預算機關
臺南市動物防疫保護處
承辦單位
臺南市動物防疫保護處
預算金額
124,282,000 元（）
計畫內容
1、加強辦公處所安全維護及廳舍維護修繕等業務。2、辦理人事、出納、會計、財產管理等業務。
3、提升辦公廳舍及設備使用效能，保障人員生命及財產安全。
4、舉辦文康活動，調適同仁身心，紓解工作壓力，提昇工作效能。
預期成果
增進行政績效與服務品質、完成人員薪給，使動物防疫及保護業務如期達成行政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款89,267,000元 | 89,267,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 60,992,166 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 60,992,166 | 60,992,166 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,377,419 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,377,419 | 1,377,419 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 883,536 | ||||
| 技工及工友待遇 | 1 | 年 | 883,536 | 883,536 | ||
| 1030 | 獎金 | 14,178,253 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 6,129,968 | 6,129,968 | ||
| 技工及工友考績獎金 | 1 | 年 | 147,080 | 147,080 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 7,618,770 | 7,618,770 | ||
| 技工及工友年終獎金 | 1 | 年 | 110,310 | 110,310 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 172,125 | 172,125 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,792,000 | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,296,000 | 1,296,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 防(檢)疫機關公職獸醫師(佐)工作費 | 1 | 年 | 2,448,000 | 2,448,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 2,386,346 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 2,234,868 | 2,234,868 | ||
| 技工及工友未休假加班費 | 1 | 年 | 51,478 | 51,478 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 83,880 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 83,880 | 83,880 | ||
| 1055 | 保險 | 5,573,400 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 3,530,172 | 3,530,172 | ||
| 技工及工友健保費 | 1 | 年 | 50,484 | 50,484 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 72,324 | 72,324 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,723,056 | 1,723,056 | ||
| 技工及工友勞保費 | 1 | 年 | 77,112 | 77,112 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 120,252 | 120,252 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款35,015,000元 | 35,015,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | ||||
| 員工學分進修教育補助費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 員工參加訓練機構研習所需相關訓練費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 1,970,000 | ||||
| 辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心 水費 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 辦公廳舍、實驗室、動物之家及北門水產動物疾病檢驗中心 電費 |
1 | 年 | 1,890,000 | 1,890,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 430,000 | ||||
| 公務用電信費 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | ||
| 業務用郵資 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 98,000 | ||||
| 電腦、不斷電系統養護費等 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 差勤系統感應式刷卡機維護費 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 539,898 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 230,940 | 230,940 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 281,808 | 281,808 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 27,150 | 27,150 | ||
| 2027 | 保險費 | 160,086 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 127,086 | 127,086 | ||
| 辦公廳舍及財產火災保險費 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 26,356,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
29×1 | 人x年 | 436,000 | 12,644,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
16×1 | 人x年 | 463,000 | 7,408,000 | ||
| 約用人員(五等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
2×1 | 人x年 | 601,000 | 1,202,000 | ||
| 約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
2×1 | 人x年 | 560,000 | 1,120,000 | ||
| 約用人員(四等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
3×1 | 人x年 | 539,000 | 1,617,000 | ||
| 約用人員(三等)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等費用 |
5×1 | 人x年 | 473,000 | 2,365,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 204,000 | ||||
| 加入獸醫師公會及其他與公務相關之組織團體費用等 | 68×1 | 人x年 | 3,000 | 204,000 | ||
| 2051 | 物品 | 2,470,916 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 194,902 | 194,902 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 2,236,014 | 2,236,014 | ||
| 辦理公務所需辦公室桌椅、傳真機、電風扇及印表機等各項 非消耗品 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 639,500 | ||||
| 辦公廳舍保全服務費用 | 1 | 年 | 265,000 | 265,000 | ||
| 辦理會計預算及決算書印刷等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 公務所需清潔、環境佈置、雜支及辦理民俗祭拜所需祭拜用 品等費用 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 人事查核各項業務及退休人員紀念品等費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 員工協助方案諮詢服務費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 員工自強活動費 | 146×1 | 人x年 | 1,000 | 146,000 | ||
| 公務人員40歲以上健康檢查費 | 5 | 人 | 4,500 | 22,500 | ||
| 處長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 235,000 | ||||
| 辦公廳舍及實驗室等（加強磚造）修繕費 | 1 | 年 | 235,000 | 235,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,629,200 | ||||
| 辦公器具養護費用 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,557,200 | 1,557,200 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | ||||
| 處長特別費 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 |