預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-城市行銷科
預算金額
28,041,000 元（）
計畫內容
推動城市行銷，形塑城市意象，加值城市特色，增進城市競爭力。
預期成果
促進產業發展，增進經濟繁榮。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 城市行銷業務 | 縣款27,357,821元，收支併列683,179元 | 28,041,000 | 29,243,000 | -1,202,000 | -4.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款5,018,000元 | 5,018,000 | 4,831,000 | 187,000 | 3.87% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,463,548 | 3,362,712 | 100,836 | 3.00% | ||||
| 約聘人員1名，辦理行銷業務 | 1×12 | 人×月 | 68,730 | 824,760 | 803,904 | 20,856 | 2.59% | ||
| 約僱人員3名，辦理行銷業務 | 3×12 | 人×月 | 55,671 | 2,004,156 | 603,360 | 1,400,796 | 232.17% | ||
| 約僱人員1名，辦理行銷業務 | 1×12 | 人×月 | 52,886 | 634,632 | 603,360 | 31,272 | 5.18% | ||
| 1030 | 獎金 | 432,944 | 420,339 | 12,605 | 3.00% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 68,730 | 103,095 | 100,488 | 2,607 | 2.59% | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 55,671 | 250,520 | 244,431 | 6,089 | 2.49% | ||
| 約僱人員1名年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 52,886 | 79,329 | 75,420 | 3,909 | 5.18% | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員1名、約僱人員4名休假補助費 | 5×1 | 人×年 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 407,263 | 396,749 | 10,514 | 2.65% | ||||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 315,200 | 315,200 | 315,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員1名、約僱人員4名未休假加班費 | 1 | 年 | 92,063 | 92,063 | 81,549 | 10,514 | 12.89% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 214,800 | 166,800 | 48,000 | 28.78% | ||||
| 約聘人員1名提撥金-支應員工離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 4,200 | 50,400 | 42,000 | 8,400 | 20.00% | ||
| 約僱人員3名提撥金-支應員工離職儲金。 | 3×12 | 人×月 | 3,500 | 126,000 | 29,400 | 96,600 | 328.57% | ||
| 約僱人員1名提撥金-支應員工離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 3,200 | 38,400 | 29,400 | 9,000 | 30.61% | ||
| 1055 | 保險 | 419,445 | 404,400 | 15,045 | 3.72% | ||||
| 約聘人員1名健保保險補助-全民健保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,400 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員3名健保保險補助-全民健保費。 | 3×12 | 人×月 | 2,800 | 100,800 | 29,400 | 71,400 | 242.86% | ||
| 約僱人員1名健保保險補助-全民健保費。 | 1×12 | 人×月 | 2,600 | 31,200 | 29,400 | 1,800 | 6.12% | ||
| 約聘人員1名勞保保險補助-員工勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 47,400 | 1,800 | 3.80% | ||
| 約僱人員3名勞保保險補助-員工勞保費。 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 47,400 | 100,200 | 211.39% | ||
| 約僱人員1名勞保保險補助-員工勞保費。(補646元至千元尾 差) |
1×12 | 人×月 | 4,153 | 49,845 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款22,339,821元，收支併列683,179元 | 23,023,000 | 24,412,000 | -1,389,000 | -5.69% | |||
| 2006 | 水電費 | 686,115 | 686,115 | 0 | 0.00% | ||||
| 金門形象館電費。 | 12 | 月 | 7,583 | 91,000 | |||||
| 太武山轉播站電費 | 12 | 月 | 49,592 | 595,115 | 595,115 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務電話、金門形象館及太武山轉播站遠端監控系統通信費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 小金門數位無線電視改善站土地租金 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 1,500,000 | |||||||
| 金門形象館權利金。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,000,000 | 3,326,000 | -2,326,000 | -69.93% | ||||
| 金門形象館租金。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,530,914 | 3,393,283 | 137,631 | 4.06% | ||||
| 辦理活動臨時僱工費用 | 302 | 人×次 | 1,200 | 362,400 | 362,400 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 42,292 | 1,015,008 | 935,880 | 79,128 | 8.45% | ||
| 專案約用2名年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 42,292 | 126,876 | 116,985 | 9,891 | 8.45% | ||
| 專案約用2人勞保 | 2×12 | 人×月 | 3,850 | 92,400 | 81,000 | 11,400 | 14.07% | ||
| 專案約用2人健保 | 2×12 | 人×月 | 2,100 | 50,400 | 46,200 | 4,200 | 9.09% | ||
| 專案約用2人勞退 | 2×12 | 人×月 | 2,600 | 62,400 | 57,000 | 5,400 | 9.47% | ||
| 約用2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 35,945 | 862,692 | 854,256 | 8,436 | 0.99% | ||
| 約用2人年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 35,945 | 107,837 | 106,782 | 1,055 | 0.99% | ||
| 約用2人勞保 | 2×12 | 人×月 | 3,325 | 79,800 | 74,400 | 5,400 | 7.26% | ||
| 約用2人健保 | 2×12 | 人×月 | 1,825 | 43,800 | 43,200 | 600 | 1.39% | ||
| 約用2人勞退 | 2×12 | 人×月 | 2,250 | 54,000 | 52,800 | 1,200 | 2.27% | ||
| 按日人員1人薪資 | 1×12 | 人×月 | 33,440 | 401,280 | 386,496 | 14,784 | 3.83% | ||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 125,484 | 125,484 | 125,484 | 0 | 0.00% | ||
| 按日人員1人年終獎金 | 1×15 | 人×月 | 3,344 | 50,160 | 48,312 | 1,848 | 3.83% | ||
| 按日人員1人勞保 | 1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | 34,200 | 3,000 | 8.77% | ||
| 按日人員1人健保 | 1×12 | 人×月 | 1,700 | 20,400 | 19,800 | 600 | 3.03% | ||
| 按日人員1人勞退 | 1×12 | 人×月 | 2,100 | 25,200 | 24,000 | 1,200 | 5.00% | ||
| 人員未休假加班費 | 1 | 年 | 13,577 | 13,577 | 24,088 | -10,511 | -43.64% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用 | 10×10 | 人×次 | 2,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 10,983,179 | 12,184,000 | -1,200,821 | -9.86% | ||||
| 金門觀光旅遊網擴充暨維運及網路行銷案 | 1 | 式 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門創新智慧友善旅遊服務系統維運案 | 1 | 式 | 4,800,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | -1,200,000 | -20.00% | ||
| 金門形象館房舍換展費。 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 太武山轉播站維護管理外包及陽山數位電視改善站維護管理 外包(依國家通訊傳播委員會 114年7月18日通傳平臺字第 11441012080號函辦理，收支 併列683,179元)。 |
1 | 年 | 683,179 | 683,179 | |||||
| 2051 | 物品 | 158,603 | 158,603 | 0 | 0.00% | ||||
| 年度辦公物品、耗材、設備保養等費用 | 1 | 年 | 158,603 | 158,603 | 158,603 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,144,189 | 3,143,999 | 190 | 0.01% | ||||
| 訂閱各項報章雜誌 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼等公關費用所 需。 2.外交部外賓接待費用 3.國內外媒體踩線接待費用 |
1 | 年 | 2,271,567 | 2,271,567 | 2,271,567 | 0 | 0.00% | ||
| 節慶文宣廣告、印製春聯、錄製政令宣導廣播帶、縣政紀要 電子書、紙本書印製費等項 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務費補801元至千元尾差。 | 1 | 式 | 622 | 622 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 太武山轉播站及附屬設備維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加相關會議、研習及考察等差旅費用 | 10×8.4615384 | 人×次 | 6,500 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 200.00% | ||||
| 赴大陸、香港、澳門辦理觀光及推介活動等人員出差旅費 | 5×6 | 人×日 | 5,000 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 200.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 850,000 | 450,000 | 400,000 | 88.89% | ||||
| 赴日本、馬來西亞、韓國、新加坡等國家考察城市行銷活動 及赴國外推介金門觀光等人員 出差旅費 |
8×25 | 人×日 | 4,250 | 850,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運雜費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |