預算機關
金門縣動植物防疫所
承辦單位
第一課、第二課、第三課
預算金額
63,551,000 元（）
計畫內容
辦理動物衛生保健、疾病預防、治療及控制。
預期成果
維護動物植物健康，增加生產、保護人畜安全，辦理豬瘟、豬丹毒、口蹄疫防疫及撲滅計畫、草食動物口蹄疫、牛流行熱等重大傳染病，辦理家禽新城病等重要傳染病防治、宣導畜牧場自衛防疫消
毒，輔導農民正確使用動物藥品觀念。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 防治及防疫 | 縣款49,452,000元，收支併列14,099,000元 | 63,551,000 | 48,127,000 | 15,424,000 | 32.05% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,307,000元，收支併列2,160,000元 | 4,467,000 | 4,529,000 | -62,000 | -1.37% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,309,104 | 3,340,260 | -31,156 | -0.93% | ||||
| 約僱人員酬金2人薪俸。 | 2×12 | 人×月 | 55,671 | 1,336,104 | 1,336,104 | 0 | 0.00% | ||
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第一課豬瘟撲滅計畫僱用計畫助理2人薪俸（一般性補助款 1068276元（增列724元），縣 配合款264330元（增列670 元））。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
2×12 | 人×月 | 55,583 | 1,334,000 | |||||
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第一課僱用計畫助理1人薪俸(一般性補助款520788元（增列212元），縣配合款117480元（增列520元）)。(防範非洲豬瘟邊境管制及國 內防疫整備計畫 (一般性補助 款2068千元，縣配合款689千 元)，依農業部中華民國115年 8月6日農會字第1150122435號 函補助辦理。） |
1×12 | 人×月 | 53,250 | 639,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 415,013 | 417,533 | -2,520 | -0.60% | ||||
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第一課豬瘟撲滅計畫僱用計畫助理2人年終獎金（一般性補 助款136535元（增列465 元），縣配合款29370元（增 列630元））。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
2×1.5 | 人×月 | 55,666 | 167,000 | |||||
| 年終工作獎金，約僱2人。 | 2×1.5 | 人×月 | 55,671 | 167,013 | 167,013 | 0 | 0.00% | ||
| 第一課僱用計畫助理1人年終工作獎金(一般性補助款65099元（增列901元），縣配合款14685元（增列315元）)。(防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫 (一般性補助款2068千元，縣配合款689千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。） | 1×1.5 | 人×月 | 54,000 | 81,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員2人旅遊補助費。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 93,683 | 113,683 | -20,000 | -17.59% | ||||
| 員工工作超時加班費。 | 2×80 | 人×時 | 353 | 56,569 | 56,569 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人未休假加班費。 | 1 | 年 | 37,114 | 37,114 | 37,114 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 204,000 | 210,000 | -6,000 | -2.86% | ||||
| 約僱人員離職儲金。 | 2×12 | 人×月 | 3,500 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
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第一課豬瘟撲滅計畫僱用計畫助理2人離職儲金（一般性補 助款79908元（增列92 元））。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫(一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
2×12 | 人×月 | 3,333 | 80,000 | |||||
| 第一課僱用計畫助理1人勞退提撥金（一般性補助款39888元（增列112元））。(防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫 (一般性補助款2068千元，縣配合款689千元)，依農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助辦理。） | 1×12 | 人×月 | 3,333 | 40,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 413,200 | 415,524 | -2,324 | -0.56% | ||||
| 健保保險補助約僱人員2人。 | 2×12 | 人×月 | 2,800 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
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第一課豬瘟撲滅計畫僱用計畫助理2人健保費（一般性補助 款）。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
2×12 | 人×月 | 2,739 | 65,736 | |||||
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第一課僱用計畫助理1人健保費（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟邊境管制及國 內防疫整備計畫 (一般性補助 款2068千元，縣配合款689千 元)，依農業部中華民國115年 8月6日農會字第1150122435號 函補助辦理。） |
1×12 | 人×月 | 2,681 | 32,172 | |||||
| 勞保保險補助約僱人員2人。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% | ||
| 調整至千元。 | 2×12 | 人×月 | 25 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
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第一課豬瘟撲滅計畫僱用計畫助理2人勞保費（一般性補助 款）。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
