預算機關
臺南市立博物館
承辦單位
臺南市立博物館
預算金額
41,894,000 元（）
計畫內容
辦理文書、出納、綜合業務及一般庶務管理，配合推動業務
預期成果
完成人員薪給及各項補助獎金等費用；協助各單位完成採購發包及各項庶務業務
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款30,204,000元 | 30,204,000 | 11,119,000 | 19,085,000 | 171.64% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,698,395 | 6,689,938 | 9,008,457 | 134.66% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 15,698,395 | 15,698,395 | 6,689,938 | 9,008,457 | 134.66% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,987,508 | 1,360,920 | 4,626,588 | 339.96% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 1,777,542 | 1,777,542 | 907,280 | 870,262 | 95.92% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 4,209,966 | 4,209,966 | 453,640 | 3,756,326 | 828.04% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,278,135 | 1,674,216 | 2,603,919 | 155.53% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,569,036 | 1,569,036 | 668,496 | 900,540 | 134.71% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,961,295 | 1,961,295 | 835,620 | 1,125,675 | 134.71% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 747,804 | 747,804 | 170,100 | 577,704 | 339.63% | ||
| 1035 | 其他給與 | 512,000 | 192,000 | 320,000 | 166.67% | ||||
| 職員休假補助 | 20 | 人 | 16,000 | 320,000 | 144,000 | 176,000 | 122.22% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 12 | 人 | 16,000 | 192,000 | 48,000 | 144,000 | 300.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,188,054 | 347,118 | 840,936 | 242.26% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 312,000 | 312,000 | 102,000 | 210,000 | 205.88% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 876,054 | 876,054 | 245,118 | 630,936 | 257.40% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 368,496 | 82,512 | 285,984 | 346.60% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 368,496 | 368,496 | 82,512 | 285,984 | 346.60% | ||
| 1055 | 保險 | 2,171,412 | 772,296 | 1,399,116 | 181.16% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 907,896 | 907,896 | 387,012 | 520,884 | 134.59% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 317,112 | 317,112 | 71,172 | 245,940 | 345.56% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 417,324 | 417,324 | 195,816 | 221,508 | 113.12% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 529,080 | 529,080 | 118,296 | 410,784 | 347.25% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款11,690,000元 | 11,690,000 | 4,185,000 | 7,505,000 | 179.33% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 30,000 | 60,000 | 200.00% | ||||
| 員工赴訓練機構受訓、講習及研習等相關經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 30,000 | 60,000 | 200.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 637,000 | 180,000 | 457,000 | 253.89% | ||||
| 公務用電話費、網路費等 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | 132,000 | 438,000 | 331.82% | ||
| 公務用郵資等經費 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 48,000 | 19,000 | 39.58% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 720,000 | 20,000 | 700,000 | 3,500.00% | ||||
| 資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 20,000 | 700,000 | 3,500.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,220 | 45,020 | 15,200 | 33.76% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 25,160 | 25,160 | 25,160 | 0 | 0.00% | ||
| 日晷餐廳房屋稅等 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 19,110 | 19,110 | 18,210 | 900 | 4.94% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,950 | 1,950 | 1,650 | 300 | 18.18% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,999 | 10,999 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,032,000 | 3,201,000 | 4,831,000 | 150.92% | ||||
| 約用人員8等(392俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 860,000 | 860,000 | 833,000 | 27,000 | 3.24% | ||
| 約用人員5等(290俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 646,000 | 646,000 | 833,000 | -187,000 | -22.45% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
13×1 | 人x年 | 502,000 | 6,526,000 | 1,744,000 | 4,782,000 | 274.20% | ||
| 2051 | 物品 | 529,781 | 263,581 | 266,200 | 100.99% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 250,029 | 250,029 | 89,113 | 160,916 | 180.58% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 185,752 | 185,752 | 174,468 | 11,284 | 6.47% | ||
| 各項機械器具等油料費 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,040,000 | 163,000 | 877,000 | 538.04% | ||||
| 員工文康活動費 | 57 | 人 | 3,000 | 171,000 | |||||
| 館長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查費 | 6 | 人 | 4,500 | 27,000 | 18,000 | 9,000 | 50.00% | ||
| 約聘(僱)人員健康檢查費 | 4 | 人 | 3,500 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | 100.00% | ||
| 各類表冊公文封印刷、辦公環境清潔美化及各項政令宣導等 經費 |
1 | 年 | 818,000 | 818,000 | 110,000 | 708,000 | 643.64% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 159,000 | 139,400 | 19,600 | 14.06% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 159,000 | 159,000 | 139,400 | 19,600 | 14.06% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 339,000 | 60,000 | 279,000 | 465.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 339,000 | 339,000 | 60,000 | 279,000 | 465.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館長特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |