | 225,836 | 225,836 | 225,836 | 0 | 0.00% | ||
|
兒少中心-金沙據點購置物品費(辦公桌椅、公文櫃、會議 桌椅....等) |
1 | 年 | 184,156 | 184,156 | 86,506 | 97,650 | 112.88% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 662,756 | 501,912 | 160,844 | 32.05% | ||||
| 托育在職訓練費 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 90,000 | 40,000 | 44.44% | ||
| 辦理兒童及少年服務業務人員公務所需行政費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務相關人員招考考試費用。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理托育服務業務費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費-業務費。(依衛生福利部社會及家庭署115年7月28日社家幼字第1150660899號函，一般性補助款126千元)。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 140,000 | -14,000 | -10.00% | ||
| 托育人員教師節贈禮 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | |||||
| 其他兒童及少年福利服務、社會工作等相關費用。 | 1 | 年 | 106,199 | 106,199 | 106,199 | 0 | 0.00% | ||
| 補557至千元 | 1 | 年 | 557 | 557 | 713 | -156 | -21.88% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 520,200 | |||||||
| 汰換金湖托育資源中心地墊案 | 1 | 處 | 399,000 | 399,000 | |||||
| 經訪組辦公室汰換循環扇、燈具、防撞牆面拆除及油漆 | 1 | 處 | 121,200 | 121,200 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.赴台出席會議及參加研習等差旅費。2.辦理兒童及少年社 工相關業務之訓練、講座研習 及相關活動，邀請專家學者蒞 金講習等旅費。3.邀請專家蒞 金等差旅費。4.育兒津貼人力 差旅費。 |
5×3.046153 | 人×次 | 6,500 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款30,976,500元，收支併列4,730,500元 | 35,707,000 | 135,761,000 | -100,054,000 | -73.70% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,730,500 | 64,737,500 | -60,007,000 | -92.69% | ||||
|
少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育 計畫-金寧社會福利大樓新建 費用(113~116年)。 全案總經費5,700萬元(一般性 補助款3,000萬元、縣配合款529萬5千元、縣自籌2,170萬5 千元)分年編列預算： 113年1,000萬元(縣自籌1,000 萬)。 114年2,000萬元(一般性補助款 900萬元、縣配合款185萬3千 元、縣自籌914萬7千元)。 115年2,550萬元(一般性補助款 1,950萬元、縣配合款344萬2 千元、縣自籌255萬8千元)。 116年150萬元(一般性補助款 150萬)。 (依衛生福利部社會及家庭署 115年8月10日社家支字第 1150960798號函) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
|
少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育 計畫-鳳翔新莊公辦民營托嬰 中心新建費用(114~116年)。 全案總經費2,870萬元(一般性 補助款2,261萬元、縣配合款 399萬元、縣自籌210萬元) 分年編列預算： 114年980萬元(一般性補助款 678萬3千元、縣配合款119萬7 千元、縣自籌182萬元)。 115年1,776萬9,500元(一般性 補助款1,469萬6,500元、縣配 合款279萬3千元、縣自籌28萬 元)。 116年113萬500元(一般性補助 款113萬500元)。 (依據衛生福利部社會及家庭 署115年8月10日社家支字第 1150960798號函) |
1 | 年 | 1,130,500 | 1,130,500 | |||||
|
少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育 計畫-鳳翔新莊公辦民營托嬰 中心開辦費(115-116年)。 全案總經費579萬元(一般性補 助款300萬元、縣配合款200萬 元、縣自籌79萬元)分年編列 預算： 115年369萬元(一般性補助款 90萬元、縣配合款200萬元、 縣自籌79萬元) 116年210萬元(一般性補助款 210萬元) (依衛生福利部社會及家庭署 115年8月10日社家支字第 1150960798號函) |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 28,835,000 | 69,250,000 | -40,415,000 | -58.36% | ||||
|
警光會館多元運用整建工程，全案總經費1億元(113-116 年)，分年編列，113年91萬 5,000元、114年100萬元、115 年6,925萬元、116年2,883萬 5,000元。 |
1 | 年 | 28,835,000 | 28,835,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 532,000 | 392,000 | 140,000 | 35.71% | ||||
|
增設兒少場館購置桌上型電腦(含螢幕)9台，49萬5,000元： 1.金沙公辦民營托嬰中心購置 桌上型電腦(含螢幕)*2台，11 萬元。 2.兒少中心(金沙據點)購置桌 上型電腦(含螢幕)*2台、11萬 元。 3.居家托育服務中心購置桌上 型電腦(含螢幕)*1台，5萬 5,000元。 4.發展遲緩社區療育服務據點 購置桌上型電腦(含螢幕)*2 台，11萬元。 5.鳳翔新莊公辦民營托嬰中心 購置桌上型電腦(含螢幕)*2 台，11萬元。 |
9 | 台 | 55,000 | 495,000 | |||||
| 兒少中心(金沙據點)購置筆電1台，3萬7,000元。 | 1 | 台 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,609,500 | 1,381,500 | 228,000 | 16.50% | ||||
|
鳳翔新莊公辦民營托嬰中心設備費(購置影印機、冰箱、洗 衣機、開飲機、飲水機) |
1 | 年 | 153,300 | 153,300 | 153,300 | 0 | 0.00% | ||
|
金沙公辦民營托嬰中心設備費(購置影印機、冰箱、洗衣 機、飲水機、開飲機、大型會 議桌等) |
1 | 年 | 388,300 | 388,300 | 388,300 | 0 | 0.00% | ||
|
金沙鎮兒少據點設備費(購置冰箱、飲水機、影印機、會議 桌、沙發、書櫃等) |
1 | 年 | 642,800 | 642,800 | 455,100 | 187,700 | 41.24% | ||
| 補500至千元 | 1 | 年 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少中心汰換7.1KW冷氣2台及14.0KW冷氣4台 | 6 | 台 | 70,766 | 424,600 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款111,450,000元，收支併列99,520,000元 | 210,970,000 | 141,455,000 | 69,515,000 | 49.14% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 401,280 | 401,280 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助金寧鄉公所辦理金寧鄉親子館營運費。 | 1 | 年 | 401,280 | 401,280 | 401,280 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,026,000 | 8,326,000 | -5,300,000 | -63.66% | ||||
|
托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-補助托嬰中心及 托育家園托育人員薪資差額。 (依衛生福利部社會及家庭署 115年8月10日社家支字第 1150960799號函，一般性補助 款1,815千元、縣配合款1,211 千元) 受獎補捐助對象：社會福利團 體等。 |
1 | 年 | 3,026,000 | 3,026,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 200,594,720 | 129,181,720 | 71,413,000 | 55.28% | ||||
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育有未滿二歲兒童育兒津貼55,465千元。(依衛生福利部社 會及家庭署115年8月6日社家 幼字第1150660950號函，一般 性補助款33,279千元、縣配合 22,186千元) |
12 | 月 | 4,622,083 | 55,465,000 | |||||
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本縣父母照顧子女津貼：依本縣父母照顧子女津貼自治條例 辦理，照顧未滿5足歲或12歲 以下身心障礙者之未就業父或 母照顧子女津貼 |
12 | 月 | 82,500 | 990,000 | 990,000 | 0 | 0.00% | ||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-托育補助。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960799號函，(一般性補助款51,531千元、縣配合款34,354千元) | 12 | 月 | 7,157,083 | 85,885,000 | |||||
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兒童及少年生活扶助。(依本縣兒童及少年生活扶助實施計 畫辦理) |
12 | 月 | 105,583 | 1,267,000 | 3,223,000 | -1,956,000 | -60.69% | ||
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兒童及少年生活扶助。(依本縣兒童及少年生活扶助實施計 畫辦理)(一般性補助款6,533千 元)(社會福利津貼) |
12 | 月 | 544,416 | 6,533,000 | |||||
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弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助：依本縣弱勢家庭兒童及 少年緊急生活扶助及核發作業 規定辦理，每名兒少每月補助 3,000元。 |
12 | 月 | 60,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
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依據金門縣托育人員健康檢查及施打流行性感冒疫苗費用補 助要點補助 |
12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門縣家庭安全支持補助 | 1 | 年 | 27,360,000 | 27,360,000 | |||||
| 金門縣友善托育補助 | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
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弱勢兒童及少年醫療補助：依本縣低收入戶暨弱勢兒童及少 年醫療補助計畫審查及作業規 定辦理。(一般性補助款1,000 千元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 發展遲緩兒童早期療育費用：依據本縣發展遲緩兒童療育費用補助實施計畫辦理。(依衛生福利部社會及家庭署115年8月10日社家支字第1150960800號，一般性補助款905千元) | 1 | 年 | 289,000 | 289,000 | |||||
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發展遲緩兒童早期療育費用：依據本縣發展遲緩兒童療育費 用補助實施計畫辦理。(一般 性補助款905千元) |
1 | 年 | 905,000 | 905,000 | |||||
| 補720至千元 | 1 | 年 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,948,000 | 3,546,000 | 3,402,000 | 95.94% | ||||
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托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-托嬰中心照顧比 優化獎勵、居家托育人員提升 托育服務品質獎助、居家托育 人員提升托育服務品質獎助差 額、提升準公共托嬰中心托育 品質獎助。(依衛生福利部社 會及家庭署115年8月10日社家 支字1150960799號函，一般性 補助款4,168千元、縣配合款 2,780千元) |
1 | 年 | 6,948,000 | 6,948,000 |