預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-觀光企劃科
預算金額
218,173,000 元（）
計畫內容
辦理本縣觀光行政業務及觀光旅遊休閒企劃業務等。
預期成果
提供觀光旅遊休閒據點，提昇觀光旅遊服務品質，促進觀光事業發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 觀光企劃業務 | 縣款201,349,382元，收支併列16,823,618元 | 218,173,000 | 120,045,000 | 98,128,000 | 81.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款845,000元 | 845,000 | 794,000 | 51,000 | 6.42% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 551,304 | 522,300 | 29,004 | 5.55% | ||||
| 約僱人員1名，辦理觀光資源之調查規劃。 | 1×12 | 人×月 | 45,942 | 551,304 | 522,300 | 29,004 | 5.55% | ||
| 1030 | 獎金 | 68,913 | 65,288 | 3,625 | 5.55% | ||||
| 約僱人員1名年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 45,942 | 68,913 | 65,288 | 3,625 | 5.55% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 95,737 | 95,012 | 725 | 0.76% | ||||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 81,954 | 81,954 | 81,954 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1名未休假加班費。 | 1 | 年 | 13,783 | 13,783 | 13,058 | 725 | 5.55% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,800 | 24,000 | 10,800 | 45.00% | ||||
| 約僱人員1名員工離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 2,900 | 34,800 | 24,000 | 10,800 | 45.00% | ||
| 1055 | 保險 | 78,246 | 71,400 | 6,846 | 9.59% | ||||
| 約僱人員1名全民健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,175 | 28,200 | 25,800 | 2,400 | 9.30% | ||
| 約僱人員1名員工勞保費。(含尾差846元) | 2×12 | 人×月 | 2,085 | 50,046 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款38,845,382元，收支併列959,618元 | 39,805,000 | 33,251,000 | 6,554,000 | 19.71% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||||
| 參加相關業務訓練之報名費、交通費及雜費等研習所需費 用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 20,308 | 20,308 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 250 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 1,442 | 17,308 | 17,308 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||||
| 辦公室業務通訊費及郵件費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,000 | 50,000 | -30,000 | -60.00% | ||||
| 觀光企劃業務規劃需辦理之土地籍資料等規費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | -30,000 | -60.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 13,429,099 | 14,365,560 | -936,461 | -6.52% | ||||
| 約用人員應業務需要加班費 | 1 | 年 | 55,992 | 55,992 | 61,584 | -5,592 | -9.08% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 60,731 | 60,731 | 80,859 | -20,128 | -24.89% | ||
| 專案約用2名，約用人員8名，合計10名:協辦景區零星工 程、綜合業務、觀光工程規劃 業務。 |
10×12 | 人×月 | 38,081 | 4,569,756 | 5,452,392 | -882,636 | -16.19% | ||
| 約用人員10名年終工作獎金。 | 10×1.5 | 人×月 | 38,081 | 571,220 | 681,549 | -110,329 | -16.19% | ||
| 約用人員10名之勞保機關補助款。 | 10×12 | 人×月 | 3,480 | 417,600 | 474,000 | -56,400 | -11.90% | ||
| 約用人員10名之健保機關補助款。 | 10×12 | 人×月 | 1,915 | 229,800 | 272,400 | -42,600 | -15.64% | ||
| 約用人員10名之退休金提撥款。 | 10×12 | 人×月 | 2,365 | 283,800 | 334,800 | -51,000 | -15.23% | ||
| 按日計資人員4名，協助辦理觀光企劃業務。 | 4×264 | 人×日 | 1,600 | 1,689,600 | 1,617,792 | 71,808 | 4.44% | ||
| 按日計資人員4名之人員年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 35,200 | 211,200 | 202,224 | 8,976 | 4.44% | ||
| 按日計資人員4名之退休金提撥款。 | 4×12 | 人×月 | 2,150 | 103,200 | 99,600 | 3,600 | 3.61% | ||
| 按日計資人員4名之勞保機關補助款。 | 4×12 | 人×月 | 3,175 | 152,400 | 142,200 | 10,200 | 7.17% | ||
| 按日計資人員4名之健保機關補助款。 | 4×12 | 人×月 | 1,737 | 83,400 | 81,600 | 1,800 | 2.21% | ||
| 灘際活動勸導員24人薪資（5-9月）。 | 24×110 | 人×日 | 1,520 | 4,012,800 | 3,928,320 | 84,480 | 2.15% | ||
| 灘際活動勸導員24名之勞保機關補助費（5-9月）。 | 24×5 | 人×月 | 3,100 | 372,000 | 342,000 | 30,000 | 8.77% | ||
| 灘際活動勸導員24名之健保機關補助費（5-9月）。 | 24×5 | 人×月 | 1,700 | 204,000 | 198,000 | 6,000 | 3.03% | ||
| 灘際活動勸導員24名之退休金提撥（5-9月）。 | 24×5 | 人×月 | 2,100 | 252,000 | 240,000 | 12,000 | 5.00% | ||
| 辦理活動臨時雇工費用。 | 5×21 | 人×次 | 1,520 | 159,600 | 156,240 | 3,360 | 2.15% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 190,000 | 240,000 | -50,000 | -20.83% | ||||
| 召開審查會議委員出席費用等。 | 60×1 | 人×次 | 3,166 | 190,000 | 240,000 | -50,000 | -20.83% | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,759,618 | 16,900,000 | -9,140,382 | -54.09% | ||||
| 依據交通部觀光署113年12月31日觀景字第1130015230號 函，同意補助2024金門國際海 洋藝術季暨自行車活動補助金 額95萬9,618元整，本案已於 (金門縣議會113年9月25日金 議事字第1130300200號同意墊 付)。 |
1 | 年 | 959,618 | 959,618 | |||||
| (1)金門重要節點景區佈置案及維管費。 | 1 | 式 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||
| (2).官嶼里周邊景區遊程規劃及觀光發展行動計畫案。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 660,000 | 760,000 | -100,000 | -13.16% | ||||
| 購置相關參考書報及辦公耗材、會議、簡報等所需一般公 務用品及清潔維護工具物品 |
1 | 年 | 660,000 | 660,000 | |||||
| 費。 | 0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 17,100,975 | 200,132 | 16,900,843 | 8,444.85% | ||||
| (1)公務所需印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、接待 外賓、訴訟等及召開會議或公 出現場之勘測及邀請學者、專 家蒞金指導視察或研討等費 用。(含尾差975元) |
1 | 年 | 200,975 | 200,975 | |||||
| (2)2026金門島嶼生活節規劃設置案 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| (3)后湖、官澳設置水域活動(游泳、戲水)專區勞務委託 案。 |
1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | |||||||
| 房屋保養及維修費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 160,000 | 260,000 | -100,000 | -38.46% | ||||
| 辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電 腦及公務器具損壞及各景點植 栽綠美化及燈光照明設備養護 維管費等。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 260,000 | -100,000 | -38.46% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加相關會議、考察、觀摩等之差旅費。 | 42.3076923×1 | 人×次 | 6,500 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 30,000 | 80,000 | -50,000 | -62.50% | ||||
| 辦公室購置設備等所需運送費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 80,000 | -50,000 | -62.50% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款119,659,000元，收支併列15,864,000元 | 135,523,000 | 36,000,000 | 99,523,000 | 276.45% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 135,523,000 | 36,000,000 | 99,523,000 | 276.45% | ||||
| 金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展館公共區域裝修工程 (需先簽納入115年先期，已提 出先期計畫) |
1 | 式 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程：113年 度(112年度保留款500萬元-112 年度交通業務-設備及投資-公 共建設及設施費)、114年度 3,000萬元、115年度8,152萬 |
1 | 式 | 81,523,000 | 81,523,000 | |||||
| 3,000元整) | 0 | ||||||||
| 景點優化體驗加值計畫-建功嶼及週邊景觀修繕工程(依交 通部觀光署113年4月24日觀景 字第1134000703號函核定計畫 辦理，金門議會113年12月30 日金議事字第1130300276號同 意墊付通過，納入115年度預 算編列。) |
1 | 式 | 23,000,000 | 23,000,000 | |||||
| 大膽島基礎修繕整建工 | 1 | 式 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 一般性補助款-「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計 畫第二期」，本案總經費為新 台幣6,000,000萬元整，依據交 通部公路局114年8月27日路規 計字第1145017968號函辦理， (一般性補助款3,444,000、地 方配合款2,556,000)，收支併 列觀光企劃業務項下。 |
1 | 式 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 后湖海濱公園、自行車步道等及所屬觀光景點修繕、規劃、 設計、監造、工程、設備改善 及購置等 |
1 | 式 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款42,000,000元 | 42,000,000 | 50,000,000 | -8,000,000 | -16.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 42,000,000 | 50,000,000 | -8,000,000 | -16.00% | ||||
| 1.官嶼周邊環境整建工程：總經費用算原為1億5000萬元 整，核定分年計畫如下：112 年度2000萬元(追加預算)、113 年8000萬元整、114年5000萬 元整。(115年度追加4200萬元) 2.原先期計畫經本案預計追加 4,200萬元整，亦同意核定 4,200萬元。 |
1 | 式 | 42,000,000 | 42,000,000 |