預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金湖鎮戶政事務所
預算金額
6,423,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員一人承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款6,423,000元 | 6,423,000 | 6,259,000 | 164,000 | 2.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款6,277,000元 | 6,277,000 | 6,113,000 | 164,000 | 2.68% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,635,256 | 3,537,660 | 97,596 | 2.76% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 3×12 | 人×月 | 99,539 | 3,583,416 | 3,487,380 | 96,036 | 2.75% | ||
| 戶政所兼人事管理員主管加給(金湖所兼人事1人)。 | 1×12 | 人×月 | 4,320 | 51,840 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 621,228 | 606,324 | 14,904 | 2.46% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 51,769 | 621,228 | 606,324 | 14,904 | 2.46% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,064,755 | 1,035,318 | 29,437 | 2.84% | ||||
| 戶政所兼人事管理員考績獎金。 | 1×1 | 人×年 | 4,320 | 4,320 | 4,190 | 130 | 3.10% | ||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 4×1 | 人×年 | 163,877 | 655,510 | 638,218 | 17,292 | 2.71% | ||
| 戶政事務所兼人事管理員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 4,320 | 6,480 | 6,285 | 195 | 3.10% | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 66,407 | 398,445 | 386,625 | 11,820 | 3.06% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 190,153 | 184,851 | 5,302 | 2.87% | ||||
| 戶政事務所職員及工友不休假加班費。 | 1 | 年 | 190,153 | 190,153 | 184,705 | 5,448 | 2.95% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 312,996 | 303,612 | 9,384 | 3.09% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 8,694 | 312,996 | 303,612 | 9,384 | 3.09% | ||
| 1055 | 保險 | 388,612 | 381,235 | 7,377 | 1.94% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 5,809 | 209,137 | 202,429 | 6,708 | 3.31% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,564 | 30,777 | 29,383 | 1,394 | 4.74% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 4×12 | 人×月 | 496 | 23,817 | 23,196 | 621 | 2.68% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,092 | 75,336 | 79,236 | -3,900 | -4.92% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 4,076 | 48,914 | 46,991 | 1,923 | 4.09% | ||
| 金湖所631元補至千元 | 1 | 年 | 631 | 631 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款146,000元 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2051 | 物品 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各 項文康活動 |
4×1 | 人×年 | 3,000 | 12,000 | |||||
| 戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利 措施」(5*3,000=15,000元)金湖 |
5×1 | 人×年 | 3,000 | 15,000 | |||||
| 所5人。 | 0 | ||||||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 |