預算機關
金門縣動植物防疫所
承辦單位
第三課
預算金額
20,475,000 元（）
計畫內容
植物病蟲害綜合防治及生物防除。
預期成果
維護植物生產安全病蟲害綜合防治，保障消費者食用之健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 植物病蟲害防治 | 縣款11,410,000元，收支併列9,065,000元 | 20,475,000 | 21,836,000 | -1,361,000 | -6.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款20,000元 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 紅火蟻工作人員加班費20千元(縣配合款)。（金門縣入侵紅火蟻全面監測防治計畫（中央補助計畫8345千元、縣配合款3100千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函補助辦理。) | 2×40 | 人×時 | 250 | 20,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,390,000元，收支併列9,065,000元 | 20,455,000 | 21,816,000 | -1,361,000 | -6.24% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,403,009 | 2,339,155 | 63,854 | 2.73% | ||||
|
紅火蟻防治人員2人：1.約用人員薪津：36,903元 +1200元（支領危險加給2 人）*2人*12月＝914,472元。 2.約用人員勞保費3,400元*2人 *12月=81,600元。3.約用人員健保費1,850元*2人 *12月=44,400元。 4.約用人員勞退金2,300元*2人 *12月=55,200元。 5.約用人員年終獎金36,903元 +1200元*2人*1.5月=114,309 元 |
2×12 | 人×月 | 50,415 | 1,209,981 | 1,209,981 | 0 | 0.00% | ||
|
1.僱工協助辦理植物疫病防治按時計酬臨時工2人計列 844,800元(1,600元*22天*12月 *2人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計 列78,000元(3,250元*12月*2 人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計 列43,200元(1,800元*12月*2 人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計 列52,800元(2,200元*12月*2 人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金， 計列105,600元(1,600元*22天 *1.5月*2人)。 |
2×264 | 人×日 | 2,129 | 1,124,400 | 1,092,240 | 32,160 | 2.94% | ||
| 約用人員2人未休假加班費。 | 1 | 年 | 18,628 | 18,628 | 16,934 | 1,694 | 10.00% | ||
| 紅火蟻防治人員加班費50千元(縣配合款)。（金門縣入侵紅火蟻全面監測防治計畫（中央補助計畫8345千元、縣配合款3100千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函補助辦理。) | 4×50 | 人×時 | 250 | 50,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 評選會委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請專家學者向農民辦理宣導教育講習。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 6,100,000 | 8,328,000 | -2,228,000 | -26.75% | ||||
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委託學術單位辦理金門縣外來鼠種監測及鼠類體外寄生蟲調 查計畫。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託民間業者辦理金門縣入侵紅火蟻防治工作。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1紅火蟻密度監測調查400千元(中央補助款)。2無人機紅火蟻防治工作4550千元（中央補助款）。（金門縣入侵紅火蟻全面監測防治計畫（中央補助計畫8345千元、縣配合款3100千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函補助辦理。) | 1 | 年 | 4,950,000 | 4,950,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 11,680,845 | 10,877,845 | 803,000 | 7.38% | ||||
| 紅火蟻防治餌劑等款。 | 600 | 包 | 4,520 | 2,712,000 | 2,712,000 | 0 | 0.00% | ||
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1.採購滅鼠毒餌、捕鼠籠等資材。 2.蔬果疫病蟲害等資材。 3.蔬果農藥檢測藥劑、檢驗耗 材及實驗室器材。 |
12 | 月 | 96,987 | 1,163,845 | |||||
| 採購生物防治資材及藥劑等。 | 12 | 月 | 41,666 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 紅火蟻防治藥劑等款6345千元(中央補助款3395千元，縣配合款2950千元)。（金門縣入侵紅火蟻全面監測防治計畫（中央補助計畫8345千元、縣配合款3100千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函補助辦理。) | 1 | 年 | 6,345,000 | 6,345,000 | |||||
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辦理無人機紅火蟻防治藥劑。(無人載具產業發展統籌型計 畫 (一般性補助款720千元，縣 配合款240千元)，依農業部中 華民國115年8月6日農會字第 1150122435號函補助辦理。） |
1 | 年 | 960,000 | 960,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 170,146 | 170,000 | 146 | 0.09% | ||||
| 防疫宣導說明會印刷、託播廣告、教育講習及會議用品等。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
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1.植物病蟲害專家來金指導防治工作交通費、住宿費及餐費 等。 2.植物病蟲害防治專家業務連 繫。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 紅火蟻防治工作印刷及業務宣導等款80千元(縣配合款)。（金門縣入侵紅火蟻全面監測防治計畫（中央補助計畫8345千元、縣配合款3100千元），依行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函補助辦理。) | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 調整至千元。 | 1 | 年 | 146 | 146 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 實驗室農作物農藥殘留檢測儀器校正及保養維修款。 | 4 | 季 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台洽公處理公務及開會所需差旅費。 | 6×1 | 人×次 | 6,500 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% |