預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-城市行銷科
預算金額
29,243,000 元（）
計畫內容
推動城市行銷，形塑城市意象，加值城市特色，增進城市競爭力。
預期成果
促進產業發展，增進經濟繁榮。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 城市行銷業務 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 29,243,000 | 25,791,000 | 3,452,000 | 13.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款4,831,000元 | 4,831,000 | 4,619,000 | 212,000 | 4.59% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 3,362,712 | 3,191,064 | 171,648 | 5.38% | |||
| 約聘人員1名，辦理行銷業務 | 1×12 | 人×月 | 66,992 | 803,904 | 776,928 | 26,976 | 3.47% | ||
| 約僱人員3名，辦理行銷業務 | 3×12 | 人×月 | 54,318 | 1,955,448 | 568,632 | 1,386,816 | 243.89% | ||
| 約僱人員1名，辦理行銷業務 | 1×12 | 人×月 | 50,280 | 603,360 | 568,632 | 34,728 | 6.11% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 420,339 | 398,883 | 21,456 | 5.38% | |||
| 約聘人員年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 66,992 | 100,488 | 97,116 | 3,372 | 3.47% | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 54,318 | 244,431 | 230,688 | 13,743 | 5.96% | ||
| 約僱人員1名年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 50,280 | 75,420 | 71,079 | 4,341 | 6.11% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約聘人員1名、約僱人員4名休假補助費 | 5×1 | 人×年 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 396,749 | 391,053 | 5,696 | 1.46% | |||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 315,200 | 315,200 | 315,412 | -212 | -0.07% | ||
| 約聘人員1名、約僱人員4名未休假加班費 | 1 | 年 | 81,549 | 81,549 | 75,641 | 5,908 | 7.81% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 166,800 | 159,600 | 7,200 | 4.51% | |||
| 約聘人員1名提撥金-支應員工離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 40,200 | 1,800 | 4.48% | ||
| 約僱人員3名提撥金-支應員工離職儲金。 | 3×12 | 人×月 | 2,650 | 95,400 | 27,600 | 67,800 | 245.65% | ||
| 約僱人員1名提撥金-支應員工離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 2,450 | 29,400 | 27,600 | 1,800 | 6.52% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 404,400 | 398,400 | 6,000 | 1.51% | |||
| 約聘人員1名健保保險補助-全民健保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,400 | 40,800 | 39,600 | 1,200 | 3.03% | ||
| 約僱人員3名健保保險補助-全民健保費。 | 3×12 | 人×月 | 2,700 | 97,200 | 28,200 | 69,000 | 244.68% | ||
| 約僱人員1名健保保險補助-全民健保費。 | 1×12 | 人×月 | 2,450 | 29,400 | 28,200 | 1,200 | 4.26% | ||
| 約聘人員1名勞保保險補助-員工勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員3名勞保保險補助-員工勞保費。 | 3×12 | 人×月 | 3,950 | 142,200 | 47,400 | 94,800 | 200.00% | ||
| 約僱人員1名勞保保險補助-員工勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款24,186,000元，收支併列226,000元 | 24,412,000 | 21,172,000 | 3,240,000 | 15.30% | |||
| 2006 | 水電費 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 686,115 | 686,115 | 0 | 0.00% | |||
| 金門航空站金門形象館電費。 | 12 | 月 | 7,583 | 91,000 | 86,115 | 4,885 | 5.67% | ||
| 太武山轉播站電費 | 12 | 月 | 49,592 | 595,115 | 600,000 | -4,885 | -0.81% | ||
| 2009 | 通訊費 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 公務電話、金門縣航空站形象館及太武山轉播站遠端監控系 統通信費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 小金門數位無線電視改善站土地租金 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 3,326,000 | 2,832,000 | 494,000 | 17.44% | |||
| 金門航空站金門形象館租金及權利金。 | 1 | 年 | 3,326,000 | 3,326,000 | 2,832,000 | 494,000 | 17.44% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 3,393,283 | 3,923,276 | -529,993 | -13.51% | |||
| 辦理活動臨時僱工費用 | 302 | 人×次 | 1,200 | 362,400 | 362,400 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 38,995 | 935,880 | 933,588 | 2,292 | 0.25% | ||
| 專案約用2名年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 38,995 | 116,985 | 116,699 | 286 | 0.25% | ||
| 專案約用2人勞保 | 2×12 | 人×月 | 3,375 | 81,000 | 83,400 | -2,400 | -2.88% | ||
| 專案約用2人健保 | 2×12 | 人×月 | 1,925 | 46,200 | 47,400 | -1,200 | -2.53% | ||
| 專案約用2人勞退 | 2×12 | 人×月 | 2,375 | 57,000 | 58,200 | -1,200 | -2.06% | ||
| 約用2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 35,594 | 854,256 | 1,265,892 | -411,636 | -32.52% | ||
| 約用2人年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 35,594 | 106,782 | 158,237 | -51,455 | -32.52% | ||
| 約用2人勞保 | 2×12 | 人×月 | 3,100 | 74,400 | 111,600 | -37,200 | -33.33% | ||
| 約用2人健保 | 2×12 | 人×月 | 1,800 | 43,200 | 64,200 | -21,000 | -32.71% | ||
| 約用2人勞退 | 2×12 | 人×月 | 2,200 | 52,800 | 78,000 | -25,200 | -32.31% | ||
| 按日人員1人薪資 | 1×12 | 人×月 | 32,208 | 386,496 | 371,712 | 14,784 | 3.98% | ||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 125,484 | 125,484 | 125,484 | 0 | 0.00% | ||
| 按日人員1人年終獎金 | 1×15 | 人×月 | 3,220 | 48,312 | 46,464 | 1,848 | 3.98% | ||
| 按日人員1人勞保 | 1×12 | 人×月 | 2,850 | 34,200 | 33,000 | 1,200 | 3.64% | ||
| 按日人員1人健保 | 1×12 | 人×月 | 1,650 | 19,800 | 19,200 | 600 | 3.13% | ||
| 按日人員1人勞退 | 1×12 | 人×月 | 2,000 | 24,000 | 23,400 | 600 | 2.56% | ||
| 人員未休假加班費 | 1 | 年 | 24,088 | 24,088 | 24,400 | -312 | -1.28% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用 | 10×10 | 人×次 | 2,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 12,184,000 | 8,500,000 | 3,684,000 | 43.34% | |||
| 金門觀光旅遊網擴充暨維運及網路行銷案 | 1 | 式 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 33.33% | ||
| 金門創新智慧友善旅遊服務系統維運案 | 1 | 式 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 50.00% | ||
| 金門航空站金門形象館房舍換展費。 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 太武山轉播站維護管理外包(收支併列225,919)。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 陽山數位電視改善站維護管理外包 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 158,603 | 158,603 | 0 | 0.00% | |||
| 年度辦公物品、耗材、設備保養等費用 | 1 | 年 | 158,603 | 158,603 | 158,603 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 3,143,999 | 3,802,006 | -658,007 | -17.31% | |||
| 訂閱各項報章雜誌 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼等公關費用所 需。 2.外交部外賓接待費用 3.國內外媒體踩線接待費用 |
1 | 年 | 2,271,567 | 2,271,567 | |||||
| 節慶文宣廣告、印製春聯、錄製政令宣導廣播帶、縣政紀要 電子書、紙本書印製費等項 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 業務費補至千元432。 | 1 | 式 | 432 | 432 | 839 | -407 | -48.51% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 太武山轉播站及附屬設備維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 550,000 | 500,000 | 50,000 | 10.00% | |||
| 赴台參加相關會議、研習及考察等差旅費用 | 10×10 | 人×次 | 5,500 | 550,000 | |||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | |||
| 赴大陸、香港、澳門辦理觀光及推介活動等人員出差旅費 | 2×2 | 人×日 | 12,500 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 450,000 | 200,000 | 250,000 | 125.00% | |||
| 赴日本、馬來西亞、韓國、越南…等國家考察城市行銷活動 及赴國外推介金門觀光等人員 出差旅費 |
4×29 | 人×日 | 3,879 | 450,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 縣款29,017,000元，收支併列226,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 運雜費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |