預算機關
臺南市動物防疫保護處
承辦單位
臺南市動物防疫保護處
預算金額
144,961,000 元（）
計畫內容
1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。
3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。
4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。
預期成果
增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使動物防疫及保護業務如期達成行政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款106,232,000元 | 106,232,000 | 89,267,000 | 16,965,000 | 19.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,883,273 | 60,992,166 | 2,891,107 | 4.74% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 63,883,273 | 63,883,273 | 60,992,166 | 2,891,107 | 4.74% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,419,675 | 1,377,419 | 42,256 | 3.07% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,419,675 | 1,419,675 | 1,377,419 | 42,256 | 3.07% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 910,336 | 883,536 | 26,800 | 3.03% | ||||
| 技工及工友待遇 | 1 | 年 | 910,336 | 910,336 | 883,536 | 26,800 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 30,175,125 | 14,178,253 | 15,996,872 | 112.83% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 6,420,992 | 6,420,992 | 6,129,968 | 291,024 | 4.75% | ||
| 技工及工友考績獎金 | 1 | 年 | 151,560 | 151,560 | 147,080 | 4,480 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 7,982,550 | 7,982,550 | 7,618,770 | 363,780 | 4.77% | ||
| 技工及工友年終獎金 | 1 | 年 | 113,670 | 113,670 | 110,310 | 3,360 | 3.05% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 177,353 | 177,353 | 172,125 | 5,228 | 3.04% | ||
| 公職獸醫師(佐)不開業獎金 | 1 | 年 | 15,329,000 | 15,329,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 1,344,000 | 3,792,000 | -2,448,000 | -64.56% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,296,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,652,987 | 2,386,346 | 266,641 | 11.17% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,499,941 | 2,499,941 | 2,234,868 | 265,073 | 11.86% | ||
| 技工及工友未休假加班費 | 1 | 年 | 53,046 | 53,046 | 51,478 | 1,568 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 87,984 | 83,880 | 4,104 | 4.89% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 87,984 | 87,984 | 83,880 | 4,104 | 4.89% | ||
| 1055 | 保險 | 5,758,620 | 5,573,400 | 185,220 | 3.32% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 3,726,624 | 3,726,624 | 3,530,172 | 196,452 | 5.56% | ||
| 技工及工友健保費 | 1 | 年 | 53,052 | 53,052 | 50,484 | 2,568 | 5.09% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 75,744 | 75,744 | 72,324 | 3,420 | 4.73% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,687,620 | 1,687,620 | 1,723,056 | -35,436 | -2.06% | ||
| 技工及工友勞保費 | 1 | 年 | 84,336 | 84,336 | 77,112 | 7,224 | 9.37% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 131,244 | 131,244 | 120,252 | 10,992 | 9.14% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款38,729,000元 | 38,729,000 | 35,015,000 | 3,714,000 | 10.61% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||||
| 員工學分進修教育補助費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||
| 員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,970,000 | 1,970,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心 水費 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心 電費 |
1 | 年 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 370,000 | 430,000 | -60,000 | -13.95% | ||||
| 公務用電信費 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 410,000 | -60,000 | -14.63% | ||
| 業務用郵資 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 105,000 | 98,000 | 7,000 | 7.14% | ||||
| 電腦、不斷電系統養護費等 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 差勤系統感應式刷卡機維護費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 28,000 | 7,000 | 25.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 573,998 | 539,898 | 34,100 | 6.32% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 242,600 | 242,600 | 230,940 | 11,660 | 5.05% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 306,048 | 306,048 | 281,808 | 24,240 | 8.60% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 25,350 | 25,350 | 27,150 | -1,800 | -6.63% | ||
| 2027 | 保險費 | 161,206 | 160,086 | 1,120 | 0.70% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 151,206 | 151,206 | 127,086 | 24,120 | 18.98% | ||
| 辦公廳舍及財產火災保險費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 33,000 | -23,000 | -69.70% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 29,989,590 | 26,356,000 | 3,633,590 | 13.79% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×6 | 人x月 | 45,765 | 274,590 | 12,644,000 | -12,369,410 | -97.83% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
29×1 | 人x年 | 502,000 | 14,558,000 | 12,644,000 | 1,914,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
16×1 | 人x年 | 529,000 | 8,464,000 | 7,408,000 | 1,056,000 | 14.25% | ||
| 約用人員(五等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
2×1 | 人x年 | 646,000 | 1,292,000 | 1,202,000 | 90,000 | 7.49% | ||
| 約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
3×1 | 人x年 | 576,000 | 1,728,000 | 1,617,000 | 111,000 | 6.86% | ||
| 約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
2×1 | 人x年 | 554,000 | 1,108,000 | 1,617,000 | -509,000 | -31.48% | ||
| 約用人員(三等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
5×1 | 人x年 | 513,000 | 2,565,000 | 2,365,000 | 200,000 | 8.46% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 183,000 | 204,000 | -21,000 | -10.29% | ||||
| 加入獸醫師公會及其他與公務 | 61×1 | 人x年 | 3,000 | 183,000 | |||||
| 相關之組織團體費用等 | 0 | ||||||||
| 2051 | 物品 | 2,472,890 | 2,470,916 | 1,974 | 0.08% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 194,810 | 194,810 | 194,902 | -92 | -0.05% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 2,249,080 | 2,249,080 | 2,236,014 | 13,066 | 0.58% | ||
| 辦理公務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇及印表機等各項 非消耗品 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 40,000 | -11,000 | -27.50% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 921,500 | 639,500 | 282,000 | 44.10% | ||||
| 員工文康活動費 | 144×1 | 人x年 | 3,000 | 432,000 | |||||
| 辦公廳舍保全服務費用 | 1 | 年 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理會計預算及決算書印刷等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務所需清潔、環境佈置、雜支及辦理民俗祭拜所需祭拜用 品等費用 |
1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 130,000 | -4,000 | -3.08% | ||
| 人事查核各項業務及退休人員紀念品等費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工協助方案諮詢服務費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員40歲以上健康檢查費 | 5 | 人 | 4,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 處長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費 | 1 | 年 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,484,416 | 1,629,200 | -144,784 | -8.89% | ||||
| 辦公器具養護費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 72,000 | -12,000 | -16.67% | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,424,416 | 1,424,416 | 1,557,200 | -132,784 | -8.53% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |