預算機關
臺南市政府環境保護局
承辦單位
臺南市政府環境保護局
預算金額
2,539,361,000 元（）
計畫內容
（一）車輛管理：本局現有車輛管理維護等工作。（二）空氣噪音管理：辦理空氣污染防制、噪音振動管制等工作。
（三）綜合規劃：推動環境教育、落實環評機制等工作。
（四）水域毒物管理：辦理河川及海洋污染工作計畫與毒性化學物質及環境用藥管理計畫。
（五）一般廢棄物管理：焚化廠營運操作、管理各掩埋場及水肥場、廢棄物處理場（廠）復育改善
工程、資源回收垃圾減量工作。
（六）事業廢棄物管理：辦理公民營許可管理、事業廢棄物勾稽查核管制、環保科技園區管理。
（七）土壤污染管理：辦理土壤及地下水污染防治、非法棄置管制等工作。
（八）清淨家園管理：辦理本市垃圾清運、環境維護、隊員管理及設施設備添置等相關工作。
（九）稽查檢驗：公害陳情案件稽查、公害糾紛及行政救濟、裁處催繳移送及環境檢驗等工作。
（十）勞工安全衛生：辦理勞工安全衛生及健康服務等相關工作。
（十一）環境淨零永續管理：辦理溫室氣體減量、氣候變遷調適、永續發展等工作。
預期成果
（一）維持本局各項清運車輛妥善率。（二）減輕環境噪音污染、提高環境素養維護公平正義、減少河川及海洋污染、提升因應氣候
變遷治理能力。
（三）本市垃圾妥善處理、提高資源回收率、減少垃圾量。
（四）事業廢棄物合法去化處置、監督土壤及地下水污染場址、改善非法棄置場址、加強公害
陳情案件稽查處理效能。
（五）維持本市市容整潔、改善清潔隊標準配備、促進勞工安全與健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 一般廢棄物管理 | 市款878,793,000元，收支併列609,007,000元 | 1,487,800,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 市款990,000元，收支併列8,610,000元 | 9,600,000 | ||||||
| 1030 | 獎金 | 7,400,000 | |||||||
| 實際從事廢棄物回收相關工作人員之獎勵金（收支對列） | 1 | 年 | 7,400,000 | 7,400,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 2,200,000 | |||||||
| 115年度資源循環工作計畫 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| （補助款1,210,000元、市款 990,000元，依據環境部資源 循環署114年8月1日環循會字 第1146115121號函辦理） |
0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 市款646,593,000元，收支併列595,897,000元 | 1,242,490,000 | 34,093,000 | 1,208,397,000 | 3,544.41% | |||
| 2006 | 水電費 | 250,000 | |||||||
| 本市廢棄物處理廠（場）水電費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 150,000 | |||||||
| 本市廢棄物處理廠（場）新設熱顯像監控等設備所需網路費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 10,187,000 | |||||||
| 歸仁及仁德掩埋場租用台糖公司土地設置掩埋場、進場道路 等租金 |
1 | 年 | 10,177,000 | 10,177,000 | |||||
| 安定滲出水處理廠會車道租金 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,650,000 | |||||||
| 臺南市轄內廢棄物處理設施搶修維護機具租賃 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 影印機等事務設備及堆高機等機具租賃經費 | 1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||||
| 廢棄物處理廠（場）等相關保險經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,506,000 | 2,400,000 | -894,000 | -37.25% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用（收支對列） |
3×1 | 人x年 | 502,000 | 1,506,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 750,000 | 597,000 | 153,000 | 25.63% | ||||
| 各項審查評選會議委員出席費等經費 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 982,895,000 | 29,546,000 | 953,349,000 | 3,226.66% | ||||
| 113-115年臺南市城西垃圾焚化廠委託操作管理服務計畫， 總經費337,831,000元，採一次 發包，分年編列預算辦理 |
1 | 年 | 136,087,000 | 136,087,000 | |||||
| （113年度編列34,296,000元、 114年度編列167,448,000元、 115年度編列136,087,000元） |
0 | ||||||||
| 115-117年臺南市城西垃圾焚化廠委託操作管理服務計畫， 總經費314,573,000元，採一次 發包，分年編列預算辦理 （115年度編列1,890,000元、 116年度編列185,702,000元、 117年度編列126,981,000元） |
1 | 年 | 1,890,000 | 1,890,000 | |||||
| 臺南市永康垃圾資源回收（焚化）廠委託營運管理服務，總 經費130,255,000元，採一次發 包，分年編列預算辦理（114 年度編列8,395,000元、115年 度編列51,328,000元、116年度 編列52,669,000元、117年度編 列17,863,000元） |
1 | 年 | 51,328,000 | 51,328,000 | |||||
| 臺南市焚化廠（含飛灰固化廠）委託監督服務計畫 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||
| 臺南市城西垃圾滲出水處理廠委託操作維護管理 | 1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||
| 臺南市廢棄物處理廠（場）監督專業服務計畫，總經費 15,040,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（114年度 編列7,740,000元、115年度編 列7,300,000元） |
1 | 年 | 7,300,000 | 7,300,000 | |||||
| 安定掩埋場委託操作暨轄內掩埋場委託清運滲出水計畫 | 1 | 年 | 26,500,000 | 26,500,000 | |||||
| 臺南市永康焚化廠回饋休閒設施委託經營管理 | 1 | 年 | 7,390,000 | 7,390,000 | |||||
| 大型資收機、袋袋相傳暨廚餘堆肥推廣計畫 | 1 | 年 | 4,760,000 | 4,760,000 | |||||
| 臺南市焚化底渣再利用計畫 | 1 | 年 | 65,000,000 | 65,000,000 | |||||
| 臺南市焚化底渣再利用監督專業服務計畫 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 臺南市垃圾調度委託清運 | 1 | 年 | 2,670,000 | 2,670,000 | |||||
| 城西掩埋場復育場域養護、定期維修 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 學甲掩埋場復育場域養護、定期維修 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 臺南市城西飛灰固化廠委託操作管理計畫，總經費 73,434,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（114年度 編列17,800,000元、115年度編 列20,000,000元、116年度編列 24,462,000元、117年度編列 11,172,000元） |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 臺南市掩埋場廢樹枝委託再利用處理計畫 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 臺南市掩埋場廢家具委託再利用處理計畫 | 1 | 年 | 22,500,000 | 22,500,000 | |||||
| 臺南市永康垃圾資源回收（焚化）廠整建營運前期規劃計畫 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 臺南市城西焚化廠更新計畫專案管理服務費用，總經費 50,000,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（110年度 編列2,000,000元、111年度編 列7,000,000元、113年度編列 10,600,000元、114年度編列 12,250,000元、115年度編列 12,740,000元、116年度編列 5,410,000元） |
1 | 年 | 12,740,000 | 12,740,000 | |||||
| 113年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫 （全部補助款1,500,000元，依 據環境部資源循環署114年6月 13日環循永字第1146110719號 函及臺南市議會114年8月21日 南議環衛字第1140007915號函 同意墊付並辦理轉正） |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 114年度臺南市石綿建材廢棄物清除處理計畫（補助款 16,000,000元、市款5,334,000 元，依據環境部資源循環署 114年7月21日環循處字第 1146114312號函及臺南市議會 114年8月21日南議環衛字第 1140007925號函同意墊付並辦 理轉正） |
1 | 年 | 21,334,000 | 21,334,000 | |||||
| 114年臺南市市場與大樓垃圾排出情形調查及垃圾組成採樣 分析暨垃圾減量宣導工作計畫 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| （全部補助款3,000,000元，依 據環境部資源循環署114年7月 11日環循永字第1146011781號 函及臺南市議會114年8月21日 南議環衛字第1140007920號函 同意墊付並辦理轉正） |
0 | ||||||||
| 115年度資源循環工作計畫（補助款14,490,000元、市款 11,856,000元，依據環境部資 源循環署114年8月1日環循會 字第1146115121號函辦理） |
1 | 年 | 26,346,000 | 26,346,000 | |||||
| 丹娜絲颱風受損石綿建材廢棄物清理（全部補助款 505,000,000元，依據環境部 114年8月4日環部循字第 1146014257號函辦理） |
1 | 年 | 505,000,000 | 505,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 4,971,000 | 240,000 | 4,731,000 | 1,971.25% | ||||
| 廢棄物處理廠（場）等環境衛生用藥 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 辦理業務所需文具紙張、工具、設備耗材等各項消耗品 | 1 | 年 | 1,053,000 | 1,053,000 | |||||
| 辦理教作活動教學用品及各項創作品製作所需消耗品 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 購置材料維修二手傢俱（收支對列632,000元） | 1 | 年 | 1,488,000 | 1,488,000 | |||||
| 本市廚餘回收再利用作業購置廚餘桶 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 辦理業務所需事務器具等各項非消耗品 | 1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 227,029,000 | 700,000 | 226,329,000 | 32,332.71% | ||||
| 臨時技術工文康活動費（收支對列） | 3 | 人 | 3,000 | 9,000 | |||||
| 辦理廢棄物處理廠（場）敦親睦鄰之各項相關經費 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 辦理業務之各項書表、裝訂、印刷、評鑑考核等相關經費 | 1 | 年 | 1,460,000 | 1,460,000 | |||||
| 自來水公司代收一般廢棄物清除處理費手續費等相關費用 （收支對列） |
1 | 年 | 36,000,000 | 36,000,000 | |||||
| 臺南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案服務費用 | 1 | 年 | 168,430,000 | 168,430,000 | |||||
| 永康及城西焚化廠之土壤及地下水污染整治費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理環境整理及保全等費用 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | |||||
| 辦理廢棄物處理廠（場）各項設備、環境監測及檢測費 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 115年度資收關懷計畫（全部補助款17,760,000元，依據環 境部資源循環署114年7月11日 環循永字第1146113834號函辦 理） |
1 | 年 | 17,760,000 | 17,760,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 11,352,000 | |||||||
| 業務用各項機具設施養護等經費 | 1 | 年 | 2,994,000 | 2,994,000 | |||||
| 節能減碳及廢棄物處理設施等相關改善經費（太陽光電標租 收入獎勵金回編數） |
1 | 年 | 8,112,000 | 8,112,000 | |||||
| 臺南市藏金閣二手腳踏車維修 | 1 | 年 | 246,000 | 246,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 620,000 | 120,000 | 500,000 | 416.67% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 620,000 | 620,000 | 120,000 | 500,000 | 416.67% | ||
| 2081 | 運費 | 100,000 | |||||||
| 廢棄物處理廠（場）重機械搬運及拖吊等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款500,000元，收支併列1,500,000元 | 2,000,000 | ||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,000,000 | |||||||
| 1.114年度海興段水肥場改善計畫（補助款1,500,000元、市 款500,000元，依據環境部環 境管理署114年6月18日環管廢 字第1147114679號函及臺南市 議會114年8月21日南議環衛字 第1140007916號函同意墊付並 辦理轉正） 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定，屬可提列工程管理費 項目，依工程總價以3%估算 工程管理費計55,386元。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款230,710,000元，收支併列3,000,000元 | 233,710,000 | ||||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 215,977,000 | |||||||
| 補助安南區、永康區、新化區、新市區及七股區等公所辦 理臺南市垃圾資源回收（焚 化）廠營運階段提供回饋金 |
1 | 年 | 126,980,000 | 126,980,000 | |||||
| 補助安南區及安定區公所辦理臺南市垃圾衛生掩埋場營運階 段提供回饋金 |
1 | 年 | 37,490,000 | 37,490,000 | |||||
| 補助安南區、麻豆區、鹽水區、將軍區、西港區、佳里 區、新營區、新市區及後壁區 等公所辦理掩埋場太陽光電發 電系統廠址周圍里教育宣導等 相關經費（太陽光電標租收入 獎勵金回編數） |
1 | 年 | 3,476,000 | 3,476,000 | |||||
| 補助辦理城西掩埋場鄰近地區活動經費 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 補助城西土城地區學校（生）營養午餐、各項學用費用補 助、獎助學金、其他應負擔費 用及協助弱勢家庭學生等 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 補助城西土城地區敦親睦鄰等相關費用（收支對列） | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 補助城西土城地區學校及學生相關費用等（113年度剩餘數 回編） |
1 | 年 | 14,331,000 | 14,331,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 300,000 | |||||||
| 補助城西社區發展協會辦理環保政令宣導活動等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4080 | 損失及賠償 | 17,433,000 | |||||||
| 城西垃圾掩埋場附近漁塭及農地補償金及掩埋場進場專用道 路兩側漁塭損害補償金共計 16,828,000元、掩埋場附近地 上物農作物及掩埋場污水廢棄 物損害農作物等損害補償金 550,000元、西港八份掩埋場 污染災害賠償、補償55,000元 |
1 | 年 | 17,433,000 | 17,433,000 |