預算機關
金門縣政府
承辦單位
財政處-公有財產科
預算金額
9,565,000 元（）
計畫內容
加強公產管理，健全產籍資料，辦理公產撥用、出售、放租及維護公產權益等經常性業務。
預期成果
有效運用公產，健全產籍管理，增加公庫收益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 公產業務 | 縣款9,565,000元 | 9,565,000 | 5,025,000 | 4,540,000 | 90.35% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,691,000元 | 1,691,000 | 1,595,000 | 96,000 | 6.02% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,236,024 | 1,174,032 | 61,992 | 5.28% | ||||
| 約僱人員2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 51,501 | 1,236,024 | 1,174,032 | 61,992 | 5.28% | ||
| 1030 | 獎金 | 154,504 | 146,754 | 7,750 | 5.28% | ||||
| 約僱人員2人年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 51,501 | 154,504 | 146,754 | 7,750 | 5.28% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人休假補助費 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 31,045 | 35,214 | -4,169 | -11.84% | ||||
| 業務超時加班費 | 46.665 | 時 | 200 | 9,333 | 9,333 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人未休假加班費 | 1 | 年 | 21,712 | 21,712 | 25,881 | -4,169 | -16.11% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 76,800 | 55,800 | 21,000 | 37.63% | ||||
| 約僱人員2人退休提撥金 | 2×12 | 人×月 | 3,200 | 76,800 | 55,800 | 21,000 | 37.63% | ||
| 1055 | 保險 | 160,627 | 151,200 | 9,427 | 6.23% | ||||
| 約僱人員2人健保保險補助 | 2×12 | 人×月 | 2,575 | 61,800 | 58,200 | 3,600 | 6.19% | ||
| 約僱人員2人勞保保險補助。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | |||||
| 補千元。 | 1 | 年 | 427 | 427 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款7,874,000元 | 7,874,000 | 3,430,000 | 4,444,000 | 129.56% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 50,000 | 70,000 | 140.00% | ||||
| 現職人員赴台訓練研習相關課程所需補貼之教材、膳宿、交 通等費用。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 50,000 | 70,000 | 140.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 8,189 | 8,189 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣有房屋水費。 | 12 | 月 | 416 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣有房屋電費。 | 12 | 月 | 265 | 3,189 | 3,189 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 69,000 | 19,000 | 50,000 | 263.16% | ||||
| 公務電話傳真、郵寄租金繳款書及其他郵件遞送等費用。 | 12 | 月 | 5,750 | 69,000 | 19,000 | 50,000 | 263.16% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 370,000 | 350,000 | 20,000 | 5.71% | ||||
| 公有財產管理系統維護費用(包括:本府財產管理資訊系統 及房屋土地租占管理系統）。 |
1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 350,000 | 20,000 | 5.71% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 37,791 | 37,791 | 0 | 0.00% | ||||
| 繳納新北市大同段273地號縣有地通行大同段275地號私有 地通行使用補償金。 |
1 | 年 | 37,791 | 37,791 | 37,791 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,223,000 | 1,217,000 | 6,000 | 0.49% | ||||
| 繳納地價稅、房屋稅等各項稅捐費用。 | 1 | 年 | 1,151,000 | 1,151,000 | 1,145,000 | 6,000 | 0.52% | ||
| 辦理土地複丈、測量登記等相關地政規費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,188,671 | 1,157,000 | 31,671 | 2.74% | ||||
| 約用人員2人薪資(13階1人36,346元、15階1人36,903元總 計73,249*12=878,988)。 |
2×12 | 人×月 | 36,624 | 878,988 | 860,376 | 18,612 | 2.16% | ||
| 約用人員2人年終獎金(2*1.5月)。 | 2×1.5 | 人×月 | 36,624 | 109,874 | 107,547 | 2,327 | 2.16% | ||
| 約用人員2人健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,850 | 44,400 | 43,200 | 1,200 | 2.78% | ||
| 約用人員2人勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,400 | 81,600 | 74,400 | 7,200 | 9.68% | ||
| 約用人員2人提撥退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,300 | 55,200 | 52,800 | 2,400 | 4.55% | ||
| 約用人員2人未休假加班費 | 1 | 年 | 15,439 | 15,439 | 15,507 | -68 | -0.44% | ||
| 約用人員2人業務超時加班費 | 15.85 | 時 | 200 | 3,170 | 3,170 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 195,000 | 190,000 | 5,000 | 2.63% | ||||
| 公產訴訟委聘律師、土地建物估價等相關費用。 | 20 | 次 | 9,750 | 195,000 | 190,000 | 5,000 | 2.63% | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,000,000 | 500,000 | 3,500,000 | 700.00% | ||||
| 「金鑽之心」都市再生示範區建設投資計畫案，辦理公辦都 市更新勞務採購，需用金額 580萬元整，114年編列經費 180萬元，115年編列經費400 萬元。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 231,020 | 101,020 | 130,000 | 128.69% | ||||
| 購置文具紙張、參考書籍，購買碳粉匣及傳真機耗材、磁片 等其他雜支費用。 |
1 | 年 | 231,020 | 231,020 | 101,020 | 130,000 | 128.69% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 135,329 | 90,000 | 45,329 | 50.37% | ||||
| 標售標租、公產審議委員會等各項公產處理作業費用。(補 至千元尾差329) |
1 | 年 | 135,329 | 135,329 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣有房屋天花版及隔間、窗簾、粉刷、零星維修及水電設 施等修繕。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | |||||||
| 影印機等設備維護及更換零件費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 176,000 | 110,000 | 66,000 | 60.00% | ||||
| 因公赴台之差旅費。 | 人×次9×3.0085470 | 6,500 | 176,000 | 110,000 | 66,000 | 60.00% |