預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-大陸事務科
預算金額
18,214,000 元（）
計畫內容
辦理推動兩岸相關事務，結合與擴大與大陸地區各項交流活動等。
預期成果
擴大與大陸地區各項交流活動，帶動地方經濟繁榮。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 兩岸事務業務 | 縣款18,214,000元 | 18,214,000 | 18,179,000 | 35,000 | 0.19% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,544,000元 | 2,544,000 | 3,216,000 | -672,000 | -20.90% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,804,104 | 2,315,880 | -511,776 | -22.10% | ||||
| 約僱人員3名薪資 | 3×12 | 人×月 | 50,114 | 1,804,104 | |||||
| 1030 | 獎金 | 225,513 | 289,485 | -63,972 | -22.10% | ||||
| 約僱人員3名年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 50,114 | 225,513 | 289,485 | -63,972 | -22.10% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 64,000 | -16,000 | -25.00% | ||||
| 約僱人員3名休假補助費 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 64,000 | -16,000 | -25.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 117,183 | 131,435 | -14,252 | -10.84% | ||||
| 正式人員及約僱人員業務超時加班費 | 7×300 | 時 | 31 | 67,069 | |||||
| 約僱人員3名未休假加班費。 | 1 | 年 | 50,114 | 50,114 | 64,330 | -14,216 | -22.10% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 111,600 | 110,400 | 1,200 | 1.09% | ||||
| 約僱人員3名勞工退休金 | 3×12 | 人×月 | 3,100 | 111,600 | 110,400 | 1,200 | 1.09% | ||
| 1055 | 保險 | 237,600 | 304,800 | -67,200 | -22.05% | ||||
| 約僱人員3名健保保險補助 | 3×12 | 人×月 | 2,500 | 90,000 | 115,200 | -25,200 | -21.88% | ||
| 約僱人員3名員工勞保保險補助 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 189,600 | -42,000 | -22.15% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款15,670,000元 | 15,670,000 | 14,963,000 | 707,000 | 4.72% | |||
| 2006 | 水電費 | 450,000 | 410,000 | 40,000 | 9.76% | ||||
| 辦公室水費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 380,000 | 40,000 | 10.53% | ||
| 2009 | 通訊費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室業務、大陸事務之通訊費及郵資費用 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 86,046 | 100,000 | -13,954 | -13.95% | ||||
| 辦公室電腦所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費 用。 |
1 | 年 | 86,046 | 86,046 | 100,000 | -13,954 | -13.95% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,187,000 | 2,187,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室(3-5樓)及相關必要設施租用租金 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 觀光處3樓辦公室分租金門縣工商發展投資策進會之租金及 水電分攤費用(收支併列) |
1 | 年 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,912,000 | 5,175,748 | 736,252 | 14.23% | ||||
| 約用人員8名及按日臨時人員2名(協辦大陸事務業務)薪資。 | 10×12 | 人×月 | 36,513 | 4,381,656 | 3,849,072 | 532,584 | 13.84% | ||
| 約用人員8名及按日臨時人員2名年終工作獎金。 | 10×1.5 | 人×月 | 36,513 | 547,707 | 481,134 | 66,573 | 13.84% | ||
| 約用人員8名、按日臨時人員2名勞保機關補助費。 | 10×12 | 人×月 | 3,365 | 403,800 | 333,600 | 70,200 | 21.04% | ||
| 約用人員8名、按日臨時人員2名健保機關補助費。 | 10×12 | 人×月 | 1,840 | 220,800 | 192,600 | 28,200 | 14.64% | ||
| 約用人員8名、按日臨時人員2名退休金提撥。 | 10×12 | 人×月 | 2,275 | 273,000 | 235,800 | 37,200 | 15.78% | ||
| 約用人員8名不休假加班費 | 1 | 年 | 50,108 | 50,108 | 48,342 | 1,766 | 3.65% | ||
| 約用人員8名、按日臨時人員2名業務超時加班費。 | 1 | 年 | 34,929 | 34,929 | 35,200 | -271 | -0.77% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理115年中華電信「金門縣觀光遊憩據點遊客智慧技術統 計分析案」 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 394,458 | 394,458 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置相關參考書、辦公耗材、影印機碳粉、印表機碳粉、電 腦耗材、維修及更新等、空白 光碟片、彩印紙、會議、簡 報、辦公文具等用品費，清潔 維護工具物品費及相關設備及 經常性保養等所需費用。 |
1 | 年 | 394,458 | 394,458 | 394,458 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,598,776 | 1,659,763 | -60,987 | -3.67% | ||||
| 1.辦理兩岸交流業務聯繫等相關費用:100,000元。 2.相關單位蒞金踩線交流等費 用:460,000元。 3.兩岸煙火活動與業務聯繫等 相關費用:500,000元。 4.CIQS交流相關費用:200,000 元。 5.印製大陸地區觀光行銷文宣 與採購推介工作服、用品: 150,000元。 6.公務所需印刷、獎牌製作、 召開會議等費用:188,776元。 |
1 | 年 | 1,598,776 | 1,598,776 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 160,000 | 200,000 | -40,000 | -20.00% | ||||
| 辦公室房屋所需保養、維修費用。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 200,000 | -40,000 | -20.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 15,720 | 46,112 | -30,392 | -65.91% | ||||
| 1.辦公室設備機具保養、維修費用。 2.配合共同性費用編列標準編 列(15人*1,048=15,720) |
15 | 人/年 | 1,048 | 15,720 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 400,000 | 523,919 | -123,919 | -23.65% | ||||
| 辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電 腦及公務器具損壞、燈光照明 設備養護維管費。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 523,919 | -123,919 | -23.65% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台拜會相關單位、參加會議等費用。 | 人×次5×2.0307692 | 6,500 | 66,000 | ||||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | 11.11% | ||||
| 赴大陸地區各省市旅遊推介、旅展暨大陸事務交流相關業 務。 |
5×80 | 人×日 | 5,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | 11.11% |