預算機關
臺南市政府文化局
承辦單位
臺南市政府文化局
預算金額
243,547,000 元（）
計畫內容
1.辦理本局事務、出納、文書、研考、財產及採購等業務2.辦理本局員工任免、獎懲、考核、福利、訓練及退休撫卹等業務
3.辦理本局歲計、會計、統計等業務
4.辦理端正政風、公務機密維護之機關設施維護、問卷調查、公務人員財產申報等業務
預期成果
1.增進行政支援效能順利完成任務﹔落實研考制度發揮研考功能達到行政革新目標2.提升人事服務品質及效率並順利完成業務目標
3.加強預算控制，提高會計事務之效率和準確性
4.落實機關廉潔、提升行政透明、促進廉能行政之目標
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款193,855,000元 | 193,855,000 | 187,809,000 | 6,046,000 | 3.22% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 83,293,605 | 81,789,333 | 1,504,272 | 1.84% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 83,293,605 | 83,293,605 | 81,789,333 | 1,504,272 | 1.84% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 45,815,035 | 44,324,040 | 1,490,995 | 3.36% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 37,041,547 | 37,041,547 | 35,897,284 | 1,144,263 | 3.19% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 8,773,488 | 8,773,488 | 8,426,756 | 346,732 | 4.11% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,315,772 | 7,099,780 | 215,992 | 3.04% | ||||
| 技工及工友待遇 | 1 | 年 | 7,315,772 | 7,315,772 | 7,099,780 | 215,992 | 3.04% | ||
| 1030 | 獎金 | 27,077,785 | 26,483,334 | 594,451 | 2.24% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 8,324,832 | 8,324,832 | 8,173,464 | 151,368 | 1.85% | ||
| 技工及工友考績獎金 | 1 | 年 | 1,218,000 | 1,218,000 | 1,182,000 | 36,000 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 10,630,080 | 10,630,080 | 10,434,210 | 195,870 | 1.88% | ||
| 技工及工友年終獎金 | 1 | 年 | 913,500 | 913,500 | 886,500 | 27,000 | 3.05% | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 5,721,373 | 5,721,373 | 5,537,160 | 184,213 | 3.33% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,024,000 | 3,024,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 98 | 人 | 16,000 | 1,568,000 | 1,568,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助 | 91 | 人 | 16,000 | 1,456,000 | 1,456,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,859,451 | 6,219,438 | 1,640,013 | 26.37% | ||||
| 員工超時加班費 | 1 | 年 | 2,685,000 | 2,685,000 | 2,745,000 | -60,000 | -2.19% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 4,748,151 | 4,748,151 | 3,060,738 | 1,687,413 | 55.13% | ||
| 技工及工友未休假加班費 | 1 | 年 | 426,300 | 426,300 | 413,700 | 12,600 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,814,120 | 2,705,976 | 108,144 | 4.00% | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 2,814,120 | 2,814,120 | 2,705,976 | 108,144 | 4.00% | ||
| 1055 | 保險 | 14,862,780 | 14,423,112 | 439,668 | 3.05% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 4,912,920 | 4,912,920 | 4,822,428 | 90,492 | 1.88% | ||
| 技工及工友健保費 | 1 | 年 | 425,700 | 425,700 | 405,156 | 20,544 | 5.07% | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 2,422,068 | 2,422,068 | 2,330,952 | 91,116 | 3.91% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,334,960 | 2,334,960 | 2,445,840 | -110,880 | -4.53% | ||
| 技工及工友勞保費 | 1 | 年 | 676,728 | 676,728 | 618,864 | 57,864 | 9.35% | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 4,090,404 | 4,090,404 | 3,799,872 | 290,532 | 7.65% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款49,692,000元 | 49,692,000 | 44,055,000 | 5,637,000 | 12.80% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修、訓練及講習等經費 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發公文及公務各類文件郵資等經費 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室及公務手機電話費等相關經費 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 51,000 | 70,000 | -19,000 | -27.14% | ||||
| 資訊作業相關之設備保養、維 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 70,000 | -19,000 | -27.14% | ||
| 修等服務經費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 秘書人事會計政風及局長室影印機租賃等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 333,180 | 333,030 | 150 | 0.05% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 110,100 | 110,100 | 110,100 | 0 | 0.00% | ||
| 本局轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段、東區 龍泉段等地價稅 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 68,580 | 68,580 | 68,580 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,350 | 150 | 3.45% | ||
| 2027 | 保險費 | 34,450 | 34,450 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 34,450 | 34,450 | 34,450 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 44,906,000 | 39,521,000 | 5,385,000 | 13.63% | ||||
| 約用人員6等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
2×1 | 人x年 | 623,000 | 1,246,000 | 2,496,000 | -1,250,000 | -50.08% | ||
| 約用人員5等(290俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
6×1 | 人x年 | 646,000 | 3,876,000 | 2,496,000 | 1,380,000 | 55.29% | ||
| 約用人員4等(250俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 554,000 | 554,000 | 2,496,000 | -1,942,000 | -77.80% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
76×1 | 人x年 | 502,000 | 38,152,000 | 33,136,000 | 5,016,000 | 15.14% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 529,000 | 1,058,000 | 926,000 | 132,000 | 14.25% | ||
| 臨時司機未休假加班費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請專家學者出席及講座鐘點等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 820,470 | 840,720 | -20,250 | -2.41% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 193,650 | 193,650 | 205,282 | -11,632 | -5.67% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 626,820 | 626,820 | 635,438 | -8,618 | -1.36% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,406,000 | 1,083,000 | 323,000 | 29.82% | ||||
| 員工文康活動費 | 292 | 人 | 3,000 | 876,000 | |||||
| 配合民間習俗辦理各項活動及業務宣導等費用 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 260,000 | -80,000 | -30.77% | ||
| 各類表冊公文封印刷、辦公環境清潔美化及各項會議所需費 用等 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 330,000 | -130,000 | -39.39% | ||
| 局長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查費 | 10 | 人 | 4,500 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員、技工工友健康檢查費 | 22 | 人 | 3,500 | 77,000 | 133,000 | -56,000 | -42.11% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍維護修繕等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 436,500 | 468,400 | -31,900 | -6.81% | ||||
| 辦公器具養護等經費 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 413,500 | 413,500 | 445,400 | -31,900 | -7.16% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |