預算機關
金門縣政府
承辦單位
財政處-庫款支付科
預算金額
1,148,000 元（）
計畫內容
辦理庫款支付業務，健全支付體系，強化便民服務，提高支付品質與效率。
預期成果
加強預算控管，便利庫款調度，增加縣庫收益，提高受款人滿意度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 庫款支付 | 縣款1,148,000元 | 1,148,000 | 1,121,000 | 27,000 | 2.41% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款884,000元 | 884,000 | 857,000 | 27,000 | 3.15% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 634,632 | 619,380 | 15,252 | 2.46% | ||||
| 五等約僱人員1人薪津。 | 1×12 | 人×月 | 52,886 | 634,632 | 619,380 | 15,252 | 2.46% | ||
| 1030 | 獎金 | 79,329 | 77,423 | 1,906 | 2.46% | ||||
| 五等約僱人員1人年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 52,886 | 79,329 | 77,423 | 1,906 | 2.46% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 五等約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 34,839 | 34,997 | -158 | -0.45% | ||||
| 業務超時加班費。 | 86.05 | 時 | 200 | 17,210 | 17,792 | -582 | -3.27% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 17,629 | 17,629 | 17,205 | 424 | 2.46% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 38,400 | 30,600 | 7,800 | 25.49% | ||||
| 五等約僱人員1人離職提撥金。 | 1×12 | 人×月 | 3,200 | 38,400 | 30,600 | 7,800 | 25.49% | ||
| 1055 | 保險 | 80,800 | 78,600 | 2,200 | 2.80% | ||||
| 五等約僱人員1人健保保險補助。 | 1×12 | 人×月 | 2,600 | 31,200 | 31,200 | 0 | 0.00% | ||
| 五等約僱人員1人勞保保險補助。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 47,400 | 1,800 | 3.80% | ||
| 補千元。 | 1 | 年 | 400 | 400 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款264,000元 | 264,000 | 264,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加研習及教育訓練課程等相關費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務接洽電話費及郵寄支票等費用。 | 12 | 月 | 833 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、列表機等週邊設施維護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置文具紙張、書報刊物及其他雜支費用。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 印製表格及各項雜支費用。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台開會等差旅費。 | 2×1.692307 | 人×次 | 6,500 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% |