2×12 | 人×月 | 4,115 | 98,772 | |||||
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第一課豬瘟撲滅計畫僱用計畫助理2人保險調至千元（一般 性補助款）。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
2×12 | 人×月 | 20 | 492 | |||||
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第一課僱用計畫助理1人勞保費（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟邊境管制及國 內防疫整備計畫 (一般性補助 款2068千元，縣配合款689千 元)，依農業部中華民國115年 8月6日農會字第1150122435號 函補助辦理。） |
1×12 | 人×月 | 4,113 | 49,356 | |||||
|
第一課僱用計畫助理1人保險調至千元（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能 整備計畫」 (一般性補助款 2068千元，縣配合款689千 元)，依農業部中華民國115年 8月6日農會字第1150122435號 函補助辦理。） |
1×12 | 人×月 | 39 | 472 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款43,945,000元，收支併列11,939,000元 | 55,884,000 | 40,398,000 | 15,486,000 | 38.33% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 46,000 | |||||||
| 派員參加研習課程費用。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 1,300,000 | 852,000 | 448,000 | 52.58% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.所區電費。2.焚化爐及冷凍庫用電費。 | 12 | 月 | 106,666 | 1,280,000 | 832,000 | 448,000 | 53.85% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用重型機具，處理動物廢死畜。 | 10 | 次 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租用冷凍櫃3台（360000元*3台），放置動物廢死畜。 | 12 | 月 | 90,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 29,384,959 | 27,663,134 | 1,721,825 | 6.22% | ||||
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動物防疫人員8人：1.約用人員薪津：36,903元*8人*12月＝3,542,688元。 2.約用人員勞保費3,400元*8人 *12月=326,400元。 3.約用人員健保費1,850元*8人 *12月=177,600元。 4.約用人員勞退金2,300元*8人 *12月=220,800元。 5.約用人員年終獎金：36,903 元*8人*1.5月=442,836元。 6.約用人員危險加給4人： 1,200元*4人*13.5月=64,800 元。 |
8×12 | 人×月 | 49,740 | 4,775,124 | |||||
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捕犬業務8人：1.約用人員薪津：36,903元+1, 200元（危險加給）*8人*12月 ＝3,657,888元。 2.約用人員勞保費3,400元*8人 *12月=326,400元。 3.約用人員健保費1,850元*8人 *12月=177,600元。 4.約用人員勞退金2,300元*8人 *12月=220,800元。 5.約用人員年終獎金：36,903 元+1,200元*8人*1.5月=457, 236元。 |
8×12 | 人×月 | 50,415 | 4,839,924 | 4,839,924 | 0 | 0.00% | ||
|
專案約用人員8人：1.專案約用人員薪階15： 47,544元(薪津)+12,000(專業證 照酬勞費)*8人*12月＝5, 716,224元。 2.專案約用人員勞保費4,100元 *8人*12月=393,600元。 3.專案約用人員健保費2,950*8 人*12月=283,200元。 4.專案約用人員勞退金3,700元 *8人*12月=355,200元。 5.專案約用人員年終獎金： 47,544元+12,000元*8人*1.5月 ＝714,528元。 |
8×12 | 人×月 | 77,737 | 7,462,752 | 7,462,752 | 0 | 0.00% | ||
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1.動物防疫工作按時計酬臨時工6人計列2,534,400元(1,600元 *22天*12月*6人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計 列234,000元(3,250元*12月*6 人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計 列129,600元(1,800元*12月*6 人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計 列158,400元(2,200元*12月*6 人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列316,800元(1,600元*22天 *1.5月*6人)。 |
6×264 | 人×日 | 2,129 | 3,373,200 | |||||
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動物防疫約用人員8人、捕犬業務約用人員8人及專案約用 人員10人未休假加班費。 |
1 | 年 | 222,108 | 222,108 | 216,139 | 5,969 | 2.76% | ||
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焚化爐人員2人：1.約用人員薪津：44,313元*2 人*12月＝1,063,512元。 2.約用人員勞保費4,100元*2人 *12月=98,400元。 3.約用人員健保費2,250元*2人 *12月=54,000元。 4.約用人員勞退金2,750元*2人 *12月=66,000元。 5.約用人員年終獎金：44,313 元*2人*1.5月=132,939元。 |
2×12 | 人×月 | 58,952 | 1,414,851 | |||||
| 約用人員加班費。 | 6×20 | 人×時 | 233 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
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辦理重要境外疫病監測工作人員加班費200千元（中央補助 款）。 （建構動物防疫及畜產品安全 衛生預警體系計畫（中央款 1907千元，縣配合款635千 元），依農業部中華民國115 年7月28日農會字第 1150122412號函補助） |
20×40 | 人×時 | 250 | 200,000 | |||||
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第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2加 班費100千元（中央補助 款）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬 病防檢疫計畫-2-豬瘟撲滅計 畫(2)1112千元 (中央補助款 1000千元，縣配合款112千 元)，依農業部動植物防疫檢 疫署中華民國114年7月7日防 檢一字第1141862397函補助辦 理。（金門縣議會114年12月 29日金議事字第1140300155號 函同意墊付)) |
20×20 | 人×時 | 250 | 100,000 | |||||
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第一課114年辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫加班 費30千元（中央補助款）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬 病防檢疫計畫-2-維持口蹄疫 非疫區防疫工作計畫(2)889千 元 (中央補助款800千元，縣配 合款89千元)，依農業部動植 物防疫檢疫署中華民國114年77日防檢一字第1141862397函 補助辦理。（金門縣議會114 年12月29日金議事字第 1140300155號函同意墊付)) |
6×20 | 人×時 | 250 | 30,000 | |||||
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第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫加班費（一般性補助款50千 元，縣配合款4千元）。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
2×245 | 人×日 | 110 | 54,000 | |||||
|
第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫加班費（一般性 補助款）。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
20×10 | 人×時 | 250 | 50,000 | |||||
|
第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫僱用技術工2人 （縣自籌款1349千元(增列866 元)）。 (1)工資:1,800元/天×245天×2 人=882,000元。 (2)勞保費:3,595元×12月×2人 =86,280元。 (3)健保費:1,940元×12月×2人 =46,560元。 (4)勞退金:2,406元/月×12月 ×2人=57,744元。 (5)年終獎金1,800元/天×31天 ×1.5×9/12×2人=125,550 元。 (6)人員加班費150,000元。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
2×245 | 人×日 | 2,753 | 1,349,000 | |||||
|
第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫僱用技術工2人（縣自籌款 1345千元(增列866元)）。 (1)工資:1,800元/天×245天×2 人=882,000元。(2)勞保費:3,595元×12月×2人 =86,280元。 (3)健保費:1,940元×12月×2人 =46,560元。 (4)勞退金:2,406元/月×12月 ×2人=57,744元。 (5)年終獎金1,800元/天×31天 ×1.5×9/12×2人=125,550 元。 (6)人員加班費146,000元。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
2×245 | 人×日 | 2,744 | 1,345,000 | |||||
| 第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫僱用技術工2人（中央補助款1113千元(增列816元)，縣配合款179千元（增列650元））。1.工資:1,800元*22天*12月*2人=950,400元(中央補助款897,600元(1,700元*22天*12月*2人)，縣配合款52,800元(100元*22天*12月*2人))。2.勞保費：3,595元*12月*2人=86,280元(中央補助款)。3.健保費：1,940元*12月*2人=46,560元(中央補助款)。4.勞退金:2,406元×12月×2人=57,744元(中央補助款)。5.技術工加班費24000元(中央補助款)。6.年終獎金:(1,800元/天×31天)×1.5月×2人×9/12=125,550元(縣配合款)。(116年家禽流行性感冒防疫計畫2267千元 (中央補助款1700千元，縣配合款567千元)，依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助辦理。 | 2×264 | 人×日 | 2,446 | 1,292,000 | |||||
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焚化爐動物廢死畜清理人員獎金支給要點。 中華民國114年9月5日府產漁 字第1140079139號函同意備 查。 1.具備乙級空汙證照人員 10000元/月*3人*12個月 =360000元 2.約用人員9500元/月*6人*12 個月=684000元3.臨時人員9000元/月*4人*12 個月=432000元 |
13×12 | 人×月 | 9,461 | 1,476,000 | |||||
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專案約用獸醫師執行特殊勤務工作費及留任獎金。 中華民國115年7月8日府產漁 字第1150050036號函同意備 查。 12000元/月*7人*12個月 =1008000元 |
7×12 | 人×月 | 12,000 | 1,008,000 | |||||
| 第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫助理調薪差額及加班費110千元（中央補助款94千元，縣配合款16千元）。(114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加1445千元(中央補助款1300千元，縣配合款145千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付)) | 1×12 | 人×月 | 9,166 | 110,000 | |||||
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第一課辦理114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系 計畫-追加加班費60千元（中 央補助款）。 (114年建構動物防疫及畜產品 安全衛生預警體系計畫-追加 1264千元 (中央補助款)，依農 業部動植物防疫檢疫署中華民 國114年7月22日防檢一字第 1141862475號函補助辦理。 （金門縣議會114年12月29日 金議事字第1140300157號函同 意墊付)) |
6×40 | 人×時 | 250 | 60,000 | |||||
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第一課辦理防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫加班 費195000元（一般性補助 款）。 (防範非洲豬瘟邊境管制及國 內防疫整備計畫 (一般性補助 款2068千元，縣配合款689千 元)，依農業部中華民國115年 8月6日農會字第1150122435號 函補助辦理。） |
13×60 | 人×時 | 250 | 195,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 277,000 | 232,000 | 45,000 | 19.40% | ||||
| 淘汰豬安樂死工資。 | 182 | 頭 | 747 | 136,000 | 182,000 | -46,000 | -25.27% | ||
| 五爪豬安樂死工資。 | 10 | 頭 | 3,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫採血工資83千元（中央補助款）。(114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫(2)889千元 (中央補助款800千元，縣配合款89千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付)) | 500 | 頭 | 166 | 83,000 | |||||
| 聘請專家學者向農戶辦理宣導教育講習。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第一課辦理114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加講師費8千元（中央補助款）。(114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加1445千元(中央補助款1300千元，縣配合款145千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付)) | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
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委託業者辦理焚化爐M01及M02煙道排氣戴奧辛檢測及操 作許可申請簽證費用、週界異 味檢測及固定污染源操作許可 展延申請審查相關費用。 |
2 | 台 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 獸醫及畜牧團體會員及執照費。 | 10000 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 13,423,216 | 5,743,866 | 7,679,350 | 133.70% | ||||
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1.採購消毒器具、防疫工作服鞋、消毒藥品、動物診療藥 品、液態氮及耗材等。 2.防疫用文具紙張等款。 |
12 | 月 | 11,601 | 139,216 | |||||
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採購防疫用疫苗及藥品：1.草食動物及豬隻口蹄疫疫苗2.豬瘟疫苗3.豬丹毒疫苗4.防疫資 材及藥品。 |
12 | 月 | 33,333 | 400,000 | |||||
| 採購焚化爐用油（M01用油1232000元M02用油1268000元）。 | 12 | 月 | 208,333 | 2,500,000 | |||||
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第一課辦理重要境外疫病監測防治消毒藥品1806千元（中央 補助款1244千元，縣配合款 562千元）。 （建構動物防疫及畜產品安全 衛生預警體系計畫（中央補助 款1907千元，縣配合款635千 元），依農業部中華民國115 年7月28日農會字第 1150122412號函補助） |
12 | 月 | 150,500 | 1,806,000 | |||||
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第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2購 置消毒藥劑等802千元（中央 補助款690千元，縣配合款112 千元）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬 病防檢疫計畫-2-豬瘟撲滅計 畫(2)1112千元 (中央補助款 1000千元，縣配合款112千 元)，依農業部動植物防疫檢 疫署中華民國114年7月7日防 檢一字第1141862397函補助辦 理。（金門縣議會114年12月 29日金議事字第1140300155號 函同意墊付)) |
12 | 月 | 66,833 | 802,000 | |||||
| 第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2購置消毒藥劑等711千元（中央補助款622千元，縣配合款89千元）。(114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫(2)889千元 (中央補助款800千元，縣配合款89千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付)) | 12 | 月 | 59,250 | 711,000 | |||||
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第一課辦理114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-購 置消毒藥劑等1242千元（中央 補助款1113千元，縣配合款 129千元）。(114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加1445千元(中央補助款1300千元，縣配合款145千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付)) |
12 | 月 | 103,500 | 1,242,000 | |||||
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第一課辦理114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系 計畫-追加購置消毒藥劑等964 千元（中央補助款）。 (114年建構動物防疫及畜產品 安全衛生預警體系計畫-追加 1264千元 (中央補助款)，依農 業部動植物防疫檢疫署中華民 國114年7月22日防檢一字第 1141862475號函補助辦理。 （金門縣議會114年12月29日 金議事字第1140300157號函同 意墊付)) |
12 | 月 | 80,333 | 964,000 | |||||
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第一課辦理防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫採購 消毒藥劑等資材1443千元（一 般性補助款887千元，縣配合 款556千元）。 (防範非洲豬瘟邊境管制及國 內防疫整備計畫 (一般性補助 款2068千元，縣配合款689千 元)，依農業部中華民國115年 8月6日農會字第1150122435號 函補助辦理。） |
12 | 月 | 120,250 | 1,443,000 | |||||
| 第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫採購防護衣等資材款882千元（中央補助款494千元，縣配合款388千元）。(116年家禽流行性感冒防疫計畫2267千元 (中央補助款1700千元，縣配合款567千元)，依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助辦理。 | 12 | 月 | 73,500 | 882,000 | |||||
