預算機關
臺南市政府環境保護局
承辦單位
臺南市政府環境保護局
預算金額
2,539,361,000 元（）
計畫內容
（一）車輛管理：本局現有車輛管理維護等工作。（二）空氣噪音管理：辦理空氣污染防制、噪音振動管制等工作。
（三）綜合規劃：推動環境教育、落實環評機制等工作。
（四）水域毒物管理：辦理河川及海洋污染工作計畫與毒性化學物質及環境用藥管理計畫。
（五）一般廢棄物管理：焚化廠營運操作、管理各掩埋場及水肥場、廢棄物處理場（廠）復育改善
工程、資源回收垃圾減量工作。
（六）事業廢棄物管理：辦理公民營許可管理、事業廢棄物勾稽查核管制、環保科技園區管理。
（七）土壤污染管理：辦理土壤及地下水污染防治、非法棄置管制等工作。
（八）清淨家園管理：辦理本市垃圾清運、環境維護、隊員管理及設施設備添置等相關工作。
（九）稽查檢驗：公害陳情案件稽查、公害糾紛及行政救濟、裁處催繳移送及環境檢驗等工作。
（十）勞工安全衛生：辦理勞工安全衛生及健康服務等相關工作。
（十一）環境淨零永續管理：辦理溫室氣體減量、氣候變遷調適、永續發展等工作。
預期成果
（一）維持本局各項清運車輛妥善率。（二）減輕環境噪音污染、提高環境素養維護公平正義、減少河川及海洋污染、提升因應氣候
變遷治理能力。
（三）本市垃圾妥善處理、提高資源回收率、減少垃圾量。
（四）事業廢棄物合法去化處置、監督土壤及地下水污染場址、改善非法棄置場址、加強公害
陳情案件稽查處理效能。
（五）維持本市市容整潔、改善清潔隊標準配備、促進勞工安全與健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 清淨家園管理 | 市款327,990,000元，收支併列21,742,000元 | 349,732,000 | 387,734,000 | -38,002,000 | -9.80% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款301,873,000元，收支併列21,067,000元 | 322,940,000 | 319,699,000 | 3,241,000 | 1.01% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加急救訓練、勞工安全衛生管理、重機械操作等教育訓練 費 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,404,000 | 2,814,000 | -410,000 | -14.57% | ||||
| 國家清潔週、淨灘、其他環境衛生考核及巡查等業務租用車 輛等相關經費 |
1 | 年 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機等事務設備租賃經費 | 1 | 年 | 1,027,000 | 1,027,000 | 1,027,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區隊線上差勤管理系統刷卡機租賃，總經費2,690,000元，採 一次發包，分年編列預算辦理 （114年度編列1,550,000元、 115年度編列1,140,000元） |
1 | 年 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,550,000 | -410,000 | -26.45% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 138,584,000 | 116,844,000 | 21,740,000 | 18.61% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用（收支對列8,534,000元） |
219×1 | 人x年 | 502,000 | 109,938,000 | 87,200,000 | 22,738,000 | 26.08% | ||
| 臨時技術工清潔獎金及安全駕駛獎金 | 1 | 年 | 26,880,000 | 26,880,000 | 26,880,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺灣港務股份有限公司114年度盈餘分配及運用計畫－辦理海岸廢棄物清除雇工費用（全部補助款1,766,000元，依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函辦理） | 1 | 年 | 1,766,000 | 1,766,000 | 1,500,000 | 266,000 | 17.73% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理相關業務之專家學者、評審委員出席費及講師鐘點費等 相關經費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 125,279,000 | 128,779,000 | -3,500,000 | -2.72% | ||||
| 115年臺南市廚餘處理設備代操作及營運委託案 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | -3,000,000 | -16.67% | ||
| 委託辦理溪流沿岸垃圾清除及美化環境設施、清淨家園、公 廁維護考核及本市市道清掃和 環境撿拾工作等經費 |
1 | 年 | 9,339,000 | 9,339,000 | |||||
| 委託辦理廢棄車輛拖吊等經費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理本市各區環境消毒及校園環境衛生消毒經費 | 1 | 年 | 18,460,000 | 18,460,000 | 18,460,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理本市道路側溝清淤等經費 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市東、中西、安平、南、北、安南六區公有零售市場垃 圾清運委託民營計畫 |
1 | 年 | 10,606,000 | 10,606,000 | 10,606,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市中西區垃圾清運委託民營 | 1 | 年 | 41,716,000 | 41,716,000 | 41,716,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市安平區垃圾清運委託民營 | 1 | 年 | 22,058,000 | 22,058,000 | 22,058,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北外環道路路面掉落物委託緊急清理 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市資源回收細分類廠新建營運移轉案履約管理 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 20,510,000 | 25,326,000 | -4,816,000 | -19.02% | ||||
| 病媒防治、蟲鼠藥、校園消毒及戶外殺菌環境衛生消毒噴藥 作業等藥品費 |
1 | 年 | 10,994,000 | 10,994,000 | 10,282,000 | 712,000 | 6.92% | ||
| 環境衛生清潔用垃圾袋、大扁掃、安全維護、文具等相關經 費 |
1 | 年 | 4,434,000 | 4,434,000 | 4,434,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺灣港務股份有限公司114年度盈餘分配及運用計畫－購買 清掃用品等相關經費（全部補 助款999,000元，依據臺灣港 務股份有限公司114年6月12日 港總會字第11407406164號函 辦理） |
1 | 年 | 999,000 | 999,000 | 500,000 | 499,000 | 99.80% | ||
| 購置垃圾清運所需廚餘桶、資源回收桶等相關經費 | 1 | 年 | 4,083,000 | 4,083,000 | 4,083,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 31,182,000 | 40,804,000 | -9,622,000 | -23.58% | ||||
| 清潔人員等文康活動費（收支對列51,000元） | 2225 | 人 | 3,000 | 6,675,000 | |||||
| 清潔人員夜點費（收支對列9,138,000元） | 1 | 年 | 15,755,000 | 15,755,000 | 17,748,000 | -1,993,000 | -11.23% | ||
| 各種日、月報表、工作會議、廢棄車輛清理通知單印刷等相 關經費 |
1 | 年 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 0 | 0.00% | ||
| 垃圾車計程通行費等相關經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔人員工作服、反光背心、反光帽、防護衣、安全鞋、防 滑膠鞋等經費 |
1 | 年 | 5,935,000 | 5,935,000 | 5,935,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各區清潔隊及工作場所保全費用，總經費2,000,000元，採一 次發包，分年編列預算辦理 （115年度編列1,000,000元、 116年度編列1,000,000元） |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 非農地環境雜草管理計畫（全部補助款579,000元，依據環 境部化學物質管理署114年8月 6日環化主字第1148115422號 函辦理） |
1 | 年 | 579,000 | 579,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 清潔隊等辦公廳舍修繕養護經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,645,000 | 2,796,000 | -151,000 | -5.40% | ||||
| 業務用各項機具設施養護等經費 | 1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理區隊節能減碳設施改善等相關經費（太陽光電標租收入 獎勵金回編數） |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 46,000 | -1,000 | -2.17% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 空地重機械之搬運、清潔車輛故障或事故之拖吊等經費 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款9,819,000元 | 9,819,000 | 18,874,000 | -9,055,000 | -47.98% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 7,949,000 | 2,980,000 | 4,969,000 | 166.74% | ||||
| 1.東區清潔隊停車場暨資源處理場興建工程 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以3.5%估 算工程管理費計222,034元 |
1 | 年 | 7,949,000 | 7,949,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,870,000 | 1,856,000 | 14,000 | 0.75% | ||||
| 各區清潔隊及轉運站等執行環境清潔維護所需設施設備之汰 舊換新及增設等 |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理區隊節能減碳設施改善等相關經費（太陽光電標租收入 獎勵金回編數） |
1 | 年 | 470,000 | 470,000 | 456,000 | 14,000 | 3.07% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款16,298,000元，收支併列675,000元 | 16,973,000 | 48,477,000 | -31,504,000 | -64.99% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 16,118,000 | 47,622,000 | -31,504,000 | -66.15% | ||||
| 各區公所清淨家園考核及各機關優良公廁獎勵金等經費 | 1 | 年 | 5,305,000 | 5,305,000 | |||||
| 補助區公所辦理回饋補助東、南、安平、安南、新營、麻 豆、後壁、鹽水、柳營、六甲 及歸仁區轉運站週邊相關里等 回饋金 |
1 | 年 | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助計畫─下營 | 1 | 年 | 913,000 | 913,000 | |||||
| 區營前里道班房周邊廁所設置 工程（補助款675,000元，市 款238,000元，依據環境部環 境管理署114年5月8日環管南 字第1147006963號函及臺南市 議會114年7月9日南議環衛字 第1140005890號函同意墊付並 辦理轉正） |
0 | ||||||||
| 4080 | 損失及賠償 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 環境清潔作業意外誤損民眾財物之損失賠償費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 555,000 | 555,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 頒發檢舉違反廢棄物清理法獎金及優良公廁獎金 | 1 | 年 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 0 | 0.00% |