預算機關
臺南市政府農業局
承辦單位
臺南市政府農業局
預算金額
131,746,000 元（）
計畫內容
1.綜理本市農、林、漁、牧產業等相關業務。2.辦理本局事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。
3.辦理員工任免獎懲考核、訓練、福利及退休撫卹等業務。
4.辦理歲計、會計、統計等業務。
5.辦理端正政風、公務機密維護、維護機關設施、人員安全，防範意外事件及公務人員財產申報等業
務。
預期成果
增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使農業業務如期達成行政目標
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款113,501,000元 | 113,501,000 | 105,670,000 | 7,831,000 | 7.41% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 67,526,099 | 66,251,988 | 1,274,111 | 1.92% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 67,526,099 | 67,526,099 | 66,251,988 | 1,274,111 | 1.92% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,331,816 | 5,120,220 | 211,596 | 4.13% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 1,121,850 | 1,121,850 | 1,037,460 | 84,390 | 8.13% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 4,209,966 | 4,209,966 | 4,082,760 | 127,206 | 3.12% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,301,970 | 3,202,598 | 99,372 | 3.10% | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 3,301,970 | 3,301,970 | 3,202,598 | 99,372 | 3.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 21,781,668 | 16,891,913 | 4,889,755 | 28.95% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 6,749,556 | 6,749,556 | 6,591,528 | 158,028 | 2.40% | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 549,780 | 549,780 | 533,540 | 16,240 | 3.04% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 8,660,985 | 8,660,985 | 8,456,790 | 204,195 | 2.41% | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 666,012 | 666,012 | 639,900 | 26,112 | 4.08% | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 412,335 | 412,335 | 400,155 | 12,180 | 3.04% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 270,000 | -30,000 | -11.11% | ||
| 公職獸醫師(佐)不開業獎金 | 1 | 年 | 4,503,000 | 4,503,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 1,504,000 | 1,504,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,328,000 | 1,328,000 | 1,328,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,858,695 | 3,656,430 | 1,202,265 | 32.88% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 989,000 | 989,000 | 989,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 3,677,272 | 3,677,272 | 2,480,691 | 1,196,581 | 48.24% | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 192,423 | 192,423 | 186,739 | 5,684 | 3.04% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 327,888 | 311,112 | 16,776 | 5.39% | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 327,888 | 327,888 | 311,112 | 16,776 | 5.39% | ||
| 1055 | 保險 | 7,076,412 | 6,991,752 | 84,660 | 1.21% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 4,004,760 | 4,004,760 | 3,902,016 | 102,744 | 2.63% | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 282,312 | 282,312 | 268,224 | 14,088 | 5.25% | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 190,176 | 190,176 | 181,188 | 8,988 | 4.96% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,812,876 | 1,812,876 | 1,920,000 | -107,124 | -5.58% | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 483,972 | 483,972 | 443,544 | 40,428 | 9.11% | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 302,316 | 302,316 | 276,780 | 25,536 | 9.23% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款18,245,000元 | 18,245,000 | 15,908,000 | 2,337,000 | 14.69% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 53,100 | 21,000 | 32,100 | 152.86% | ||||
| 水費 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動汽車電費 | 1 | 年 | 32,100 | 32,100 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 1,101,000 | 1,101,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費 | 1 | 年 | 917,000 | 917,000 | 917,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資 | 1 | 年 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 596,400 | 542,880 | 53,520 | 9.86% | ||||
| 電腦系統維護費等 | 1 | 年 | 525,000 | 525,000 | 492,000 | 33,000 | 6.71% | ||
| 租用Microsoft office 365費用 | 14 | 套 | 5,100 | 71,400 | 50,880 | 20,520 | 40.33% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 849,000 | 849,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租賃公務車租金 | 1 | 年 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 209,770 | 209,320 | 450 | 0.21% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 129,550 | 129,550 | 129,550 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 74,820 | 74,820 | 74,820 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 5,400 | 5,400 | 4,950 | 450 | 9.09% | ||
| 2027 | 保險費 | 41,098 | 41,098 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 41,098 | 41,098 | 41,098 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,048,000 | 10,028,000 | 2,020,000 | 20.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
24×1 | 人x年 | 502,000 | 12,048,000 | 10,028,000 | 2,020,000 | 20.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 講師鐘點費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 895,671 | 895,671 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 158,467 | 158,467 | 158,467 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 672,204 | 672,204 | 672,204 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 785,108 | 581,378 | 203,730 | 35.04% | ||||
| 員工文康活動費 | 128×1 | 人x年 | 3,000 | 384,000 | |||||
| 辦理辦公室綠美化、場地佈置、聯繫活動、性別平等工作 及其他雜支等經費 |
1 | 年 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製預算書、有關表冊、公文信封、各項標單規費單據及檔 案盒等費用 |
1 | 年 | 133,108 | 133,108 | 186,378 | -53,270 | -28.58% | ||
| 局長健康檢查費用 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長健康檢查費用 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健康檢查費用 | 10 | 人 | 4,500 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員及技工健康檢查費用 | 2 | 人 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 609,453 | 582,253 | 27,200 | 4.67% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 580,500 | 580,500 | 553,300 | 27,200 | 4.92% | ||
| 辦公器具養護、維修費 | 1 | 年 | 28,953 | 28,953 | 28,953 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣機、公務用等儀器維護保養 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |