預算機關
臺南市政府環境保護局
承辦單位
臺南市政府環境保護局
預算金額
2,539,361,000 元（）
計畫內容
（一）車輛管理：本局現有車輛管理維護等工作。（二）空氣噪音管理：辦理空氣污染防制、噪音振動管制等工作。
（三）綜合規劃：推動環境教育、落實環評機制等工作。
（四）水域毒物管理：辦理河川及海洋污染工作計畫與毒性化學物質及環境用藥管理計畫。
（五）一般廢棄物管理：焚化廠營運操作、管理各掩埋場及水肥場、廢棄物處理場（廠）復育改善
工程、資源回收垃圾減量工作。
（六）事業廢棄物管理：辦理公民營許可管理、事業廢棄物勾稽查核管制、環保科技園區管理。
（七）土壤污染管理：辦理土壤及地下水污染防治、非法棄置管制等工作。
（八）清淨家園管理：辦理本市垃圾清運、環境維護、隊員管理及設施設備添置等相關工作。
（九）稽查檢驗：公害陳情案件稽查、公害糾紛及行政救濟、裁處催繳移送及環境檢驗等工作。
（十）勞工安全衛生：辦理勞工安全衛生及健康服務等相關工作。
（十一）環境淨零永續管理：辦理溫室氣體減量、氣候變遷調適、永續發展等工作。
預期成果
（一）維持本局各項清運車輛妥善率。（二）減輕環境噪音污染、提高環境素養維護公平正義、減少河川及海洋污染、提升因應氣候
變遷治理能力。
（三）本市垃圾妥善處理、提高資源回收率、減少垃圾量。
（四）事業廢棄物合法去化處置、監督土壤及地下水污染場址、改善非法棄置場址、加強公害
陳情案件稽查處理效能。
（五）維持本市市容整潔、改善清潔隊標準配備、促進勞工安全與健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 土壤污染管理 | 市款19,545,000元，收支併列366,137,000元 | 385,682,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 收支併列169,000元 | 169,000 | 684,000 | -515,000 | -75.29% | |||
| 1040 | 加班費 | 169,000 | 684,000 | -515,000 | -75.29% | ||||
| 二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫（全部補助款 169,000元，依據環境部114年 7月18日環部授管字第 1147117954號函辦理） |
1 | 年 | 169,000 | 169,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款19,545,000元，收支併列365,968,000元 | 385,513,000 | 319,699,000 | 65,814,000 | 20.59% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 220,000 | -200,000 | -90.91% | ||||
| 辦理土壤污染防治及非法棄置相關業務進修補貼及赴訓練機 構受訓等經費 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 2,814,000 | -2,764,000 | -98.22% | ||||
| 土壤及地下水、非法棄置等訓練宣導之業務推動租車、場地 等相關租金經費 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,664,000 | 116,844,000 | -112,180,000 | -96.01% | ||||
| 115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-約用人員6 人薪資、年終獎金、勞健保費 及勞工退休準備金等費用（全 部補助款4,664,000元，依據環 境部環境管理署114年7月31日 環管會字第1147118715號函辦 理） |
1 | 年 | 4,664,000 | 4,664,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | ||||
| 相關業務之專家學者審查、評選委員出席費及講師鐘點費等 經費 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 379,954,000 | 128,779,000 | 251,175,000 | 195.04% | ||||
| 114年度廢棄物非法棄置管理暨場址清理計畫，總經費 | 1 | 年 | 4,950,000 | 4,950,000 | |||||
| 13,350,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（114年度 編列8,400,000元、115年度編 列4,950,000元） |
0 | ||||||||
| 115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫（補助款 10,946,000元、市款5,000,000 元，依據環境部環境管理署 114年7月31日環管會字第 1147118715號函辦理） |
1 | 年 | 15,946,000 | 15,946,000 | |||||
| 113-115年度中石化（台鹼）安順廠整治場址監督查核應變 計畫，總經費30,000,000元， 全部補助款，採一次發包，分 年編列預算辦理（114年度編 列19,099,000元、115年度編列 10,901,000元，依據環境部環 境管理署113年3月7日環管土 字第1137106232號函辦理） |
1 | 年 | 10,901,000 | 10,901,000 | |||||
| 115年度廢棄物非法棄置管理暨場址清理計畫，總經費 14,500,000元，採一次發包， 分年編列預算辦理（115年度 編列8,700,000元、116年度編 列5,800,000元） |
1 | 年 | 8,700,000 | 8,700,000 | |||||
| 臺南市土壤及地下水應加速改善場址風險管理推動計畫，總 經費27,000,000元，全部補助 款，採一次發包，分年編列預 算辦理（115年度編列 10,870,000元、116年度編列 8,140,000元、117年度編列 7,990,000元，依據環境部環境 管理署114年7月14日環管土字 第1147117224號函辦理，其中 5,283,000元經臺南市議會114 年8月21日南議環衛字第 1140007921號函同意墊付並辦 理轉正） |
1 | 年 | 10,870,000 | 10,870,000 | |||||
| 二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫，總經費 1,304,151,000元，全部補助 款，採一次發包，分年編列預 算辦理（115年度編列 328,587,000元、116年度編列 700,296,000元、117年度編列 275,268,000元，依據環境部 114年7月18日環部授管字第 1147117954號函辦理，其中 6,803,000元經臺南市議會114 |
1 | 年 | 328,587,000 | 328,587,000 | |||||
| 年8月21日南議環衛字第 1140007924號函同意墊付並辦 理轉正） |
0 | ||||||||
| 2051 | 物品 | 250,000 | 25,326,000 | -25,076,000 | -99.01% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張碳粉各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 455,000 | 40,804,000 | -40,349,000 | -98.88% | ||||
| 辦理各項業務之印刷、環境佈置、處分、催繳、訓練及採樣 分析、會議及評鑑等相關經費 |
1 | 年 | 455,000 | 455,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | 2,796,000 | -2,776,000 | -99.28% | ||||
| 業務所需各項機具設備養護等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 400,000 | -350,000 | -87.50% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 400,000 | -350,000 | -87.50% |