預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-婦幼及新住民福利科
預算金額
7,038,000 元（）
計畫內容
辦理新住民生活適應補導、在地創生與技能學習、培力新住民團體在地社會服務及多元文化融合活動。
預期成果
落實新住民與其子女及家庭生活適應輔導與照顧輔導效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 新住民業務 | 縣款3,053,063元，收支併列3,984,937元 | 7,038,000 | 5,675,000 | 1,363,000 | 24.02% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款21,000元 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 20,757 | 20,757 | 0 | 0.00% | ||||
| 相關人員業務需要加班費。 | 69.19 | 時 | 300 | 20,757 | 20,757 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 243 | 243 | 0 | 0.00% | ||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 243 | 243 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款2,910,974元，收支併列3,328,026元 | 6,239,000 | 5,201,000 | 1,038,000 | 19.96% | |||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 18,000 | 12,000 | 66.67% | ||||
| 新住民家庭服務中心實施計畫-電話費。(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，中央補助款30,000元) | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 18,000 | 12,000 | 66.67% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,116,699 | 3,060,404 | 56,295 | 1.84% | ||||
| 專案約用人員1人薪資及年終獎金 | 1×13.5 | 人×月 | 44,313 | 598,226 | 587,250 | 10,976 | 1.87% | ||
| 專案約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 9,100 | 109,200 | 105,000 | 4,200 | 4.00% | ||
|
新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名薪資及年終(依 內政部115年5月18日內授移字 第1150931646號函，中央補助 款1,921,887元) |
3×13.5 | 人×月 | 47,454 | 1,921,887 | 1,881,387 | 40,500 | 2.15% | ||
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新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3人證照或證書加 給、風險補助(依內政部115年 5月18日內授移字第 1150931646號函，中央補助款 108,000元) |
3×12 | 人×月 | 3,000 | 108,000 | |||||
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新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員3名勞保、健保、 勞工退休金。 (縣配合款) |
3×12 | 人×月 | 10,333 | 372,000 | 372,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員1名未休假加班費 | 1 | 年 | 7,386 | 7,386 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,370 | 181,350 | 19,020 | 10.49% | ||||
|
新住民家庭服務中心實施計畫-外聘講座鐘點費。(依內政 部115年5月18日內授移字第 1150931646號函，中央補助款 146,000元) |
73 | 節 | 2,000 | 146,000 | 126,000 | 20,000 | 15.87% | ||
|
新住民家庭服務中心實施計畫-內聘/助理講座鐘點費。(依 內政部115年5月18日內授移字 第1150931646號函，中央補助 款20,000元) |
20 | 節 | 1,000 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||
|
新住民家庭服務中心實施計畫-外聘督導費。(依內政部115 年5月18日內授移字第 1150931646號函，中央補助款 18,000元) |
9 | 節 | 2,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理課程外聘講師費用 | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | |||||
| 辦理課程內聘講師費用 | 3 | 節 | 1,000 | 3,000 | |||||
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新住民家庭服務中心實施計畫-翻譯費及通譯費。(依內政 部115年5月18日內授移字第 1150931646號函，中央補助款7,370元) |
1 | 年 | 7,370 | 7,370 | |||||
| 2051 | 物品 | 90,000 | 70,000 | 20,000 | 28.57% | ||||
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新住民家庭服務中心實施計畫-電腦及影印機耗材、文具 等。(依內政部115年5月18日 內授移字第1150931646號函， 中央補助款50,000元) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 購置辦公電腦耗材什支等相關費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,614,431 | 1,683,746 | 930,685 | 55.27% | ||||
| 辦理新住民多元文化、生活適應及宣導等相關活動費用。 | 2 | 次 | 400,000 | 800,000 | |||||
|
新住民家庭服務中心實施計畫-業務費、服務方案費、專 案計畫管理費等。(依內政部 115年5月18日內授移字第 1150931646號函，中央補助款 976,769元) |
1 | 年 | 976,769 | 976,769 | |||||
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新住民家庭服務中心實施計畫-辦理移民節及新住民多元 文化活動等相關費用。(縣配 合款) |
1 | 次 | 650,000 | 650,000 | |||||
|
新住民家庭服務中心實施計畫-專業人員暨志工觀摩交流 活動等相關費用。 (縣配合款) |
1 | 次 | 162,293 | 162,293 | |||||
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新住民家庭服務中心實施計畫-新住民家庭培力計畫活 動。(縣配合款) |
1 | 次 | 24,500 | 24,500 | |||||
| 補至千元 | 1 | 年 | 869 | 869 | 483 | 386 | 79.92% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 187,500 | 187,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席及參加會議及各項活動等差旅費。 | 2×10.57692 | 人×次 | 6,500 | 137,500 | 137,500 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民家庭服務中心實施計畫-差旅費。(依內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函，中央補助款50,000元) | 3×2.564102 | 人×次 | 6,500 | 50,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款646元，收支併列298,354元 | 299,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 153,354 | |||||||
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新住民家庭服務中心實施計畫-購置桌上型電腦(含螢幕)3 台。(依內政部115年5月18日 內授移字第1150931646號函， 中央補助款153,354元) |
3 | 台 | 51,118 | 153,354 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 145,646 | |||||||
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新住民家庭服務中心實施計畫-購置數位式多功能複合機1 台。(依內政部115年5月18日 內授移字第1150931646號函， 中央補助款145,000元) |
1 | 台 | 145,000 | 145,000 | |||||
| 補646至千元。 | 1 | 年 | 646 | 646 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款120,443元，收支併列358,557元 | 479,000 | 453,000 | 26,000 | 5.74% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 479,000 | 453,000 | 26,000 | 5.74% | ||||
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金門縣設籍前新住民社會救助計畫總經費80,000元(依內政部 115年5月18日內授移字第 1150931646號函，中央補助款 60,000元、地方自籌款20,000 元) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
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金門縣設籍前新住民遭逢特殊境遇家庭扶助計畫總經費 382,076元(依內政部115年5月 18日內授移字第1150931646號 函，中央補助款286,557元、 地方自籌款95,519元) |
1 | 年 | 382,076 | 382,076 | |||||
| 補924至千元。 | 1 | 年 | 924 | 924 | |||||
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辦理新住民生活適應輔導計畫總經費16,000元(依內政部移民 署115年7月7日移署移字第 1150088029號函，中央補助款 12,000元、地方自籌款4,000 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 |