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第二課辦理建置我國寵物管理及產業健全發展計畫購置寵物 食品等600千元（一般性補助 款）。 (建置我國寵物管理及產業健 全發展計畫(一般性補助款800 千元，縣配合款267千元)，依 農業部中華民國115年8月6日農會字第1150122435號函補助 辦理。） |
12 | 月 | 50,000 | 600,000 | |||||
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第一課辦理維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務 體系計畫-維持口蹄疫非疫區 防疫工作計畫購置防疫消毒藥 劑等855千元（一般性補助款 534千元，縣配合款321千 元）。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
12 | 月 | 71,250 | 855,000 | |||||
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第一課辦理維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務 體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫 購置防疫消毒藥劑等900千元 （一般性補助款400千元，縣 配合款500千元）。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
12 | 月 | 75,000 | 900,000 | |||||
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第一課辦理維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務 體系計畫-維持口蹄疫非疫區 防疫工作計畫購置防疫消毒藥 劑等179千元（縣自籌款）。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
12 | 月 | 14,916 | 179,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,798,825 | 2,515,000 | 283,825 | 11.29% | ||||
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1.防疫宣導說明會印刷、廣告、執業獸醫師繼續教育審查 教育講習及宣導品等。 2.專家學者蒞金指導及協助防 疫事宜。 3.焚化爐空污費及醫療廢棄物 費用。 |
12 | 月 | 25,166 | 302,000 | 302,000 | 0 | 0.00% | ||
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第三課辦理採購果瓜實蠅防治資材53千元(中央補助款40千 元，縣配合款13千元)。 (115年強化植物有害生物防範 措施計畫40千元 (中央補助款 40千元，縣配合款13千元）依 農業部中華民國115年7月28日 農會字第1150122412號函補 助）。 |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
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第一課辦理重要境外動物疫病之預警及管制243千元。(中央 補助款) 第二課辦理畜禽產品安全衛生 預警體系計畫辦理畜禽產品殘 留檢測220千元(中央補助款 220千元，縣配合款73千 元）。 （建構動物防疫及畜產品安全 衛生預警體系計畫（中央補助 款1907千元，縣配合款635千 元），依農業部中華民國115 年7月28日農會字第 1150122412號函補助） |
1 | 年 | 536,000 | 536,000 | |||||
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第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2購 置文具紙張等100千元（中央 補助款）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬 病防檢疫計畫-2-豬瘟撲滅計 畫(2)1112千元 (中央補助款 1000千元，縣配合款112千 元)，依農業部動植物防疫檢 疫署中華民國114年7月7日防 檢一字第1141862397函補助辦 理。（金門縣議會114年12月 29日金議事字第1140300155號 函同意墊付)) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2購置文具紙張等55千元（中央補助款）。(114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫(2)889千元 (中央補助款800千元，縣配合款89千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付)) | 1 | 月 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 第一課辦理114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加購置文具紙張40千元（中央補助款）。(114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加1445千元(中央補助款1300千元，縣配合款145千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付)) | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
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第二課辦理建置我國寵物管理及產業健全發展計畫購置文具 印刷、耗材等467千元（一般 性補助款200千元，縣配合款 267千元） (建置我國寵物管理及產業健 全發展計畫(一般性補助款800 千元，縣配合款267千元)，依 農業部中華民國115年8月6日 農會字第1150122435號函補助 辦理。） |
1 | 年 | 467,000 | 467,000 | |||||
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第一課辦理維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務 體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫 購置文具紙張等495千元（一 般性補助款）。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
1 | 年 | 495,000 | 495,000 | |||||
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第一課辦理維持重大動物傳染病非疫區狀態與強化獸醫服務 體系計畫-維持口蹄疫非疫區 防疫工作計畫購置文具紙張等 380千元（一般性補助款）。 (維持重大動物傳染病非疫區 狀態與強化獸醫服務體系計畫 (一般性補助款3360千元，縣 配合款1120千元，縣自籌款 2873千元)，依農業部中華民 國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | |||||
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第一課辦理防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計畫宣導 印刷等277千元（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟邊境管制及國 內防疫整備計畫 (一般性補助 款2068千元，縣配合款689千 元)，依農業部中華民國115年 8月6日農會字第1150122435號 函補助辦理。） |
12 | 月 | 23,083 | 277,000 | |||||
| 第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫禽類採集監測等款93千元（中央補助款）。(116年家禽流行性感冒防疫計畫2267千元 (中央補助款1700千元，縣配合款567千元)，依農業部中華民國115年7月28日農會字第1150122412號函補助辦理。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調整至千元。 | 1 | 年 | 825 | 825 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,580,000 | 80,000 | 4,500,000 | 5,625.00% | ||||
| 檢疫隔離場舍、解剖室、焚化爐及實驗室等地方修繕。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 焚化爐作業區周邊設施修繕。 | 1 | 式 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,714,000 | 1,217,000 | 497,000 | 40.84% | ||||
| 廢死畜冰庫、消毒及檢診機器等定期維修養護。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | |||||
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1.焚化爐M01保養維護費1037000元。 2.焚化爐M02保養維護費 497000元。 |
1 | 年 | 1,534,000 | 1,534,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | 65,000 | 235,000 | 361.54% | ||||
| 赴台洽公、參加會議等公差旅費。 | 10×1 | 人×次 | 6,500 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
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第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2差 旅費100千元（中央補助 款）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬 病防檢疫計畫-2-豬瘟撲滅計 畫(2)1112千元 (中央補助款 1000千元，縣配合款112千 元)，依農業部動植物防疫檢 疫署中華民國114年7月7日防 檢一字第1141862397函補助辦 理。（金門縣議會114年12月 29日金議事字第1140300155號付)) |
人×次15.384615×1 | 6,500 | 100,000 | ||||||
| 第一課114年辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫差旅費10千元（中央補助款）。(114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫(2)889千元 (中央補助款800千元，縣配合款89千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月7日防檢一字第1141862397函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300155號函同意墊付)) | 2×1 | 人×次 | 5,000 | 10,000 | |||||
| 第一課辦理114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加差旅費25千元（中央補助款）。(114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加1445千元(中央補助款1300千元，縣配合款145千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付)) | 5×1 | 人×次 | 5,000 | 25,000 | |||||
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第一課辦理114年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系 計畫-追加差旅費100千元（中 央補助款）。 (114年建構動物防疫及畜產品 安全衛生預警體系計畫-追加 1264千元 (中央補助款)，依農 業部動植物防疫檢疫署中華民 國114年7月22日防檢一字第 1141862475號函補助辦理。 （金門縣議會114年12月29日 金議事字第1140300157號函同 意墊付)) |
10×2 | 人×次 | 5,000 | 100,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 70,000 | 40,000 | 30,000 | 75.00% | ||||
| 車船運費、裝卸費及宅配費。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
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第一課辦理114年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-2運 費10千元（中央補助款）。 (114年豬瘟撲滅及防範重要豬 病防檢疫計畫-2-豬瘟撲滅計 畫(2)1112千元 (中央補助款 1000千元，縣配合款112千農業部動植物防疫檢疫署中華 民國114年7月7日防檢一字第 1141862397函補助辦理。（金 門縣議會114年12月29日金議 事字第1140300155號函同意墊 付)) |
12 | 月 | 833 | 10,000 | |||||
| 第一課辦理114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加運費20千元（中央補助款）。(114年防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-追加1445千元(中央補助款1300千元，縣配合款145千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月11日防檢一字第1141862426號函補助辦理。（金門縣議會114年12月29日金議事字第1140300156號函同意墊付)) | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款3,200,000元 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
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補助農民動物因檢查防疫、投藥而導致流產或致死及撲殺、 銷燬之物品等，依「金門縣公 務防疫事故家畜補償價格」評 定補償費。 |
1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0.00% |