預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
烈嶼鄉戶政事務所
預算金額
4,122,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款4,122,000元 | 4,122,000 | 3,951,000 | 171,000 | 4.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,936,000元 | 3,936,000 | 3,765,000 | 171,000 | 4.54% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 2,155,428 | 2,052,384 | 103,044 | 5.02% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 2×12 | 人×月 | 89,809 | 2,155,428 | 2,052,384 | 103,044 | 5.02% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 621,228 | 606,324 | 14,904 | 2.46% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 51,769 | 621,228 | 606,324 | 14,904 | 2.46% | ||
| 1030 | 獎金 | 547,397 | 524,596 | 22,801 | 4.35% | ||||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 3×1 | 人×年 | 94,385 | 283,157 | 272,086 | 11,071 | 4.07% | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 58,720 | 264,240 | 252,510 | 11,730 | 4.65% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 127,613 | 119,236 | 8,377 | 7.03% | ||||
| 戶政事務所職員及工友不休假加班費。 | 1 | 年 | 127,613 | 127,613 | 118,849 | 8,764 | 7.37% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 177,300 | 165,912 | 11,388 | 6.86% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 7,387 | 177,300 | 165,912 | 11,388 | 6.86% | ||
| 1055 | 保險 | 259,034 | 248,548 | 10,486 | 4.22% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 5,162 | 123,911 | 116,796 | 7,115 | 6.09% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,564 | 30,777 | 29,383 | 1,394 | 4.74% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 3×12 | 人×月 | 348 | 12,562 | 12,082 | 480 | 3.97% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 1,777 | 42,660 | 43,296 | -636 | -1.47% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 4,076 | 48,914 | 46,991 | 1,923 | 4.09% | ||
| 烈嶼所210元補至千元 | 1 | 年 | 210 | 210 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款186,000元 | 186,000 | 186,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼人事管理員兼職費用(烈嶼所) | 1×12 | 人×月 | 3,000 | 36,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各 項文康活動 |
3×1 | 人×年 | 3,000 | 9,000 | |||||
| 戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利 措施」(4*3,000=12,000元)烈嶼 所4人。 |
4×1 | 人×年 | 3,000 | 12,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所因公務所需之應酬 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 捐贈等費用。 | 0 |