預算機關
臺南市立圖書館
承辦單位
臺南市立圖書館
預算金額
50,955,000 元（）
計畫內容
配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
預期成果
確保一般行政工作順利運行，並提升行政效率落實行政品質，如期完成計畫目標
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款32,459,000元 | 32,459,000 | 31,017,000 | 1,442,000 | 4.65% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,158,106 | 14,655,287 | 502,819 | 3.43% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 15,158,106 | 15,158,106 | 14,655,287 | 502,819 | 3.43% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,788,055 | 5,526,175 | 261,880 | 4.74% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 494,851 | 494,851 | 453,640 | 41,211 | 9.08% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 5,293,204 | 5,293,204 | 5,072,535 | 220,669 | 4.35% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,259,298 | 2,193,094 | 66,204 | 3.02% | ||||
| 技工及工友待遇 | 1 | 年 | 2,259,298 | 2,259,298 | 2,193,094 | 66,204 | 3.02% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,789,802 | 4,623,850 | 165,952 | 3.59% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,514,832 | 1,514,832 | 1,464,240 | 50,592 | 3.46% | ||
| 技工及工友考績獎金 | 1 | 年 | 376,140 | 376,140 | 365,020 | 11,120 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,893,540 | 1,893,540 | 1,830,300 | 63,240 | 3.46% | ||
| 技工及工友年終獎金 | 1 | 年 | 282,105 | 282,105 | 273,765 | 8,340 | 3.05% | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 723,185 | 723,185 | 690,525 | 32,660 | 4.73% | ||
| 1035 | 其他給與 | 496,000 | 496,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 19 | 人 | 16,000 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助 | 12 | 人 | 16,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,138,439 | 825,654 | 312,785 | 37.88% | ||||
| 員工超時加班費 | 1 | 年 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 845,790 | 845,790 | 536,897 | 308,893 | 57.53% | ||
| 技工及工友未休假加班費 | 1 | 年 | 131,649 | 131,649 | 127,757 | 3,892 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 358,776 | 336,888 | 21,888 | 6.50% | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 358,776 | 358,776 | 336,888 | 21,888 | 6.50% | ||
| 1055 | 保險 | 2,470,524 | 2,360,052 | 110,472 | 4.68% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 877,404 | 877,404 | 843,528 | 33,876 | 4.02% | ||
| 技工及工友健保費 | 1 | 年 | 131,988 | 131,988 | 125,568 | 6,420 | 5.11% | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 308,808 | 308,808 | 290,448 | 18,360 | 6.32% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 407,328 | 407,328 | 425,748 | -18,420 | -4.33% | ||
| 技工及工友勞保費 | 1 | 年 | 209,820 | 209,820 | 191,796 | 18,024 | 9.40% | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 535,176 | 535,176 | 482,964 | 52,212 | 10.81% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款18,496,000元 | 18,496,000 | 16,852,000 | 1,644,000 | 9.76% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 94,270 | 85,870 | 8,400 | 9.78% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 40,030 | 40,030 | 37,330 | 2,700 | 7.23% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 48,840 | 48,840 | 44,040 | 4,800 | 10.90% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 5,400 | 5,400 | 4,500 | 900 | 20.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 31,906 | 28,159 | 3,747 | 13.31% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 31,906 | 31,906 | 28,159 | 3,747 | 13.31% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 17,280,000 | 15,859,000 | 1,421,000 | 8.96% | ||||
| 約用人員5等(300俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 665,000 | 665,000 | 473,000 | 192,000 | 40.59% | ||
| 約用人員5等(290俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
4×1 | 人x年 | 646,000 | 2,584,000 | 473,000 | 2,111,000 | 446.30% | ||
| 約用人員3等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
8×1 | 人x年 | 623,000 | 4,984,000 | 473,000 | 4,511,000 | 953.70% | ||
| 約用人員3等(230俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 513,000 | 513,000 | 473,000 | 40,000 | 8.46% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
17×1 | 人x年 | 502,000 | 8,534,000 | 7,412,000 | 1,122,000 | 15.14% | ||
| 2051 | 物品 | 398,316 | 346,608 | 51,708 | 14.92% | ||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 398,316 | 398,316 | 346,608 | 51,708 | 14.92% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 249,008 | 115,663 | 133,345 | 115.29% | ||||
| 員工文康活動費 | 67 | 人 | 3,000 | 201,000 | |||||
| 識別證、職名章製作等支出 | 1 | 年 | 2,508 | 2,508 | 3,163 | -655 | -20.71% | ||
| 館長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查費 | 4 | 人 | 4,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員及技工工友健康檢查費 | 5 | 人 | 3,500 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 370,500 | 344,700 | 25,800 | 7.48% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 370,500 | 370,500 | 344,700 | 25,800 | 7.48% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館長特別費 | 1×12 | 人x月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |