預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金城鎮戶政事務所
預算金額
6,662,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員一人承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款6,662,000元 | 6,662,000 | 6,450,000 | 212,000 | 3.29% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款6,517,000元 | 6,517,000 | 6,305,000 | 212,000 | 3.36% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,779,904 | 3,648,336 | 131,568 | 3.61% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 3×12 | 人×月 | 101,397 | 3,650,304 | 3,529,056 | 121,248 | 3.44% | ||
| 戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員 及人事各1人) |
2×12 | 人×月 | 5,400 | 129,600 | 119,280 | 10,320 | 8.65% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 621,228 | 606,324 | 14,904 | 2.46% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 51,769 | 621,228 | 606,324 | 14,904 | 2.46% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,144,522 | 1,105,415 | 39,107 | 3.54% | ||||
| 戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。 | 2×1 | 人×年 | 5,400 | 10,800 | 9,940 | 860 | 8.65% | ||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 4×1 | 人×年 | 177,980 | 711,922 | 689,230 | 22,692 | 3.29% | ||
| 戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 5,400 | 16,200 | 14,910 | 1,290 | 8.65% | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工 | 4×1.5 | 人×月 | 67,600 | 405,600 | 391,335 | 14,265 | 3.65% | ||
| 作獎金。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 190,453 | 191,310 | -857 | -0.45% | ||||
| 戶政事務所職員及工友不休假加班費。 | 1 | 年 | 190,453 | 190,453 | 190,644 | -191 | -0.10% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 319,260 | 306,216 | 13,044 | 4.26% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 8,868 | 319,260 | 306,216 | 13,044 | 4.26% | ||
| 1055 | 保險 | 397,633 | 383,399 | 14,234 | 3.71% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 5,978 | 215,234 | 202,430 | 12,804 | 6.33% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,564 | 30,777 | 29,383 | 1,394 | 4.74% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 4×12 | 人×月 | 531 | 25,500 | 24,675 | 825 | 3.34% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,134 | 76,848 | 79,920 | -3,072 | -3.84% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 4,076 | 48,914 | 46,991 | 1,923 | 4.09% | ||
| 金城所360元補至千元 | 1 | 年 | 360 | 360 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款145,000元 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2051 | 物品 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理 各項文康活動 |
4×1 | 人×年 | 3,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 2×1 | 人×年 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福 利措施」(7*3,000=21,000元)金 |
7×1 | 人×年 | 3,000 | 21,000 | |||||
| 城所7人。 | 0 | ||||||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 |