預算機關
金門縣動植物防疫所
承辦單位
第一課、第二課、第三課
預算金額
4,579,000 元（）
計畫內容
辦理家畜禽疾病檢驗、畜犬管理及流浪犬處理。
預期成果
有效處理廢死畜、辦理流浪犬收容及動物保護，迅速檢診動物疾病，防範惡性及人畜共通傳染病，維護動物健康，宣導教育農民保健衛生，增加生產，保護人畜安全及公共衛生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 檢驗及診斷 | 縣款4,579,000元 | 4,579,000 | 3,742,000 | 837,000 | 22.37% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款4,379,000元 | 4,379,000 | 3,542,000 | 837,000 | 23.63% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工專業訓練補貼教材膳宿及交通費用等。 | 1×1 | 人×次 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,235,096 | 1,638,360 | 596,736 | 36.42% | ||||
|
1.僱工協助辦理收容所清理按時計酬臨時工1人計列413,952 元(1,568元*22天*12月*1人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計 列37,200元(3,100元*12月*1 人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計 列20,400元(1,700元*12月*1 人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計 列25,200元(2,100元*12月*1 人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金， 計列51,744元(1,568元*22天*1. 5月*1人)。 |
1×264 | 人×日 | 2,077 | 548,496 | |||||
|
1.僱工協助辦理收容所清理按時計酬臨時工3人計列 1,267,200元(1,600元*22天*12 月*3人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計 列117,000元(3,250元*12月*3 人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計 列64,800元(1,800元*12月*3 人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計 列79,200元(2,200元*12月*3 人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金， 計列158,400元(1,600元*22天 *1.5月*3人)。 |
3×264 | 人×日 | 2,129 | 1,686,600 | 1,638,360 | 48,240 | 2.94% | ||
| 2039 | 委辦費 | 240,000 | |||||||
| 委外辦理1959動物急難救助費。 | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,647,720 | 1,647,720 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.動物收容所餵飼用品(含犬貓飼料)及保暖用品、貓籠、臥 墊、寵物登記晶片、犬牌等費 用。 2.購置捕犬籠、捕犬耗材等。 |
12 | 月 | 128,976 | 1,547,720 | |||||
| 收容所動物醫療用耗材及檢驗試劑。 | 12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 157,184 | 156,920 | 264 | 0.17% | ||||
|
辦理寵物健診巡迴下鄉活動交通費、住宿費及活動人員餐費 等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
收容所工作人員施打人用狂犬病疫苗曝露前基礎及補強疫苗 注射費用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1.動保專家業務連繫、收容中心辦公文具用品、宣導攤位場 地費。 2.動物保護及狂犬病宣導廣告 等費用。 |
1 | 年 | 41,920 | 41,920 | 41,920 | 0 | 0.00% | ||
| 調整至千元。 | 1 | 年 | 264 | 264 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 檢驗儀器、收容所及污水處理設施保養維護等。 | 4 | 季 | 12,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加會議及送檢體化驗差旅費。 | 6×1 | 人×次 | 6,500 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款200,000元 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助民眾辦理家犬（貓）結紮費用，公犬（貓）1000元，母 犬（貓）1800元。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |