預算機關
臺南市漁港及近海管理所
承辦單位
臺南市漁港及近海管理所
預算金額
18,805,000 元（）
計畫內容
漁港及近海管理所薪資及綜理業務工作。
預期成果
完成漁港及近海管理所職員14人、技工2人及約僱人員1人薪資給付等，促進漁港業務順利達
成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款18,549,000元 | 18,549,000 | 18,218,000 | 331,000 | 1.82% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,991,443 | 11,797,208 | 194,235 | 1.65% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 11,991,443 | 11,991,443 | 11,797,208 | 194,235 | 1.65% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 467,774 | 453,640 | 14,134 | 3.12% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 467,774 | 467,774 | 453,640 | 14,134 | 3.12% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 943,420 | 915,028 | 28,392 | 3.10% | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 943,420 | 943,420 | 915,028 | 28,392 | 3.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,030,099 | 2,976,085 | 54,014 | 1.81% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,198,572 | 1,198,572 | 1,178,940 | 19,632 | 1.67% | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 157,080 | 157,080 | 152,440 | 4,640 | 3.04% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,498,215 | 1,498,215 | 1,473,675 | 24,540 | 1.67% | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 117,810 | 117,810 | 114,330 | 3,480 | 3.04% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 58,422 | 58,422 | 56,700 | 1,722 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 624,424 | 585,639 | 38,785 | 6.62% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 469,446 | 469,446 | 432,285 | 37,161 | 8.60% | ||
| 0 | 585,639 | -585,639 | -100.00% | ||||||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 54,978 | 54,978 | 53,354 | 1,624 | 3.04% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 28,872 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
| 1055 | 保險 | 1,222,968 | 1,222,896 | 72 | 0.01% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 689,232 | 689,232 | 673,944 | 15,288 | 2.27% | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 54,336 | 54,336 | 51,768 | 2,568 | 4.96% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 24,864 | 24,864 | 23,724 | 1,140 | 4.81% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 325,092 | 325,092 | 354,948 | -29,856 | -8.41% | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 86,376 | 86,376 | 79,080 | 7,296 | 9.23% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 43,068 | 43,068 | 39,432 | 3,636 | 9.22% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款256,000元 | 256,000 | 247,000 | 9,000 | 3.64% | |||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | 50,000 | -8,000 | -16.00% | ||||
| 公務聯繫所需郵資、電話等經費 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 50,000 | -8,000 | -16.00% | ||
| 2051 | 物品 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 97,000 | 80,000 | 17,000 | 21.25% | ||||
| 員工文康活動費 | 17 | 人 | 3,000 | 51,000 | |||||
| 行政管理所需各項費用 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 53,000 | -17,000 | -32.08% | ||
| 所長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 所長特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |