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編號	科目	說明	數量	單位	單價	115預算	114預算	114差異	114比例
02	防治及防疫	縣款37,969,000元，收支併列10,158,000元				48,127,000	42,407,000	5,720,000	13.49%
1000	人事費	縣款2,328,293元，收支併列2,200,707元				4,529,000	3,064,000	1,465,000	47.81%
1020	約聘僱人員待遇					3,340,260	2,185,512	1,154,748	52.84%
		約僱人員酬金2人薪俸。	2×12	人×月	55,671	1,336,104	1,303,632	32,472	2.49%
		第一課僱用計畫助理2人薪俸（一般性補助款1101144元，縣自籌款234960元）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885 千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	2×12	人×月	55,671	1,336,104
		第一課僱用計畫助理1人薪俸(一般性補助款550572元，縣自籌款117480元)。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」 (一般性補助款 2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	1×12	人×月	55,671	668,052
1030	獎金					417,533	273,189	144,344	52.84%
		第一課僱用計畫助理2人年終工作獎金（一般性補助款137643元，縣自籌款29370元）。(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	2×1.5	人×月	55,671	167,013
		年終工作獎金，約僱2人。	2×1.5	人×月	55,671	167,013	162,954	4,059	2.49%
		第一課僱用計畫助理1人年終工作獎金（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」 (一般性補助款 2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	1×1.5	人×月	55,671	83,507
1035	其他給與					32,000	48,000	-16,000	-33.33%
		約聘僱人員2人旅遊補助費。	2×1	人×年	16,000	32,000	48,000	-16,000	-33.33%
1040	加班費					113,683	195,499	-81,816	-41.85%
		員工工作超時加班費。	2×80	人×時	353	56,569	84,790	-28,221	-33.28%
		第一課計畫助理加班費（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」 (一般性補助款 2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	2×30	人×時	333	20,000
		約僱人員2人未休假加班費。	1	年	37,114	37,114
1050	退休離職儲金					210,000	109,800	100,200	91.26%
		約僱人員離職儲金。	2×12	人×月	3,500	84,000
		第一課僱用計畫助理2人勞退提撥金（一般性補助款）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885 千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	2×12	人×月	3,500	84,000
		第一課僱用計畫助理1人勞退提撥金（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」 (一般性補助款 2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	1×12	人×月	3,500	42,000
1055	保險					415,524	252,000	163,524	64.89%
		健保保險補助約僱人員2人。	2×12	人×月	2,800	67,200
		第一課僱用計畫助理2人健保費（縣自籌款）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885 千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	2×12	人×月	2,800	67,200
		第一課僱用計畫助理1人健保費（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」 (一般性補助款 2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	1×12	人×月	2,800	33,600
		勞保保險補助約僱人員2人。	2×12	人×月	4,100	98,400
		調整至千元。	2×12	人×月	25	600
		第一課僱用計畫助理2人勞保費（一般性補助款）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885 千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	2×12	人×月	4,100	98,400
		第一課僱用計畫助理2人調至千元（縣自籌款）。(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885 千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	2×12	人×月	11	283
		第一課僱用計畫助理1人勞保費（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」 (一般性補助款 2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	1×12	人×月	4,100	49,200
		第一課僱用計畫助理1人調至千元（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」 (一般性補助款 2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	1×12	人×月	53	641
2000	業務費	縣款32,440,707元，收支併列7,957,293元				40,398,000	36,993,000	3,405,000	9.20%
2006	水電費					852,000	852,000	0	0.00%
		水費。	12	月	1,666	20,000	20,000	0	0.00%
		1.所區電費。2.焚化爐及冷凍庫用電費。	12	月	69,333	832,000
2021	其他業務租金					1,180,000	820,000	360,000	43.90%
		租用重型機具，處理動物廢死畜。	10	次	10,000	100,000	100,000	0	0.00%
		租用冷凍櫃3台（360000元*3台），放置動物廢死畜。	12	月	90,000	1,080,000	720,000	360,000	50.00%
2033	約用人員酬金					27,663,134	26,638,017	1,025,117	3.85%
		動物防疫人員6人：1.約用人員薪津：36,903元+1, 200元（危險加給）6人12月＝2,743,416元。 2.約用人員勞保費3,400元6人 12月=244,800元。 3.約用人員健保費1,850元6人 12月=133,200元。 4.約用人員勞退金2,300元6人12月=165,600元。 5.約用人員年終獎金：36,903 元+1,200元6人*1.5月=342, 927元。	6×12	人×月	50,415	3,629,943
		捕犬業務8人：1.約用人員薪津：36,903元+1, 200元（危險加給）8人12月＝3,657,888元。 2.約用人員勞保費3,400元8人 12月=326,400元。 3.約用人員健保費1,850元8人 12月=177,600元。 4.約用人員勞退金2,300元8人 12月=220,800元。 5.約用人員年終獎金：36,903 元+1,200元8人1.5月=457, 236元。	8×12	人×月	50,415	4,839,924
		專案約用人員8人：1.專案約用人員薪階15： 47,544元(薪津)+12,000(專業證照酬勞費)8人12月＝5, 716,224元。 2.專案約用人員勞保費4,100元 8人12月=393,600元。 3.專案約用人員健保費2,9508 人12月=283,200元。 4.專案約用人員勞退金3,700元 8人12月=355,200元。 5.專案約用人員年終獎金： 47,544元+12,000元8人1.5月＝714,528元。	8×12	人×月	77,737	7,462,752	6,414,114	1,048,638	16.35%
		1.動物防疫工作按時計酬臨時工6人計列2,471,040元(1,560元 22天12月6人)。 2.按時計酬臨時工勞保費，計列223,200元(3,100元12月6 人)。 3.按時計酬臨時工健保費，計列122,400元(1,700元12月6 人)。 4.按時計酬臨時工勞退金，計列151,200元(2,100元12月6 人)。 5.按時計酬臨時工年終獎金，計列308,880元(1,560元22天 1.5月6人)。	6×264	人×日	2,068	3,276,720	2,079,744	1,196,976	57.55%
		動物防疫約用人員8人、捕犬業務約用人員8人及專案約用人員10人未休假加班費。	1	年	216,139	216,139	186,087	30,052	16.15%
		動物保定人員2人：1.約用人員薪津：35,545元 +1200元（支領危險加給2 人）2人12月＝881,880元。 2.約用人員勞保費3,250元2人 12月=78,000元。 3.約用人員健保費1,800元2人 12月=43,200元。 4.約用人員勞退金2,200元2人 12月=52,800元。 5.約用人員年終獎金35,545元 +1200元2人1.5月=110,235 元	2×12	人×月	48,588	1,166,115
		焚化爐專責人員1人：1.約用人員薪津：45,935元+1, 200元（危險加給）1人12月＝565,620元。 2.約用人員勞保費4,100元1人 12月=49,200元。 3.約用人員健保費2,350元1人 12月=28,200元。 4.約用人員勞退金2,900元1人 12月=34,800元。 5.約用人員年終獎金：45,935 元+1,200元1人1.5月=70,703 元。	1×12	人×月	62,376	748,523	643,920	104,603	16.24%
		焚化爐管理人員1人：1.約用人員薪津：39,468元+1, 200元（危險加給）1人12月＝488,016元。 2.約用人員勞保費3,600元1人 12月=43,200元。 3.約用人員健保費1,950元1人 12月=23,400元。 4.約用人員勞退金2,450元1人 12月=29,400元。 5.約用人員年終獎金：39,468 元+1,200元1人1.5月=61,002 元。	1×12	人×月	53,751	645,018
		約用人員加班費。	6×20	人×時	233	28,000
		辦理第三課疫病蟲害調查監測工作。 1.僱工1人248天1,600元 =396,800元。(中央補助款) 2.勞保2,963元12月=35,556元 (縣配合款) 3.健保1,611元12月=19,332元 (縣配合款) 4.勞退金1,99812月=23,976元 (縣配合款) 5.年終獎金1,600元21天1.5月 =50,400元(縣配合款)6.二代健保50,400元2.11%=1, 063元(縣配合款) 總計527,127元，增列873元，以528,000元計。 (中央補助款397千元，縣配合款131千元)。(推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫572 千元 (中央補助款400千元，縣配合款172千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114 年8月20日防檢三字第 1141843583號函補助。）	1×248	人×日	2,129	528,000
		第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫技術工2人（一般性補助款609 千元，縣自籌款540千元）。一.一般性補助款計列609,000 (增列933元) (1)工資1,800元/天×250天×1 人=450,000元。 (2)勞保費:3,595元×12月×1人 =43,140元 (3)健保費:1,940元×12月×1人 =23,280元。 (4)勞退金:2,406元/月×12月 ×1人=28,872元。 (5)年終獎金1,800元/天×31天 ×1.5×9/12×1人=62,775 元。二.縣配合款計列540,000(增列 303元) (1)工資1,560元/天×250天×1 人=390,000元。 (2)勞保費:3,595元×12月×1人 =43,140元。 (3)健保費:1,940元×12月×1人 =23,280元。 (4)勞退金:2,406元/月×12月 ×1人=28,872元。 (5)年終獎金1,560元/天×31天 ×1.5×9/12×1人=54,405 元。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885 千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補	2×250	人×日	2,298	1,149,000
		第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫僱用技術工2人（一般性補助款632千元，縣自籌款517千元）。一.一般性補助款632,000(增列 653元) (1)工資:1,800元/天×250天×1=450,000元。 (2)勞保費:3,595元×12月×1人 =43,140元。 (3)健保費:1,940元×12月×1人 =23,280元。 (4)勞退金:2,406元/月×12月 ×1人=28,872元。 (5)年終獎金1,800元/天×31天 ×1.5×9/12×1人=62,775 元。二.縣自籌款517,000(增列583 元) (1)工資:1,560元/天×250天×1 人=390,000元。 (2)勞保費:3,595元×12月×1人 =43,140元 (3)健保費:1,940元×12月×1人 =23,280元。（一般性補助款） (4)勞退金:2,406元/月×12月 ×1人=28,872元。 (5)年終獎金1,560元/天×31天 ×1.5×9/12×1人=54,405元 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫」1678千元 (一般性補助款 1611千元，縣自籌款517千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	2×250	人×日	2,298	1,149,000
		第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫防疫工加班費130千元（一般性補助款）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」 (一般性補助款 2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	13×40	人×時	250	130,000
		第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫僱用技術工2人（中央補助款1099千元(增列128元)，縣配合款119千元（增列425 元））。 1.工資:1,700元22天12月2人 =897,600元(中央補助款)。 2.勞保費：3,435元12月2人 =82,440元(中央補助款)。 3.健保費：1,940元12月*2人 =46,560元(中央補助款)。 4.勞退金:2,178元×12月×2人 =52,272元(中央補助款)。5.技術工加班費20000元(中央補助款)。6.年終獎金:(1,700元/天×31天)×1.5月×2人×9/12=118,575元(縣配合款)。(115年家禽流行性感冒防疫計畫1870千元 (中央補助款1700千元，縣配合款170千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。	2×264	人×日	2,306	1,218,000
		焚化爐動物廢死畜清理人員獎金支給要點。中華民國114年9月5日府產漁字第1140079139號函同意備查。 1.具備乙級空汙證照人員 10000元/月3人12個月 =360000元 2.約用人員9500/月6人12個月=684000元 3.臨時人員9000元/月4人12 個月=432000元	13×12	人×月	9,461	1,476,000
2036	按日按件計資酬金					232,000	232,000	0	0.00%
		淘汰豬安樂死工資。	182	頭	1,000	182,000	182,000	0	0.00%
		五爪豬安樂死工資。	10	頭	3,000	30,000	30,000	0	0.00%
		聘請專家學者向農戶辦理宣導教育講習。	10	節	2,000	20,000	20,000	0	0.00%
2039	委辦費					800,000	300,000	500,000	166.67%
		委託業者辦理焚化爐M01及M02煙道排氣戴奧辛檢測及操作許可申請簽證費用、週界異味檢測及固定污染源操作許可展延申請審查相關費用。	2	台	400,000	800,000
2045	國內組織會費					10,000	10,000	0	0.00%
		獸醫及畜牧團體會員及執照費。	10000	年	1	10,000	10,000	0	0.00%
2051	物品					5,743,866	5,154,983	588,883	11.42%
		1.採購消毒器具、防疫工作服鞋、消毒藥品、動物診療藥品、液態氮及耗材等。 2.防疫用文具紙張等款（-117 元，調整至千元）。	12	月	11,738	140,866
		採購防疫用疫苗及藥品：1.草食動物及豬隻口蹄疫疫苗2.豬瘟疫苗3.豬丹毒疫苗4.防疫資材及藥品。	12	月	33,333	400,000	400,000	0	0.00%
		採購焚化爐用油。	12	月	125,000	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
		第三課辦理推動地方疫病蟲害採購防治資材等款44千元（中央補助款3千元，縣配合款41 千元）。 (推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫572千元 (中央補助款400千元，縣配合款172千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年8月20日防檢三字第1141843583號函補助。）	12	月	3,666	44,000
		第一課辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫購置防疫消毒藥劑等1400千元（中央補助款）。 (113年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫1583千元 (中央補助款1583千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國 113年4月2日防檢一字第 1131861644函補助辦理。（金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300206號函同意墊付))	12	月	116,666	1,400,000
		第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫採購消毒藥劑及防護服等資材計1,700千元（一般性補助款1000千元，縣自籌款700千元）。 (防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」 (一般性補助款 2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	12	月	141,666	1,700,000
		第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫採購防護衣等資材款559千元（中央補助款508千元，縣配合款51千元）。(115年家禽流行性感冒防疫計畫1870千元 (中央補助款1700千元，縣配合款170千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。）	12	月	46,583	559,000
2054	一般事務費					2,515,000	2,356,000	159,000	6.75%
		1.防疫宣導說明會印刷、廣告、執業獸醫師繼續教育審查教育講習及宣導品等。 2.專家學者蒞金指導及協助防疫事宜。 3.焚化爐空污費及醫療廢棄物費用。	12	月	25,166	302,000
		第三課辦理採購果瓜實蠅防治資材40千元(中央補助款)。 (115年強化植物有害生物防範措施計畫40千元 (中央補助款 40千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國114年7月10 日防檢三字第1141840611號函補助辦理。	1	年	40,000	40,000
		第一課辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫疫苗藥品空瓶銷毀等。 (113年豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫1583千元 (中央補助款1583千元)，依農業部動植物防疫檢疫署中華民國 113年4月2日防檢一字第 1131861644函補助辦理。（金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300206號函同意墊付))	1	年	100,000	100,000
		第一課辦理重要境外動物疫病之預警及管制890千元。(中央款) 第二課辦理畜禽產品安全衛生預警體系計畫辦理畜禽產品殘留檢測220千元(中央款200千元，縣配合款20千元）。 (115年建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系1090千元 (中央補助款200千元，縣配合款20千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第 1140122496號函補助辦理。）	1	年	1,110,000	1,110,000
		第二課辦理寵物傳染病監測及防治等款(一般性補助款）。(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫102千元（一般性補助款），依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。	1	月	102,000	102,000
		第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫辦理疫苗及藥品空瓶銷毀等款（一般性補助款66813元，縣自籌款13187元）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885 千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	1	年	80,000	80,000
		第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫辦理監測採血保定及釘掛耳標等款529千元（一般性補助款）。 (維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫」1678千元 (一般性補助款 1611千元，縣自籌款517千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	1	年	529,000	529,000
		第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫防疫印刷品等款（一般性補助款158480元，縣自籌款520元）。(防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」 (一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）	12	月	13,250	159,000
		第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫禽類採集監測等款93千元（中央補助款）。(115年家禽流行性感冒防疫計畫1870千元 (中央補助款1700千元，縣配合款170千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。	1	年	93,000	93,000	60,000	33,000	55.00%
2063	房屋建築養護費					80,000	80,000	0	0.00%
		檢疫隔離場舍、解剖室、焚化爐及實驗室等地方修繕。	1	年	80,000	80,000	80,000	0	0.00%
2069	設施及機械設備養護費					1,217,000	180,000	1,037,000	576.11%
		焚化爐、廢死畜冰庫、消毒及檢診機器等定期維修養護。	12	月	15,000	180,000	180,000	0	0.00%
		焚化爐M01保養維護費。	1	年	1,037,000	1,037,000
2072	國內旅費					65,000	330,000	-265,000	-80.30%
		赴台洽公、參加會議等公差旅費。	10×1	人×次	6,500	65,000	55,000	10,000	18.18%
2081	運費					40,000	40,000	0	0.00%
		車船運費、裝卸費及宅配費。	12	月	3,333	40,000	40,000	0	0.00%
4000	獎補助費	縣款3,200,000元				3,200,000	2,350,000	850,000	36.17%
4080	損失及賠償					3,200,000	2,350,000	850,000	36.17%
		補助農民動物因檢查防疫、投藥而導致流產或致死及撲殺、銷燬之物品等，依「金門縣公務防疫事故家畜補償價格」評定補償費。	1	年	3,200,000	3,200,000	2,350,000	850,000	36.17%

02

防治及防疫

縣款37,969,000元，收支併列10,158,000元

48,127,000

42,407,000

5,720,000

13.49%

1000

人事費

縣款2,328,293元，收支併列2,200,707元

4,529,000

3,064,000

1,465,000

47.81%

1020

約聘僱人員待遇

3,340,260

2,185,512

1,154,748

52.84%

約僱人員酬金2人薪俸。

2×12

人×月

55,671

1,336,104

1,303,632

32,472

2.49%

第一課僱用計畫助理2人薪俸（一般性補助款1101144元，
縣自籌款234960元）。
(維持重大動物傳染病非疫區
狀態與獸醫服務體系計畫-豬
瘟撲滅工作計畫」(一般性補
助款2097千元，縣自籌款885
千元)，依114年8月29日農業
部農會字第1140122527號函補
助辦理。）

2×12

人×月

55,671

1,336,104

第一課僱用計畫助理1人薪俸(一般性補助款550572元，縣
自籌款117480元)。
(防範非洲豬瘟國內防疫量能
整備計畫」 (一般性補助款
2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部
農會字第1140122527號函補助
辦理。）

1×12

人×月

55,671

668,052

1030

獎金

417,533

273,189

144,344

52.84%

第一課僱用計畫助理2人年終工作獎金（一般性補助款137643元，縣自籌款29370元）。(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬瘟撲滅工作計畫」(一般性補助款2097千元，縣自籌款885千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）

2×1.5

人×月

55,671

167,013

年終工作獎金，約僱2人。

2×1.5

人×月

55,671

167,013

162,954

4,059

2.49%

第一課僱用計畫助理1人年終工作獎金（一般性補助款）。
(防範非洲豬瘟國內防疫量能
整備計畫」 (一般性補助款
2068千元，縣自籌款818千
元)，依114年8月29日農業部
農會字第1140122527號函補助
辦理。）

1×1.5

人×月

55,671

83,507

1035

其他給與

32,000

48,000

-16,000

-33.33%

約聘僱人員2人旅遊補助費。

2×1

人×年

16,000

32,000

48,000

-16,000

-33.33%

1040

加班費

113,683

195,499

-81,816

-41.85%

員工工作超時加班費。

2×80

人×時

353

56,569

84,790

-28,221

-33.28%

第一課計畫助理加班費（一般性補助款）。
(防範非洲豬瘟國內防疫量能
整備計畫」 (一般性補助款
2068千元，縣自籌款818千
元)，依114年8月29日農業部
農會字第1140122527號函補助
辦理。）

2×30

人×時

333

20,000

約僱人員2人未休假加班費。

1

年

37,114

1050

退休離職儲金

210,000

109,800

100,200

91.26%

約僱人員離職儲金。

2×12

人×月

3,500

84,000

第一課僱用計畫助理2人勞退提撥金（一般性補助款）。
(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-豬
瘟撲滅工作計畫」(一般性補
助款2097千元，縣自籌款885
千元)，依114年8月29日農業
部農會字第1140122527號函補
助辦理。）

2×12

人×月

3,500

84,000

第一課僱用計畫助理1人勞退提撥金（一般性補助款）。
(防範非洲豬瘟國內防疫量能
整備計畫」 (一般性補助款
2068千元，縣自籌款818千
元)，依114年8月29日農業部
農會字第1140122527號函補助
辦理。）

1×12

人×月

3,500

42,000

1055

保險

415,524

252,000

163,524

64.89%

健保保險補助約僱人員2人。

2×12

人×月

2,800

67,200

第一課僱用計畫助理2人健保費（縣自籌款）。
(維持重大動物傳染病非疫區
狀態與獸醫服務體系計畫-豬
瘟撲滅工作計畫」(一般性補
助款2097千元，縣自籌款885
千元)，依114年8月29日農業
部農會字第1140122527號函補
助辦理。）

2×12

人×月

2,800

67,200

第一課僱用計畫助理1人健保費（一般性補助款）。
(防範非洲豬瘟國內防疫量能
整備計畫」 (一般性補助款
2068千元，縣自籌款818千
元)，依114年8月29日農業部
農會字第1140122527號函補助
辦理。）

1×12

人×月

2,800

33,600

勞保保險補助約僱人員2人。

2×12

人×月

4,100

98,400

調整至千元。

2×12

人×月

25

600

第一課僱用計畫助理2人勞保費（一般性補助款）。
(維持重大動物傳染病非疫區
狀態與獸醫服務體系計畫-豬
瘟撲滅工作計畫」(一般性補
助款2097千元，縣自籌款885
千元)，依114年8月29日農業
部農會字第1140122527號函補
助辦理。）

2×12

人×月

4,100

98,400

第一課僱用計畫助理2人調至千元（縣自籌款）。(維持重大動物傳染病非疫區
狀態與獸醫服務體系計畫-豬
瘟撲滅工作計畫」(一般性補
助款2097千元，縣自籌款885
千元)，依114年8月29日農業
部農會字第1140122527號函補
助辦理。）

2×12

人×月

11

283

第一課僱用計畫助理1人勞保費（一般性補助款）。
(防範非洲豬瘟國內防疫量能
整備計畫」 (一般性補助款
2068千元，縣自籌款818千
元)，依114年8月29日農業部
農會字第1140122527號函補助
辦理。）

1×12

人×月

4,100

49,200

第一課僱用計畫助理1人調至千元（一般性補助款）。
(防範非洲豬瘟國內防疫量能
整備計畫」 (一般性補助款
2068千元，縣自籌款818千
元)，依114年8月29日農業部
農會字第1140122527號函補助
辦理。）

1×12

人×月

53

641

2000

業務費

縣款32,440,707元，收支併列7,957,293元

40,398,000

36,993,000

3,405,000

9.20%

2006

水電費

852,000

0

0.00%

水費。

12

月

1,666

20,000

0

0.00%

1.所區電費。2.焚化爐及冷凍庫用電費。

12

月

69,333

832,000

2021

其他業務租金

1,180,000

820,000

360,000

43.90%

租用重型機具，處理動物廢死畜。

10

次

10,000

100,000

0

0.00%

租用冷凍櫃3台（360000元*3台），放置動物廢死畜。

12

月

90,000

1,080,000

720,000

360,000

50.00%

2033

約用人員酬金

27,663,134

26,638,017

1,025,117

3.85%

動物防疫人員6人：1.約用人員薪津：36,903元+1,
200元（危險加給）6人*12月
＝2,743,416元。
2.約用人員勞保費3,400元*6人
*12月=244,800元。
3.約用人員健保費1,850元*6人
*12月=133,200元。
4.約用人員勞退金2,300元*6人*12月=165,600元。
5.約用人員年終獎金：36,903
元+1,200元*6人*1.5月=342,
927元。

6×12

人×月

50,415

3,629,943

捕犬業務8人：1.約用人員薪津：36,903元+1,
200元（危險加給）*8人*12月
＝3,657,888元。
2.約用人員勞保費3,400元*8人
*12月=326,400元。
3.約用人員健保費1,850元*8人
*12月=177,600元。
4.約用人員勞退金2,300元*8人
*12月=220,800元。
5.約用人員年終獎金：36,903
元+1,200元*8人*1.5月=457,
236元。

8×12

人×月

50,415

4,839,924

專案約用人員8人：1.專案約用人員薪階15：
47,544元(薪津)+12,000(專業證
照酬勞費)*8人*12月＝5,
716,224元。
2.專案約用人員勞保費4,100元
*8人*12月=393,600元。
3.專案約用人員健保費2,950*8
人*12月=283,200元。
4.專案約用人員勞退金3,700元
*8人*12月=355,200元。
5.專案約用人員年終獎金：
47,544元+12,000元*8人*1.5月
＝714,528元。

8×12

人×月

77,737

7,462,752

6,414,114

1,048,638

16.35%

1.動物防疫工作按時計酬臨時工6人計列2,471,040元(1,560元
*22天*12月*6人)。
2.按時計酬臨時工勞保費，計
列223,200元(3,100元*12月*6
人)。
3.按時計酬臨時工健保費，計
列122,400元(1,700元*12月*6
人)。
4.按時計酬臨時工勞退金，計
列151,200元(2,100元*12月*6
人)。
5.按時計酬臨時工年終獎金，
計列308,880元(1,560元*22天
*1.5月*6人)。

6×264

人×日

2,068

3,276,720

2,079,744

1,196,976

57.55%

動物防疫約用人員8人、捕犬業務約用人員8人及專案約用
人員10人未休假加班費。

1

年

216,139

186,087

30,052

16.15%

動物保定人員2人：1.約用人員薪津：35,545元
+1200元（支領危險加給2
人）*2人*12月＝881,880元。
2.約用人員勞保費3,250元*2人
*12月=78,000元。
3.約用人員健保費1,800元*2人
*12月=43,200元。
4.約用人員勞退金2,200元*2人
*12月=52,800元。
5.約用人員年終獎金35,545元
+1200元*2人*1.5月=110,235
元

2×12

人×月

48,588

1,166,115

焚化爐專責人員1人：1.約用人員薪津：45,935元+1,
200元（危險加給）*1人*12月
＝565,620元。
2.約用人員勞保費4,100元*1人
*12月=49,200元。
3.約用人員健保費2,350元*1人
*12月=28,200元。
4.約用人員勞退金2,900元*1人
*12月=34,800元。
5.約用人員年終獎金：45,935
元+1,200元*1人*1.5月=70,703
元。

1×12

人×月

62,376

748,523

643,920

104,603

16.24%

焚化爐管理人員1人：1.約用人員薪津：39,468元+1,
200元（危險加給）*1人*12月
＝488,016元。
2.約用人員勞保費3,600元*1人
*12月=43,200元。
3.約用人員健保費1,950元*1人
*12月=23,400元。
4.約用人員勞退金2,450元*1人
*12月=29,400元。
5.約用人員年終獎金：39,468
元+1,200元*1人*1.5月=61,002
元。

1×12

人×月

53,751

645,018

約用人員加班費。

6×20

人×時

233

28,000

辦理第三課疫病蟲害調查監測工作。
1.僱工1人*248天*1,600元
=396,800元。(中央補助款)
2.勞保2,963元*12月=35,556元
(縣配合款)
3.健保1,611元*12月=19,332元
(縣配合款)
4.勞退金1,998*12月=23,976元
(縣配合款)
5.年終獎金1,600元*21天*1.5月
=50,400元(縣配合款)6.二代健保50,400元*2.11%=1,
063元(縣配合款)
總計527,127元，增列873元，
以528,000元計。
(中央補助款397千元，縣配合
款131千元)。(推動地方政府疫
病蟲害主動調查制度計畫572
千元 (中央補助款400千元，縣
配合款172千元)，依農業部動
植物防疫檢疫署中華民國114
年8月20日防檢三字第
1141843583號函補助。）

1×248

人×日

2,129

528,000

第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫技術工2人（一般性補助款609
千元，縣自籌款540千元）。
一.一般性補助款計列609,000
(增列933元)
(1)工資1,800元/天×250天×1
人=450,000元。
(2)勞保費:3,595元×12月×1人
=43,140元
(3)健保費:1,940元×12月×1人
=23,280元。
(4)勞退金:2,406元/月×12月
×1人=28,872元。
(5)年終獎金1,800元/天×31天
×1.5×9/12×1人=62,775
元。
二.縣配合款計列540,000(增列
303元)
(1)工資1,560元/天×250天×1
人=390,000元。
(2)勞保費:3,595元×12月×1人
=43,140元。
(3)健保費:1,940元×12月×1人
=23,280元。
(4)勞退金:2,406元/月×12月
×1人=28,872元。
(5)年終獎金1,560元/天×31天
×1.5×9/12×1人=54,405
元。
(維持重大動物傳染病非疫區
狀態與獸醫服務體系計畫-豬
瘟撲滅工作計畫」(一般性補
助款2097千元，縣自籌款885
千元)，依114年8月29日農業
部農會字第1140122527號函補

2×250

人×日

2,298

1,149,000

第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫僱用技術工2人
（一般性補助款632千元，縣
自籌款517千元）。
一.一般性補助款632,000(增列
653元)
(1)工資:1,800元/天×250天×1=450,000元。
(2)勞保費:3,595元×12月×1人
=43,140元。
(3)健保費:1,940元×12月×1人
=23,280元。
(4)勞退金:2,406元/月×12月
×1人=28,872元。
(5)年終獎金1,800元/天×31天
×1.5×9/12×1人=62,775
元。
二.縣自籌款517,000(增列583
元)
(1)工資:1,560元/天×250天×1
人=390,000元。
(2)勞保費:3,595元×12月×1人
=43,140元
(3)健保費:1,940元×12月×1人
=23,280元。（一般性補助
款）
(4)勞退金:2,406元/月×12月
×1人=28,872元。
(5)年終獎金1,560元/天×31天
×1.5×9/12×1人=54,405元
(維持重大動物傳染病非疫區
狀態與獸醫服務體系計畫-維
持口蹄疫非疫區防疫工作計
畫」1678千元 (一般性補助款
1611千元，縣自籌款517千
元)，依114年8月29日農業部
農會字第1140122527號函補助
辦理。）

2×250

人×日

2,298

1,149,000

第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫防疫工加班
費130千元（一般性補助
款）。
(防範非洲豬瘟國內防疫量能
整備計畫」 (一般性補助款
2068千元，縣自籌款818千
元)，依114年8月29日農業部
農會字第1140122527號函補助
辦理。）

13×40

人×時

250

130,000

第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫僱用技術工2人（中央
補助款1099千元(增列128元)，
縣配合款119千元（增列425
元））。
1.工資:1,700元*22天*12月*2人
=897,600元(中央補助款)。
2.勞保費：3,435元*12月*2人
=82,440元(中央補助款)。
3.健保費：1,940元*12月*2人
=46,560元(中央補助款)。
4.勞退金:2,178元×12月×2人
=52,272元(中央補助款)。5.技術工加班費20000元(中央補助款)。6.年終獎金:(1,700元/天×31天)×1.5月×2人×9/12=118,575元(縣配合款)。(115年家禽流行性感冒防疫計畫1870千元 (中央補助款1700千元，縣配合款170千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。

2×264

人×日

2,306

1,218,000

焚化爐動物廢死畜清理人員獎金支給要點。
中華民國114年9月5日府產漁
字第1140079139號函同意備
查。
1.具備乙級空汙證照人員
10000元/月*3人*12個月
=360000元
2.約用人員9500/月*6人*12個
月=684000元
3.臨時人員9000元/月*4人*12
個月=432000元

13×12

人×月

9,461

1,476,000

2036

按日按件計資酬金

232,000

0

0.00%

淘汰豬安樂死工資。

182

頭

1,000

182,000

0

0.00%

五爪豬安樂死工資。

10

頭

3,000

30,000

0

0.00%

聘請專家學者向農戶辦理宣導教育講習。

10

節

2,000

20,000

0

0.00%

2039

委辦費

800,000

300,000

500,000

166.67%

委託業者辦理焚化爐M01及M02煙道排氣戴奧辛檢測及操
作許可申請簽證費用、週界異
味檢測及固定污染源操作許可
展延申請審查相關費用。

2

台

400,000

800,000

2045

國內組織會費

10,000

0

0.00%

獸醫及畜牧團體會員及執照費。

10000

年

1

10,000

0

0.00%

2051

物品

5,743,866

5,154,983

588,883

11.42%

1.採購消毒器具、防疫工作服鞋、消毒藥品、動物診療藥
品、液態氮及耗材等。
2.防疫用文具紙張等款（-117
元，調整至千元）。

12

月

11,738

140,866

採購防疫用疫苗及藥品：1.草食動物及豬隻口蹄疫疫苗2.豬
瘟疫苗3.豬丹毒疫苗4.防疫資
材及藥品。

12

月

33,333

400,000

0

0.00%

採購焚化爐用油。

12

月

125,000

1,500,000

0

0.00%

第三課辦理推動地方疫病蟲害採購防治資材等款44千元（中
央補助款3千元，縣配合款41
千元）。
(推動地方政府疫病蟲害主動
調查制度計畫572千元 (中央補
助款400千元，縣配合款172千
元)，依農業部動植物防疫檢
疫署中華民國114年8月20日防
檢三字第1141843583號函補
助。）

12

月

3,666

44,000

第一課辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫購置防疫消
毒藥劑等1400千元（中央補助
款）。
(113年豬瘟撲滅及防範重要豬
病防檢疫計畫1583千元 (中央
補助款1583千元)，依農業部
動植物防疫檢疫署中華民國
113年4月2日防檢一字第
1131861644函補助辦理。（金
門縣議會113年9月25日金議事
字第1130300206號函同意墊
付))

12

月

116,666

1,400,000

第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫採購消毒藥
劑及防護服等資材計1,700千
元（一般性補助款1000千元，
縣自籌款700千元）。
(防範非洲豬瘟國內防疫量能
整備計畫」 (一般性補助款
2068千元，縣自籌款818千
元)，依114年8月29日農業部
農會字第1140122527號函補助
辦理。）

12

月

141,666

1,700,000

第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫採購防護衣等資材款559千元（中央補助款508千元，縣配合款51千元）。(115年家禽流行性感冒防疫計畫1870千元 (中央補助款1700千元，縣配合款170千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。）

12

月

46,583

559,000

2054

一般事務費

2,515,000

2,356,000

159,000

6.75%

1.防疫宣導說明會印刷、廣告、執業獸醫師繼續教育審查
教育講習及宣導品等。
2.專家學者蒞金指導及協助防
疫事宜。
3.焚化爐空污費及醫療廢棄物
費用。

12

月

25,166

302,000

第三課辦理採購果瓜實蠅防治資材40千元(中央補助款)。
(115年強化植物有害生物防範
措施計畫40千元 (中央補助款
40千元)，依農業部動植物防
疫檢疫署中華民國114年7月10
日防檢三字第1141840611號函
補助辦理。

1

年

40,000

第一課辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫疫苗藥品空
瓶銷毀等。
(113年豬瘟撲滅及防範重要豬
病防檢疫計畫1583千元 (中央
補助款1583千元)，依農業部
動植物防疫檢疫署中華民國
113年4月2日防檢一字第
1131861644函補助辦理。（金
門縣議會113年9月25日金議事
字第1130300206號函同意墊
付))

1

年

100,000

第一課辦理重要境外動物疫病之預警及管制890千元。(中央
款)
第二課辦理畜禽產品安全衛生
預警體系計畫辦理畜禽產品殘
留檢測220千元(中央款200千
元，縣配合款20千元）。
(115年建構動物防疫及畜產品
安全衛生預警體系1090千元
(中央補助款200千元，縣配合
款20千元)，依農業部中華民
國114年8月29日農會字第
1140122496號函補助辦理。）

1

年

1,110,000

第二課辦理寵物傳染病監測及防治等款(一般性補助款）。(維持重大動物傳染病非疫區狀態與獸醫服務體系計畫-寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫102千元（一般性補助款），依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。

1

月

102,000

第一課辦理豬瘟撲滅工作計畫辦理疫苗及藥品空瓶銷毀等款
（一般性補助款66813元，縣
自籌款13187元）。
(維持重大動物傳染病非疫區
狀態與獸醫服務體系計畫-豬
瘟撲滅工作計畫」(一般性補
助款2097千元，縣自籌款885
千元)，依114年8月29日農業
部農會字第1140122527號函補
助辦理。）

1

年

80,000

第一課辦理維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫辦理監測採血保
定及釘掛耳標等款529千元
（一般性補助款）。
(維持重大動物傳染病非疫區
狀態與獸醫服務體系計畫-維
持口蹄疫非疫區防疫工作計
畫」1678千元 (一般性補助款
1611千元，縣自籌款517千
元)，依114年8月29日農業部
農會字第1140122527號函補助
辦理。）

1

年

529,000

第一課辦理防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫防疫印刷品等款（一般性補助款158480元，縣自籌款520元）。(防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」 (一般性補助款2068千元，縣自籌款818千元)，依114年8月29日農業部農會字第1140122527號函補助辦理。）

12

月

13,250

159,000

第一課辦理家禽流行性感冒防疫計畫禽類採集監測等款93千元（中央補助款）。(115年家禽流行性感冒防疫計畫1870千元 (中央補助款1700千元，縣配合款170千元)，依農業部中華民國114年8月29日農會字第1140122496號函補助辦理。

1

年

93,000

60,000

33,000

55.00%

2063

房屋建築養護費

80,000

0

0.00%

檢疫隔離場舍、解剖室、焚化爐及實驗室等地方修繕。

1

年

80,000

0

0.00%

2069

設施及機械設備養護費

1,217,000

180,000

1,037,000

576.11%

焚化爐、廢死畜冰庫、消毒及檢診機器等定期維修養護。

12

月

15,000

180,000

0

0.00%

焚化爐M01保養維護費。

1

年

1,037,000

2072

國內旅費

65,000

330,000

-265,000

-80.30%

赴台洽公、參加會議等公差旅費。

10×1

人×次

6,500

65,000

55,000

10,000

18.18%

2081

運費

40,000

0

0.00%

車船運費、裝卸費及宅配費。

12

月

3,333

40,000

0

0.00%

4000

獎補助費

縣款3,200,000元

3,200,000

2,350,000

850,000

36.17%

4080

損失及賠償

3,200,000

2,350,000

850,000

36.17%

補助農民動物因檢查防疫、投藥而導致流產或致死及撲殺、
銷燬之物品等，依「金門縣公
務防疫事故家畜補償價格」評
定補償費。

1

年

3,200,000

2,350,000

850,000

36.17%