預算機關
臺南市政府環境保護局
承辦單位
臺南市政府環境保護局
預算金額
2,539,361,000 元()
計畫內容
(一)車輛管理:本局現有車輛管理維護等工作。(二)空氣噪音管理:辦理空氣污染防制、噪音振動管制等工作。
(三)綜合規劃:推動環境教育、落實環評機制等工作。
(四)水域毒物管理:辦理河川及海洋污染工作計畫與毒性化學物質及環境用藥管理計畫。
(五)一般廢棄物管理:焚化廠營運操作、管理各掩埋場及水肥場、廢棄物處理場(廠)復育改善
工程、資源回收垃圾減量工作。
(六)事業廢棄物管理:辦理公民營許可管理、事業廢棄物勾稽查核管制、環保科技園區管理。
(七)土壤污染管理:辦理土壤及地下水污染防治、非法棄置管制等工作。
(八)清淨家園管理:辦理本市垃圾清運、環境維護、隊員管理及設施設備添置等相關工作。
(九)稽查檢驗:公害陳情案件稽查、公害糾紛及行政救濟、裁處催繳移送及環境檢驗等工作。
(十)勞工安全衛生:辦理勞工安全衛生及健康服務等相關工作。
(十一)環境淨零永續管理:辦理溫室氣體減量、氣候變遷調適、永續發展等工作。
預期成果
(一)維持本局各項清運車輛妥善率。(二)減輕環境噪音污染、提高環境素養維護公平正義、減少河川及海洋污染、提升因應氣候
變遷治理能力。
(三)本市垃圾妥善處理、提高資源回收率、減少垃圾量。
(四)事業廢棄物合法去化處置、監督土壤及地下水污染場址、改善非法棄置場址、加強公害
陳情案件稽查處理效能。
(五)維持本市市容整潔、改善清潔隊標準配備、促進勞工安全與健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 車輛管理 | 市款217,132,000元,收支併列200,000元 | 217,332,000 | 198,568,000 | 18,764,000 | 9.45% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款217,132,000元,收支併列200,000元 | 217,332,000 | 198,568,000 | 18,764,000 | 9.45% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 5,255,168 | 4,959,780 | 295,388 | 5.96% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 431,090 | 431,090 | 474,120 | -43,030 | -9.08% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 3,911,628 | 3,911,628 | 3,581,160 | 330,468 | 9.23% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 912,450 | 912,450 | 904,500 | 7,950 | 0.88% | ||
| 2027 | 保險費 | 9,092,996 | 8,806,918 | 286,078 | 3.25% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 9,092,996 | 9,092,996 | 8,806,918 | 286,078 | 3.25% | ||
| 2051 | 物品 | 98,502,274 | 95,132,252 | 3,370,022 | 3.54% | ||||
| 辦理車輛管理業務所需各項消耗品等相關經費 | 1 | 年 | 318,062 | 318,062 | 213,282 | 104,780 | 49.13% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 97,680,212 | 97,680,212 | 94,414,970 | 3,265,242 | 3.46% | ||
| 辦理車輛管理業務所需各項非消耗品等相關經費 | 1 | 年 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 104,281,562 | 89,364,050 | 14,917,512 | 16.69% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 104,281,562 | 104,281,562 | 89,364,050 | 14,917,512 | 16.69% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | 305,000 | -105,000 | -34.43% | ||||
| 菸品健康福利捐查緝經費—執行查緝私菸銷毀用機具養護維 修等經費(全部補助款 200,000元,依據財政部114年 6月20日台財庫字第 11403693050號函辦理)(一 般性補助款) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 |